【正文】 審記錄》。工程所用的原材料、半成品、工程配套設備等不合格品由物資部門負責記錄，填寫《不合格品評審記錄》。1特殊過程施工控制：為確保工程質量，根據公司程序文件《過程控制程序》要求，確定以下特殊工序施工：鋼筋焊接（閃光對焊、電渣壓力焊、搭接電弧焊）、防水工程。對特殊過程控制要執(zhí)行“三控一記錄”的方法，即：1）由具備資格的人員操作，對參加特殊過程施工的隊伍進行資質審查，特殊過程作業(yè)人員必須有相應資格的有效操作證。2）按施工方案和作業(yè)指導書進行作業(yè)，施工時要有監(jiān)控措施。3）特殊過程中使用的施工機械、設備、工具，使用前應進行檢查鑒定，以保證過程生產能力，并保存鑒定記錄。4）必要時對過程參數和產品特征進行連續(xù)監(jiān)控并保存監(jiān)控記錄。根據以上原則，本工程項目經理部對特殊過程控制特制定如下表格：特殊過程控制表特殊過程名稱施工部位施工隊伍資質審查操作人員操作證施工方案或作業(yè)指導書編制責任人施工機具狀態(tài) 1隱蔽工程驗收：隱蔽工程是指將被下一道工序或其他分項工程掩埋覆蓋而無法直接檢查的工程項目。本工程隱蔽工程有基坑驗槽記錄、防水基層及防水工程隱蔽驗收、鋼筋工程隱蔽驗收、混凝土工程隱蔽驗收、水電預埋管道工程隱蔽驗收等。：基槽標高、幾何尺寸滿足設計圖紙要求；基底土層密實度、地基耐壓力值滿足設計圖紙及有關規(guī)范要求。：防水材料的材質、施工厚度必須滿足設計及有關規(guī)范要求；防水基層必須牢固，表面潔凈，陰陽角處呈圓弧形；細部節(jié)點處理符合設計要求及有關規(guī)范的規(guī)定；嚴禁有滲漏現(xiàn)象，24小時閉水試驗無滲漏。：鋼筋原材料必須滿足設計及有關規(guī)范要求；鋼筋連接方式、接頭位置、接頭率等符合設計及有關規(guī)范要求；鋼筋綁扎網片、骨架的位置、尺寸等符合設計圖紙要求；各構件鋼筋數量、間距、保護層厚度符合設計圖紙要求。：混凝土所用原材料（如水泥、水、粗細骨料、外加劑等）必須符合有關規(guī)范的規(guī)定；混凝土的配合比、原材料計量、攪拌、養(yǎng)護和施工縫的處理必須符合施工規(guī)范的規(guī)定；混凝土構件的幾何尺寸、標高位置等符合設計圖紙要求；混凝土試塊必須按《混凝土強度檢驗評定標準》的規(guī)定取樣、制作、養(yǎng)護和試驗；對設計不允許有裂縫的結構，嚴禁出現(xiàn)裂縫；結構允許出現(xiàn)裂縫的結構，其裂縫寬度必須符合設計要求；混凝土表面平整度、垂直度符合有關規(guī)范要求，表面無蜂窩、麻面、孔洞、露筋等缺陷。：管材材質符合設計及有關規(guī)范要求；線管、套管、線盒等位置、標高、數量、坡度符合設計圖紙要求。：隱蔽工程驗收之前要將所有內業(yè)資料準備齊全，包括原材料質量證明書、檢驗（試驗）報告、分項工程自檢表、分項工程質量評定表、隱蔽工程報驗單等。1數據分析及應用：本工程依據公司《數據分析程序》，通過應用統(tǒng)計技術收集和分析適當的數據，以確保質量管理體系的適宜性與有效性，并識別可以實施的改進。：1）場合選擇：根據公司生產和服務特點，在本工程建設的過程中，確定以下場合可以開展數據分析（但不限于此）：供方信息分析；顧客需求及信息反饋分析；過程監(jiān)視和測量信息分析；最終產品質量分析。2）統(tǒng)計方法選擇：在數據分析過程中可采用的統(tǒng)計方法包括（不限于此）：排列圖：是遵循“關鍵的少數，次要的多數”的原理，采用柱形圓形，按高低次序排列而成的圖，用于尋找主要問題或影響質量的主要原因；因果圖：也稱魚刺圖。通過對解決的問題、全面分析其影響因素，然后按主次程度，有的放矢地采取措施加以解決，適用不合格原因分析；調查表：是指用表格形式來進行數據整理和粗略原因分析，常用于產品質量缺陷調查，不合格及原因調查質量分析、調查等；抽樣檢驗：是指依據數據統(tǒng)計原理，利用抽樣檢驗規(guī)則和方法進行監(jiān)視，依據樣品的檢測結果，推斷全部樣本的質量狀況，常用于產品和過程檢測；網絡圖：運用運籌學原理，對各施工工序之間的關系和相互作用及所需工期進行排序和管理，以控制工程總體工期的方法。其他適用的統(tǒng)計技術按具體要求確定。：1）本工程項目經理部質量、技術部門在需要時，確定需要進行數據分析的場合和過程，選擇并確定需要收集的數據范圍、分析方法（包括選用適當的統(tǒng)計技術方法）、記錄方式等內容，在產品、過程監(jiān)視方面、各供貨方、承包方產品和服務質量方面、最終產品質量分析等各個方面開展數據分析工作，并及時反饋和利用數據分析結果。2）本工程項目經理部辦公室負責人力資源管理信息數據的收集、分析，反饋。相關部門利用數據分析的結果，改進管理體系的有效性。3）本工程項目經理部內由項目總工程師組織安排并向主管部門申請進行QC小組注冊并填寫注冊表。QC小組活動過程中，由公司主管部門及項目總工程師對統(tǒng)計技術的選定進行指導。：在混凝土（砂漿）試塊抗壓強度中應用的統(tǒng)計技術，適用于混凝土、砂漿試塊的強度統(tǒng)計，以及用回彈儀對混凝土強度進行檢測時的強度統(tǒng)計。1）當同一驗收批的混凝土試件組數不少于10組時，其強度等級評定應采用數理統(tǒng)計方法，應符合下列兩式的要求：mfcuλ1sfcu ≥,k ①fcu,min≥λ2 fcu,k ②其中sfcu ━━ 驗收批混凝土強度的標準差（N/mm2）， fcu,k時，取sfcu = fcu,k；標準差應按下式計算：λλ2 ━━ 合格判定系數，按下表取值：試件組數10~1415~24≥25λ1λ2 mfcu ━━ 同一驗收批混凝土強度的平均值（N/mm2）； fcu,k━━ 設計的混凝土強度標準值（N/mm2）； fcu,min━━ 同一驗收批混凝土強度的最小值（N/mm2）。2）當同一驗收批的混凝土試件組數小于10組時，其強度等級評定采用非數理統(tǒng)計方法，應符合下列兩式的要求：mfcu≥,k ①fcu,min≥,k ②式中的符號意義同第1）條。1危害因素辯識、評價與控制執(zhí)行公司制定的《危害因素辯識、評價與控制程序》。匯總填寫《危害因素排查表》，并制定控制措施。負責各級風險的評價，填寫《危害因素評價表》、《 A、B、C、D、E 級風險一覽表》；并將“E”級風險報項目總工審批，并填寫《 A、B、C、D 級風險及控制措施審批表》。 將“A、B、C、D”級風險及控制措施報分公司/子公司。每年底對危害因素辯識、評價與控制進行總結。本工程危害因素辯識、評價與控制工作由項目總工程師 周國義 負責組織。1環(huán)境因素辯識、評價與控制執(zhí)行公司制定的《環(huán)境因素辯識、評價與控制程序》。根據分公司工程部下發(fā)的《環(huán)境因素排查表》、《環(huán)境因素評價表》、《重要環(huán)境因素清單》、《環(huán)境目標\指標管理方案一覽表》，每年底對環(huán)境因素辯識、評價與控制進行總結。本工程環(huán)境因素辯識、評價與控制工作由項目總工程師 周國義 負責組織。四、竣工驗收階段：主要過程：過 程最終檢驗和試驗，對工程質量進行全面驗證↓編制竣工驗收資料，做好工程移交準備↓成品防護↓編制撤場計劃↓工程保修與回訪單位工程竣工，必須進行最終檢驗和試驗，項目總工程師 周國義 要組織有關技術人員按公司《最終檢驗和試驗程序》以及國家規(guī)范、規(guī)程和施工合同規(guī)定的內容對工程進行全面驗證；對查出的施工質量缺陷要按有關要求進行處理。項目總工程師 周國義 要組織有關專業(yè)技術人員按合同及有關要求編制工程竣工文件，并做好工程移交準備。在最終檢驗和試驗合格后，項目經理部要按照公司《產品防護程序》對建筑產品采取防護措施。工程交工后，項目經理部要編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場計劃；并按公司規(guī)定進行保修和回訪。最終檢驗和試驗：本工程的最終檢驗和試驗，按公司《最終檢驗和試驗程序》執(zhí)行。在本工程中使用的一切檢測或實驗設備、儀表均應按照公司《檢驗、測量和試驗設備控制程序規(guī)定》校準，保證使用前是檢定合格的（保存校準記錄）。工程的檢測由工程技術部門選擇國家認可的、有資質的檢測機構，委托其對本工程產品進行檢測并要求其出具檢測報告和結論。檢測機構資質的認定按有關規(guī)定進行評價。除非顧客批準，否則本工程在所有規(guī)定的監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成且結果符合要求之前，不得放行產品和交付活動。本工程項目經理部從事檢驗工作的檢驗員必須經過培訓并持證上崗，質量記錄要能清楚地表明工程檢驗和試驗真實情況和是否符合相關的規(guī)定。檢驗和試驗記錄一并納入工程技術檔案，按檔案要求保存。按規(guī)定不能進入檔案的，由工程技術部門審核后分類統(tǒng)一保管。所有進貨檢驗與工序檢驗均完成后，才能進行最終檢驗。只有在規(guī)定的所有活動均以完成且有關數據和文件齊備后，才能提出交工驗收申請。產品防護：本項目執(zhí)行公司《產品防護程序》規(guī)定，特殊成品的防護由總工程師組織編寫成品防護方案。工程成品防護由項目總工程師 周國義 負責措施方案的制定、修正、調整并對此項工作的人員進行指導和培訓。成口保護采取“護”、“包”、“蓋”、“封”等風種措施?！白o”是提前采取保護措施；“包”是提前進行包裹，以防損傷或污染；“蓋”是進行表面覆蓋，以防損傷或污染；“封”是局部封管，以防損傷污染或堵塞?？⒐そ或灪涂⒐の募幹啤⒄恚汗こ炭⒐ず?，由施工技術部負責編制竣工文件，報公司總工程師審核，公司總工程師可以委托項目總工程師負責；對竣工文件認定符合要求后，向業(yè)主提交竣工驗收申請報告，同時提交竣工文件，并作好記錄。當接到業(yè)主工程驗收通知后，項目經理會同總工程師組織技術部、施工部、安全質量部等部門有關人員和公司工程部有關人員參加業(yè)主主持的工程交驗。經驗收合格的工程項目，由項目經理部及時請業(yè)主代表在竣工報告上簽認并辦理移交手續(xù)。驗收未通過的工程部位按驗收紀要整修，由項目經理部技術部負責實施，質檢人員跟蹤驗證，直至業(yè)主滿意。工程項目竣工驗收通過后，項目經理部技術部負責向業(yè)主及地方檔案館規(guī)定辦理竣工資料存檔。五、交付使用后的后期服務階段：項目竣工時，由項目經理部技術部向業(yè)主提供《建設工程保修通知書》，以備用戶在使用中發(fā)現(xiàn)質量問題時及時填寫反饋，并向業(yè)主說明對設備、建筑物的維護和使用注意事項。項目經理部接到業(yè)主反饋的建設工程保修通知書后，及時組織現(xiàn)場復查，依據合同的具體條款，明確工程質量問題、缺陷產生的原因、責任，確定維修范圍、工期、費用和施工方案，并落實資源；項目經理部技術部嚴格按已確定的施工方案組織施工，不能降低和隨意更改要求。公司工程部與業(yè)主對保修效果進行聯(lián)合驗收，并會簽意見。對業(yè)主（用戶）提出有關的義務服務范圍以外的要求時，也應提供盡可能完善的服務并按有關標準合理收費。第九章 質量持續(xù)改進一、總述：質量持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，持續(xù)改進的對象可以是質量管理體系、過程、產品等；持續(xù)改進可作為過程進行管理，在對持續(xù)改進過程的管理活動中要重點關注改進的目標及改進的有效性和效率。本工程項目經理部根據公司的方針、本工程質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進本工程項目質量管理體系的有效性。二、質量持續(xù)改進的方法：通過對每個過程的每個環(huán)節(jié)進行檢驗，獲取相關數據；對產品的符合性進行分析，獲取顧客及供方的信息；通過PDCA循環(huán)，制定糾正措施和預防措施，來達到質量的持續(xù)改進。PDCA循環(huán)方法：P──策劃，根據顧客要求和公司的方針，為提供的結果建立必要的目標和過程。D──實施或實現(xiàn)，實施過程。C──檢查，根據方針、目標和產品要求，對過程和產品進行監(jiān)視和測量，并報告結果。A──改進，采取措施，以持續(xù)改進過程業(yè)績。三、質量持續(xù)改進的程序：持續(xù)改進的策劃：、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動選擇改進機會。，應對持續(xù)改進進行策劃：1）對重大質量、技術難點需立項進行技術攻關時；2）管理評審輸出中有要求時；3）內部審核發(fā)現(xiàn)重大不合格項；4）項目經理或公司認為有必要時。，本工程技術部負責組織有關部門進行策劃，編制質量改進計劃，報項目經理審核，公司總工程師批準后，予以實施。：1）改進項目的目標和總體要求；2）分析現(xiàn)有過程的狀況，確定改進的方案；3）實施改進并評價改進的結果。糾正措施：，防止不合格的再發(fā)生，確保質量管理體系有效運行，應執(zhí)行公司《糾正和預防措施控制程序》。；各部門負責收集顧客抱怨信息及發(fā)現(xiàn)質量管理體系運行及施工過程中的不合格；項目總工程師負責質量管理體系運行中糾正措施方案的審批。：1）評審不合格（包括顧客抱怨）；2）確定不合格的原因；3）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；4）確定和實施所需的措施；5）記錄所采取措施的結果；6）評審所采取的糾正措施。預防措施：《糾正和預防措施控制程序》，以確保質量管理體系有效運行，消除潛在不合格的原因，防止不合格的重復發(fā)生，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。，對潛在不合格的預防措施的制定和實施。；各部門負責收集信息，通過預測分析發(fā)現(xiàn)質量管理體系運行過程中不穩(wěn)定因素，即：潛在不合格；項目總工程師負責質量管理體系運行中預防措施方案的審批。：1）確定潛在不合格及其原因；2）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；3）確定和實施所需的措施；4）記錄所采取措施的結果；5）評審所采取的預防措施。第十章 質量計劃的實施和管理一、質量計劃的發(fā)放：本質量計劃的發(fā)放由 周國義 負責，并認真執(zhí)行公司《文件與資料管理控制程序》。本質量計劃的分發(fā)范圍：見第六章相關內容。本質量計劃的持有人應保管好質量計劃及有關文件，未經允許不得外泄。受控文件發(fā)放到管理人員和職能部門人員手中，工程竣工驗收后收回注銷，提交給業(yè)主的應為非受控文本。二、質量計劃的貫徹執(zhí)行：1