【正文】 ● 2 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 42 *******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表 要素編號(hào) 質(zhì)量體系要素 質(zhì) 量 職 能 質(zhì) 量 活 動(dòng) 項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 總工 程師 技術(shù) 部 經(jīng)營(yíng)部 工程部 質(zhì) 量 部 安全部 物資部 對(duì)檢檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn)收進(jìn)行管理 ● 3 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn) 對(duì)單位工程質(zhì)量評(píng)定與驗(yàn) 收進(jìn)行監(jiān)督檢查 ● 過(guò)程檢驗(yàn)和 試驗(yàn) ★ ☆ 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的工作狀態(tài)進(jìn)行檢查監(jiān)督 ● 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 狀態(tài) ★ ☆ 對(duì)原材料、成品、半成品檢驗(yàn)和試 驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)管理進(jìn)行檢查監(jiān)督 ● ○ 8..3 不合格品的 控制 ★ ☆ 不合格品的評(píng)審和處理 1 對(duì)各分承包方不合格品的評(píng)審和處置進(jìn)行監(jiān)督與檢查 ● 2 對(duì) 2 萬(wàn)元以 上的不合格品進(jìn)行評(píng)審與處理 ○ ● ○ 42 *******項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)量體系要素展開與職能分配表 要素編號(hào) 質(zhì)量體系要素 質(zhì) 量 職 能 質(zhì) 量 活 動(dòng) 項(xiàng)目經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 總工 程師 技術(shù) 部 經(jīng)營(yíng)部 工程部 質(zhì) 量 部 安全部 物資部 糾正和預(yù)防 措施 ★ ☆ 1 糾正措施 1 組織調(diào)查不合格品產(chǎn)生的原因 ,并作出記錄 ● 2 對(duì)糾正措施的制定和實(shí)施進(jìn)行跟蹤檢查 ● 2 預(yù)防措施 分析潛在的不合格品原因，組織制定預(yù)防措施并督促實(shí)施 ● ..5 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù) ★ ☆ 交付 ● 1 執(zhí)行搬運(yùn)、儲(chǔ)存、發(fā)放程序及有關(guān)規(guī)定 ● 2 執(zhí)行物資保管規(guī)定 ● ● 1 督促檢查環(huán)保和工程防護(hù)措施的實(shí)施 ● 2 組織編制竣 工文件 ● ○ 注：“ ★ ”表示主管領(lǐng)導(dǎo)，“ ● ”表示主辦單位，“ ○ ”表示協(xié)辦部門，“ ☆ ”表示歸口管理部門。 組 長(zhǎng) ： 副組長(zhǎng) ： 技術(shù)員 ： 質(zhì)檢員 ： 測(cè) 量 ： 材 料 員 ： 試 驗(yàn) 員 ： 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量職責(zé) ： ⑴、對(duì)承擔(dān)工程項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任，在項(xiàng)目上貫徹公司的質(zhì)量要求。 ⑷、加強(qiáng)項(xiàng)目質(zhì)量成本預(yù)測(cè)、控制、分析和考核，降低消耗，節(jié)約開支，提高效益。 ⑷、在施工過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)忽視質(zhì)量的做法和不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的項(xiàng)目，有權(quán)令其返工或停工整改。 ⑷、協(xié)助經(jīng) 理定期召開質(zhì)量分析會(huì)，檢查質(zhì)量體系運(yùn)作的適應(yīng)性和有效性 及時(shí)研究處理質(zhì)量活動(dòng)中的重大技術(shù)問(wèn)題。 ⑺、負(fù)責(zé)在項(xiàng)目組織中實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制工作》。 ⑷、監(jiān)督檢查工程 質(zhì)量，參加工序隱檢，組織一般質(zhì)量事故評(píng)定，并負(fù)責(zé)質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施實(shí)施情況，并進(jìn)行驗(yàn)證。 ⑷、參加一般質(zhì)量事故分析，監(jiān)督糾正措施實(shí)施情況，并進(jìn)行驗(yàn)證。測(cè)量員負(fù)責(zé)工程定位測(cè)量、基槽驗(yàn)線、樓量、 50 水平控制線、控制軸線等工作。 ⑷、協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)施工負(fù)責(zé)人，嚴(yán) 格控制砼配料攪拌、運(yùn)輸、澆筑、養(yǎng)護(hù)全過(guò)程，保證砼強(qiáng)度增長(zhǎng)所需要的濕度和溫度，滿足設(shè)計(jì)要求。 ⑷、負(fù)責(zé)組織主要材料成品半成品的搬運(yùn)和儲(chǔ)存。 本項(xiàng)目施工程序?yàn)椋? （ 1）、根據(jù)項(xiàng)目部特點(diǎn)，實(shí)行生產(chǎn)和技術(shù)既分離又統(tǒng)一的方式來(lái)調(diào)解工作之間的交接程序。施工隊(duì)伍必須有質(zhì)量檢查員，在項(xiàng)目部質(zhì)檢員的領(lǐng)導(dǎo)下工作。 強(qiáng)化施工技術(shù)管理，嚴(yán)格按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)文件操作。 積極與建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及兄弟單位密切配合，嚴(yán)格遵守與建設(shè)單位簽定的合同，及時(shí)疏通有關(guān)問(wèn)題，配合設(shè)計(jì)單位搞好優(yōu)化設(shè)計(jì)，支持配合社會(huì)監(jiān)理，特別是現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理，搞好現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工作，尊重他們提出的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真及時(shí)整改。同時(shí)針對(duì)工程創(chuàng)優(yōu)情況，適時(shí)召開現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)，表彰促進(jìn)會(huì)，推動(dòng)創(chuàng)優(yōu)工作的進(jìn)程。 充分調(diào)動(dòng)職工的積極性，一方面加強(qiáng)政治思想工作，發(fā)揚(yáng)職工主人翁精神；另一方面進(jìn)一步落實(shí)經(jīng)濟(jì)承包責(zé)任制，按目標(biāo)成本管理進(jìn)行考核，把施工任務(wù)分解到班組，落實(shí)到人頭，千斤重?fù)?dān)眾人擔(dān)。當(dāng)對(duì)質(zhì)量有懷疑時(shí)，應(yīng)對(duì)工程進(jìn)行必要的破壞性檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 （ 3）、對(duì)違章作業(yè)，不經(jīng)質(zhì)檢員檢查擅自進(jìn)行下道工序者，不服從指揮者罰款 500— 1000 元，造成嚴(yán)重后果者視其情節(jié)加倍處罰。 技術(shù)保證措施 （ 1）、技術(shù)人員在主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下熟悉圖紙，領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖，及時(shí)制定裝修方案和技術(shù)交底。 （ 2）、標(biāo)高應(yīng)放出建筑 50cm 線，每個(gè)柱在其對(duì)角、每道墻在其兩側(cè)抄設(shè) 50cm 標(biāo)高線，標(biāo)高可抄在鋼筋上，以減小誤差。 （ 5）、建筑物的控制軸線樁點(diǎn)應(yīng)布置合理、保護(hù)可靠、并經(jīng)常 做閉合檢驗(yàn)，結(jié)構(gòu)出42 177。產(chǎn)品合格證和檢驗(yàn)報(bào)告等資料齊全。 （ 4）、加工訂貨前對(duì)廠家嚴(yán)格考察，要貨比三家。 2. 檢驗(yàn)批允許偏差項(xiàng)目合格率 均要 控制 90%以上。 （ 2）、防水施工前 對(duì)結(jié)構(gòu)和基層進(jìn)行修補(bǔ)，符合要求后才能進(jìn)行施工。 （ 2）、鋼筋加工應(yīng)平直，無(wú)局部彎曲，在鋼筋調(diào)直過(guò)程中應(yīng)控制好冷拉率， Ⅰ級(jí)鋼筋不宜大于 4%，Ⅱ級(jí)鋼筋不宜大于 1%。 （ 3）、鋼筋加工應(yīng)按料表進(jìn)行加工，所加工的成品鋼筋應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可使用。 、 模板工程 （ 1）、現(xiàn)場(chǎng)組裝的定型模板要按要求分類碼放，嚴(yán)禁亂扔，施工時(shí)應(yīng)對(duì)號(hào)使用，不得隨意安裝。主要驗(yàn)收梁的位置、截面尺寸、標(biāo)高，梁底的支撐間距、碗扣架的穩(wěn)定性。如木龍骨有尺寸誤差，不平之處可用木楔找平。 （ 8）、控制模板安裝的允許偏差：軸線位移 3mm，標(biāo)高 177。 （ 3）、砼澆筑過(guò)程中，工長(zhǎng)應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)實(shí)行監(jiān)控。 （ 3）、磚墻內(nèi)的拉結(jié)筋布置合理，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。專業(yè)人員配合監(jiān)督檢查，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即進(jìn)行處理，并進(jìn)行相應(yīng)的處罰。審批合格后組織實(shí)施。 (5) 每一分項(xiàng)工程由若干檢驗(yàn)批組成，分項(xiàng)工程的檢驗(yàn)需在各檢驗(yàn)批驗(yàn) 收合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行。記錄整理后保存。 單位（子單位）工程的監(jiān)視和測(cè)量 (1) 單位 （ 子單位） 工程施工完畢，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織自檢并整理各項(xiàng)資料，將技術(shù)資料報(bào)送公司技術(shù)管理部檢查。 數(shù)據(jù)的來(lái)源 顧客的意見(jiàn)和評(píng)價(jià)。 《環(huán)境管理體系監(jiān)測(cè)和測(cè)量工作程序》所要求的記錄。 （檢驗(yàn)批、 分項(xiàng)、分部工程合格率）的結(jié)果 ， 是否滿足質(zhì)量目標(biāo)的計(jì)劃。 ，每月將主要質(zhì)量問(wèn)題提交公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)會(huì)。 42 數(shù)據(jù)分析方法 通常采用統(tǒng)計(jì)方法來(lái)分析數(shù)據(jù)的變化規(guī)律。找出主要不合格項(xiàng)，分析原因以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防控制措施。 統(tǒng)計(jì)記錄的管理 對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門按照《文件控制工作程序》和《記錄控制工作程序》對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。 技術(shù)管理部通過(guò)公司《環(huán)境法律、法規(guī)遵循情況評(píng)價(jià)表》，發(fā)現(xiàn)不符合適用的環(huán)境法律、法規(guī)的現(xiàn)象和趨勢(shì)，責(zé)成有關(guān)單位采取相應(yīng)的措施予以糾正，具體執(zhí)行《不符合、糾正與預(yù)防措施工作程序》。 不合格物資的識(shí)別和處置： 不合格物資的識(shí)別 、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部材料人員和操作者，在采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收和使用過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)不合格物資要及時(shí)隔離存放，并由材料人員在不合格物資上標(biāo)明“不合格”標(biāo)簽，注明名稱、數(shù)量、規(guī)格和生產(chǎn) 廠家，以防止混用，同時(shí)填寫《不合格物資報(bào)告單》。 d. 項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人員 或工長(zhǎng) 對(duì)不合格物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離進(jìn)行跟蹤檢查。 ，經(jīng)雙方評(píng)審確認(rèn)后，如顧客堅(jiān)持使用或降級(jí)使用時(shí)，必須經(jīng)顧客或其代表簽字認(rèn)可，并按規(guī)定做好記錄。 42 、經(jīng)理部主任工程師接到不合格產(chǎn)品報(bào)告后，組織專業(yè)技術(shù)人員和施工管理人員召開評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià)不合格的嚴(yán)重程度，對(duì)不合格產(chǎn)品提出處置方案。過(guò)程交接時(shí)的讓步接收由項(xiàng)目承包部、經(jīng)理部記錄有關(guān)情況，并保存記錄。質(zhì)量管理部和技術(shù)部組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正措施工作程序》、《預(yù)防措施工作程序》的有關(guān)規(guī)定。 在搬運(yùn)過(guò)程中，要妥善保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)標(biāo)記，防止丟失或被擦掉。庫(kù)存物資要有標(biāo)識(shí)，要按不同類型狀態(tài)分開存放，做到貯存記錄準(zhǔn)確、完整，帳、卡、物相符。 現(xiàn)場(chǎng)材料人員要保護(hù)好包裝件上的標(biāo)識(shí)，及時(shí)獲取包裝箱內(nèi)的清單和檢驗(yàn)合格證件，并交資料員歸檔保存。 現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)，一旦成品或半成品被盜、損壞，要分析原因，追查責(zé)任，按《成品保護(hù)措施》規(guī)定的進(jìn)行處罰 ,并保留相應(yīng)記錄。 42 . 程序 糾正措施工作程序流程圖 未達(dá)到目標(biāo) 達(dá)到目標(biāo) 糾正措施的確定 各單位應(yīng)收集不合格和數(shù)據(jù)分析結(jié)果的信息，根據(jù)不合格的后果、影響、發(fā)生頻次和風(fēng)險(xiǎn)程度，識(shí)別采取糾正措施的必要。 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格品出現(xiàn)的原因組織調(diào)查分析，并根據(jù)影響程度制定糾正措施。 分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將糾正措施的實(shí)施結(jié)果上報(bào)公司系統(tǒng)管理部門。 ..3 通過(guò)對(duì)糾正措施實(shí)施的效果驗(yàn)證，如未達(dá)到策劃 的效果，應(yīng)再次分析原因，采取措施，以達(dá)到策劃的目標(biāo)。由經(jīng)營(yíng)部依據(jù)合同評(píng)審程序 及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審，已確保履行合同資源和能力，已滿足業(yè)主工期和質(zhì)量 的要求。 外來(lái)文件統(tǒng)一由各指定辦公室按公文處理程序處理后由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)傳閱批示，并送有關(guān)部室辦理和登記歸檔。 各部技術(shù)數(shù)據(jù)管理按北京技術(shù)資料管理規(guī)程 20xx 版進(jìn)行文件數(shù)據(jù)管理，并對(duì)資料的有效性、完整性進(jìn)行核對(duì)，公司工程部、安全、質(zhì)量部、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)檢查督促各自業(yè)務(wù)對(duì)口資料 物資采購(gòu) 按照公司制定的《采購(gòu)程序》，由公司材料 部 負(fù)責(zé)主要外來(lái)材料、半成品、構(gòu)（配）件、設(shè)備和儀器的采購(gòu)。 42 物資管理 物資部門應(yīng)作好產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量記錄，可作為原評(píng)價(jià)分供方的質(zhì)量狀況依據(jù)，同時(shí)保存好各批物資設(shè)別記錄 ,以達(dá)到可追溯的目的。 顧客提供產(chǎn)品的控制 本項(xiàng)目顧客未提供任何產(chǎn)品。 施 工過(guò)程的標(biāo)識(shí)由項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)組織各處指揮部技術(shù)部門進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具有唯一性和可追溯性。 42 質(zhì)量管理體系常用表格 42 書 ： 防水工程檢驗(yàn)指導(dǎo)書： 共 7 頁(yè) 編號(hào) 分項(xiàng)工程名稱 地下防水 檢驗(yàn)指導(dǎo)書 第 1 頁(yè) 注 意 事 項(xiàng) 由專業(yè)防水施工隊(duì)進(jìn)行施工 , 施工人員必須持證上崗。即：附加層、底層、面層嚴(yán)格控制轉(zhuǎn)角， 管根的細(xì)部做法一定要正確。 1 墻柱鋼筋綁扎： 每道墻、門洞必須有兩個(gè) 50cm 線標(biāo)高點(diǎn)。墻柱鋼筋綁扎前先檢查豎筋的位置是否正確，如有偏移可按規(guī)范要求以 1： 6 調(diào)整到位 。如采用梯子筋帶替墊塊，其間距不得大于 ,且上中下頂模板得部位要涂刷防銹漆。 6 鋼尺量測(cè) 2 梁主筋排距 177。 5 鋼尺量測(cè) 6 保護(hù)層厚度 177。 2 板 的水平筋中心距 墻 邊均要 5c