【正文】 用調(diào)查表和排列圖，確定主要問題后采用因果圖或關(guān)聯(lián)圖進行分析。 、項目經(jīng)理部在施工生產(chǎn)過程中，應(yīng)積極開展質(zhì)量小組活動，對質(zhì)量改進，采用適宜的統(tǒng)計方法，對過程能力、工程質(zhì)量進行質(zhì)量控制。 ，以確定過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取糾正、預(yù)防措施。 確定數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析來源 數(shù)據(jù)的收集 確定數(shù)據(jù)分析方法 分析數(shù)據(jù)是否存在或潛在不合格 記錄整理保存 執(zhí)行糾正措施工作程序 重返數(shù)據(jù)收集 42 數(shù)據(jù)的采集來源于已有的質(zhì)量記錄、統(tǒng)計報表、調(diào)查表、質(zhì)量小組活動記錄。 質(zhì)量統(tǒng)計、分析報 表，不合格項報告。由公司技術(shù)部負責(zé)人組織公司質(zhì)量部門進行工程檢驗，填寫《單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄》、《單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄》、質(zhì)量部協(xié)助施工單位填寫《單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄》，《單位（子單位）工程綜合質(zhì)量評定表》。 子分部、分部工程的監(jiān)視和測量 (1)子分部、分部工程施工完畢后按規(guī)范要求對其進行調(diào)試、試驗，并填寫施工試驗記錄或調(diào)試報告。 每一檢驗批、分項工程施工過程中按施工規(guī)范要求進行必要的施工試驗。 (2)施工過程中有關(guān)人員必須按項目質(zhì)量計劃的要求進行監(jiān)視和測量。 、 裝飾工程 （ 1）、樓地面工程 廚房衛(wèi)生間采用防滑地磚，墻面為釉面磚。 （ 4）、保證墻體的垂直度、平整度符合規(guī)范要求。 （ 4）、砼振搗手應(yīng)進行施工前技術(shù)培訓(xùn)，現(xiàn)場進行指導(dǎo)。 3mm，層高垂直度 3mm，表面平整度 2mm，相臨兩板表面高低差 2mm。 （ 6）、為防止梁、板模板與墻、柱砼接觸處在砼施工時產(chǎn)生漏漿流墜現(xiàn)象，在模板支立前梁下口、板邊用 1cm 厚自粘海綿膠條粘貼，以保證接縫良好、順直、不漏漿。梁模板的截面尺寸可用廢鋼筋進行控制。 （ 2）、 模板變形、翹角、卷邊等應(yīng)及時修理，以增加模板的周轉(zhuǎn)次數(shù)。 （ 4）、鋼筋綁扎前要對其形狀、型號、尺寸和數(shù)量等進行檢查，看其是否與施工圖相符，并嚴格控制搭接長度、錨固長度。鋼筋的斷口不得有馬蹄形或彎曲等現(xiàn)象，鋼筋的長度要求準確，其允許偏差177。 （ 3）、防水材料施工前嚴格進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，要求基層平整光順，防水與基層粘接牢固，無空鼓、起皺現(xiàn)象。 砌筑工程 模板工程 混凝土工程 鋼筋工程 2 主體工程 鋼筋工程 砌磚工程 鋼結(jié)構(gòu)工程 混凝土工程 3 裝 飾 工 程 樓、地面 工程 基層 整體樓地面 門窗工程 防火門、無框玻璃門、防火卷簾門、木門安裝 塑鋼窗安裝 墻面工程 室內(nèi)一般抹灰 室外涂料 大理石、釉面磚 室內(nèi)涂料 油漆工程 4 屋面工程 屋面找平層 防水層 保溫、隔熱層 42 工程樣板質(zhì)量檢驗批實施計劃 序號 分部工程名稱 分項工程名稱 檢驗批數(shù)量 檢驗批允許偏項目合格率 % 說明 1 基礎(chǔ)工程 土方工程 1 1.***** 樓地下 ***層，地上 *****層共分 ****個流水段。對產(chǎn)品價格和質(zhì)量做全面比較，做到“保證質(zhì)量，價格合理”。 （ 2）、進入現(xiàn)場的材料，由試驗人員負責(zé)做試驗或復(fù)試。 時安排沉降觀測。墻模拆完后隨即抄放 50cm 建筑線。 （ 2）、將設(shè)計變更、工程洽商等圖紙變更及甲方要求及時通知到有關(guān)施工人員，將問題消除在施工前。 （ 4）、對質(zhì)檢員提出的質(zhì)量問題不進行整改，或不 按技術(shù)處理措施進行處理者，罰款 300 元以上。確保質(zhì)量符合驗標要求。 關(guān)鍵工序、特殊過程的控制 3.. 某些關(guān)鍵工序和特殊過程，其它合同有特殊要求的均由項目部技術(shù)部組織各施工單位編制施工方案，有針對性制定技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書。 廣泛調(diào)動干部職工的創(chuàng)優(yōu)積極性，成立質(zhì)量 QC 小組，明確任務(wù)，依靠科技進步，采用新技術(shù)，不斷提高施工技術(shù)水平，攻克各項技術(shù)難關(guān)，從而提高和保證工程質(zhì)量。 建立報告制度，加強信息反饋，建立工程創(chuàng)優(yōu)總結(jié)通報制度，通報前段創(chuàng)優(yōu)施工準備 檢驗批、分項、分部、單位工程驗收記錄 土方開挖 基礎(chǔ)工程 主體工程 裝飾工程 屋面工程 單位工程 42 情況， 交流創(chuàng)優(yōu)經(jīng)驗?，F(xiàn)行的新版施工規(guī)范、驗收標準和設(shè)計單位提供的施工設(shè)計文件是指導(dǎo)施工、驗收和評定工程質(zhì)量的唯一標準，必須嚴格執(zhí)行。 （ 5）、定期開展生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，為施工創(chuàng)造有利條件。 （ 2）、特殊工種必須經(jīng)過培訓(xùn)后，確認能勝任該項工作后方可持證上崗。 ⑸、負責(zé)組織檢查各施工培訓(xùn)計劃的編制及執(zhí)行，并保存培訓(xùn)記錄。 材料主管 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、監(jiān)督檢查并參加對材料分供方的評價和變更，建立其材料分供方記錄，確保工程材料采購工作處于受控狀態(tài)。 試驗員 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、嚴格遵守試驗操作規(guī)程，制定項目試驗計劃，認真填寫試驗記錄，及時收集、索取試驗報告，并交資料員進行歸檔。 ⑸、按期向公司質(zhì)量檢查部報送質(zhì)量檢查報表。 質(zhì)量檢查員 質(zhì)量職責(zé) ⑴、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范和公司質(zhì)量部下發(fā)的各項文件。 技術(shù)員 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、編制工程施工組織設(shè)計及主要項目施工方案。對質(zhì)量持有否決權(quán)。 主任工程師 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、負責(zé)項目質(zhì)量策劃。 生產(chǎn)負責(zé)人 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、負責(zé)工程項目人力、物力、機械設(shè)備的調(diào)配和管理，合理組織施工 ,對項目工程質(zhì)量負主要責(zé)任。制定項目質(zhì)量目標，保證質(zhì)量目標的實施，是項目工程質(zhì)量的第一責(zé)任人。 42 *******項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表 要素編號 質(zhì)量體系要素 質(zhì) 量 職 能 質(zhì) 量 活 動 項目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 總工 程師 技術(shù) 部 經(jīng)營部 工程部 質(zhì) 量 部 安全部 物資部 3 組織工程竣工交付 ○ ● 質(zhì)量記錄的控制 ★ ☆ 質(zhì)量記錄 的控制 建立質(zhì)量記錄總清單，對質(zhì)量記錄實施控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部質(zhì)量 評審 ★ ☆ 執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核程序 1 接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核 ● ○ ○ ○ ○ ○ 2 對不合格項分析、處置，制定糾正措施，驗證其效果 ● ○ ○ ○ ○ ○ 1 編制培訓(xùn)需求計劃，督促檢查落實 ● 2 對特殊工種人員的培訓(xùn)管理實施檢查監(jiān)督 ● 1 編制工程回訪計劃 ● 2 組織對用戶進行回訪及對回訪信息的反饋 ● ○ 統(tǒng)計技術(shù) 統(tǒng)計技術(shù)的選擇應(yīng)用 ★ ☆ 統(tǒng)計技術(shù)的選擇與應(yīng)用 ● ○ ○ 注：“ ★ ”表示主管領(lǐng)導(dǎo)，“ ● ”表示主辦單位，“ ○ ”表示協(xié)辦部門，“ ☆ ”表示歸口管理部門。 經(jīng)理部 下設(shè) 5個作業(yè)隊，是質(zhì)量體系的執(zhí)行部門。 質(zhì)量方針和目標 為貫徹公司以人為本“ 強化過程管理。 2 編制依據(jù) 工程圖紙 ******樓工程結(jié)構(gòu)專業(yè)設(shè)計圖紙 ******樓工程建筑專業(yè)設(shè)計圖紙 公司、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理體系《程序文件》和《管理手冊》。 本質(zhì)量計劃適用于公司 ********經(jīng)理部承擔(dān)的房建工程建設(shè)項目所有工程。為了保證本質(zhì)量計劃的貫徹執(zhí)行，在本計劃修訂前施工現(xiàn)場各有關(guān)單位和部門必須遵照執(zhí)行。 質(zhì)量目標 依靠科技進步，強化項目管理， 增強質(zhì)量意識，克服質(zhì)量通病， 嚴格過程控制 ，爭創(chuàng)目標工程 機構(gòu)設(shè)置 ********工程 項目經(jīng)理部 （以下簡稱“項目”）是質(zhì)量體系的保證部門，設(shè)有工程部、技術(shù)部、安全部、質(zhì)量部、經(jīng)營部、水電部、物資部和 現(xiàn)場實驗室。 5 42 *******項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表 要素編號 質(zhì)量體系要素 質(zhì) 量 職 能 質(zhì) 量 活 動 項目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 總工 程師 技術(shù) 部 經(jīng)營部 工程部 質(zhì) 量 部 安全部 物資部 5 管 理 職 責(zé) ★ ☆ 5..3 、目標 公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效貫徹執(zhí)行 ○ ○ ○ ● ○ ○ ..2 1 建立與質(zhì)量體系相適應(yīng)的組織管理機構(gòu) ● 2 制定部門、崗位質(zhì)量職責(zé) ● ○ ○ ○ ○ ○ 向管理評審提供本部門質(zhì)量體系實施情況 ● ○ ○ ○ ○ ○ ..2 質(zhì) 量 體 系策劃 ★ ☆ 編制工程項目的質(zhì)量計劃 ● 與產(chǎn)品有關(guān)要求的合 同 評 審 ★ ☆ 1 合同評審 參與合同評審 ● 2 合同管理 合同的補充、修改、完善 ● 4.. 記錄 控制 42 *******項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表 要素編號 質(zhì)量體系要素 質(zhì) 量 職 能 質(zhì) 量 活 動 項目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 總工 程師 技術(shù) 部 經(jīng)營部 工程部 質(zhì) 量 部 安全部 物資部 文件和資料的控制 ● ☆ 1 確保使用文件的有效性 ● ○ ○ ○ ○ ○ 2 應(yīng)編制 形成 文件的程序 ● 3 文件資料的標識和歸檔管理 ● ○ ○ ○ ○ ○ 采購 1 分承包方的評價 1 對物資分承包方進行評價、選擇 ● 2 對工程分承包方的管理 ● 2 采購資料 1 明確采購產(chǎn)品標準 ● 2 采購計劃的編制、審批與實施 ● ● 3 采購產(chǎn)品的驗證 1 對分承包方產(chǎn)品進行驗證 ● 2 滿足顧客對分承包方產(chǎn)品的驗證 ● 7.. 顧客提供產(chǎn)品的控制 文★ ☆ 顧客提供產(chǎn)品的控制 1 對顧客提供產(chǎn)品的驗證、儲存和維護 ● 2 顧客提供的產(chǎn)品不符合要求時 ,加以 記錄反饋 7.. 產(chǎn)品標識和可追溯性 ★ ☆ 42 *******項目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表 要素編號 質(zhì)量體系要素 質(zhì) 量 職 能 質(zhì) 量 活 動 項目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 總工 程師 技術(shù) 部 經(jīng)營部 工程部 質(zhì) 量 部 安全部 物資部 產(chǎn)品標識 1 對采購產(chǎn)品的標識和可追溯性進行監(jiān)督檢查 2 對成品和半成品的標識可追溯性進行監(jiān)督檢查 ● ○ ● 對工程重難點、關(guān)鍵工序和特殊過程進行監(jiān)督與檢查 ● ● ● 1 文明施工管理 ● 2 施工技術(shù)管理 ● 3 施工機械電力管理 ● 4 安全生產(chǎn)管理 ● 5 特殊工種持證上崗人員的檢查監(jiān)督 ● 6 變更設(shè)計管理 ● ○ ● .3 檢驗與試驗 ★ ☆ 1 進貨檢驗和試驗 對采購物資進行檢驗和試驗