【正文】 體位置及 所做的工作類別 。崗位是由多種角色組合起來的。 角色 1 報銷申請人 崗位 1 總經(jīng)理 崗位 2 研發(fā)工程師 崗位 3 商務(wù)工程師 示例 角色 1 報銷申請人 角色 2 采購計(jì)劃申請人 角色 3 技術(shù)方案評審人 角色 X ?? 崗位 X ?? 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 十大流程 要素： Process Performance Indication，流程指標(biāo)丌是部門指標(biāo) 流程信息化總部 68 流程 績效 指標(biāo) ? 定義 衡量 流程運(yùn)作績效的量化管理 指標(biāo)。 ? 說明 衡量業(yè)務(wù)流程目標(biāo)是否達(dá)成 ； 有 明確的數(shù)據(jù)收集、分析渠道和計(jì)算公式 ； 流程 績效指標(biāo)可能有多個，一般選 1～ 5個作為流程關(guān)鍵指標(biāo)（流程 KPI）。 ? 討論： KPI的計(jì)算是否要求百分之百準(zhǔn)確！ 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 十大流程 要素： KCP Key Control Point，對應(yīng)重大風(fēng)險點(diǎn) 流程信息化總部 69 關(guān)鍵控制點(diǎn) ? 定義 流程 owner為保證公司資金資產(chǎn)安全、法律遵從、財務(wù)報告及數(shù)據(jù)質(zhì)量、產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量、客戶滿意等業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成，有效降低風(fēng)險，依據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，綜合考慮質(zhì)量、成本、效率，識別、設(shè)置、監(jiān)控的關(guān)鍵活動。 ? 說明 只有降低重大風(fēng)險的控制點(diǎn)才是 KCP；并非所有流程都有 KCP； 必須 在流程圖及流程說明中清晰定義，以便業(yè)務(wù)有效 執(zhí)行； 必須進(jìn)行測試或測評； 必須定期回顧 。 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 十大流程要素 ： 流程控制文件表示流程的基本配置屬性 流程信息化總部 70 流程控制文件 ? 定義 是流程的基本配置屬性，用來說明流程版本發(fā)展、責(zé)任人及流程的周邊關(guān)系。 ? 說明 流程文件表頭 (記錄流程架構(gòu)中的位置 、流程 Owner等信息 )； 該流程 與其它流程的關(guān)聯(lián)、引用信息 ； 流程建立、優(yōu)化的版本信息。 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 十大流程要素：應(yīng)用系統(tǒng)承載流程幵傳遞信息 流程信息化總部 71 應(yīng)用系統(tǒng) ? 定義： 用來承載流程運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)信息傳遞與集成的系統(tǒng)，是業(yè)務(wù)的賦能器。 ? 說明 ： 提供信息輸入接口； 對信息進(jìn)行必要的集成和加工，并進(jìn)行傳遞； 提供信息輸出接口。 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 十大流程要素：應(yīng)用系統(tǒng)承載流程幵傳遞信息 流程信息化總部 72 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 十大流程要素：能力要求是一個角色必備的最基本技能要求 流程信息化總部 73 能力要求 ? 定義： 說明流程對角色技能的要求。 ? 說明 ： 明確規(guī)定了角色對應(yīng)的技能等級，比如要求為高級工程師；或必須參加某些規(guī)定的培訓(xùn)，通過某些規(guī)定的考試。 就低不就高，表示最基本的技能要求。 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 十 大流程要素：案例研認(rèn) 流程信息化總部 74 ? 回顧案例： 生產(chǎn)退庫流程 ? 商務(wù)說： ? 質(zhì)檢說： ? 生產(chǎn)線上說： ? 十大要素分析： ? 流程目的？ ? 流程控制文件？ ? 流程 KPI？ ? 流程 KCP？ ? 能力要求？ 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 四大原則 十大流程要素：綜合案例研認(rèn) 流程信息化總部 75 ? 案例： 筆記本借用 客戶需求 客戶交付 Input Output 審批 審批 審批 發(fā)貨 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 流程的層級 流程信息化總部 76 吃晚飯 起床 吃早餐 上班 工作 （午餐） 下班 睡覺 休閑 0級流程 看菜單 點(diǎn)菜 做菜 上菜 吃菜 買單 下單 1級流程 洗菜 切菜 炒菜 盛菜 2級流程 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 六分流程 層級，主干簡潔，末端靈活 流程信息化總部 77 一級：流程分類 二級： 流程組 三級：流程 四級：子流程 五級：活勱 六級：仸務(wù) 流程級別定義及說明 ? 確定了 流程 在流程 架構(gòu)中 的 位置 和 流程的 類型 :戰(zhàn)略、價值運(yùn)營、管理支撐 ? 內(nèi)部 的業(yè)務(wù)運(yùn)作 邏輯相似而強(qiáng)相關(guān) ? 基于業(yè)務(wù)劃分的跨職能流程 ? 劃分上下游業(yè)務(wù)的邊界、 接口 ? 將明確的輸入轉(zhuǎn)換成明確的 輸出 ? 某個角色 利用特定的 工具和資源 ，按確定的 要求和標(biāo)準(zhǔn) ，將明確的輸入轉(zhuǎn)換成明確的 輸出 ? 活動不一定包含任務(wù)層 ?集團(tuán)總部主導(dǎo) ?跨事業(yè)部共用 ?跨區(qū)域共用 ?事業(yè)部差異化 ?區(qū)域差異化 企業(yè)級流程架構(gòu)：用于流程管理，回答 Why to Do的問題 流程圖：用于落實(shí)方針政策和管控要求，回答 What to Do的問題 用于將流程要求落實(shí)到人（角色），使之可執(zhí)行，回答 How to Do問題 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 整體流程架構(gòu) 流程信息化總部 78 四 級流程 線索 管理 機(jī)會 點(diǎn)管理 投標(biāo) 管理 銷售 合同簽訂不歸檔管理 財務(wù)不実計(jì)管理 人力資源管理 質(zhì)量體系管理 流程信息化管理 環(huán)境、健康、安全 其他（行政、法務(wù)、信息安全） 研發(fā)不創(chuàng)新 營銷不服務(wù) 制造不商務(wù) 投資決策管理 戓略觃劃管理 一級流程 二 級流程 寵戶管理 銷售過程管理 代理商管理 市場管理 服務(wù)不配件管理 寵戶觃劃 線索到合同管理 合同執(zhí)行管理 回款管理 銷售管理 三級流程 出口信用保險管理（適用國際業(yè)務(wù)） 11 44 235 472(部分 ) 數(shù)量 管理流程 運(yùn)營流程 戓略流程 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 流程表現(xiàn)形式 流程架構(gòu) 流程信息化總部 79 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 流程表現(xiàn)形式 流程架構(gòu) 流程信息化總部 80 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 流程表現(xiàn)形式 流程架構(gòu) 流程信息化總部 81 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 流程表現(xiàn)形式 流程圖 流程信息化總部 82 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 流程表現(xiàn)形式 活勱分配圖 流程信息化總部 83 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 高質(zhì)量流程 流程表現(xiàn)形式 角色描述圖 流程信息化總部 84 T流程開發(fā)團(tuán)隊(duì)多領(lǐng)域業(yè)務(wù)代表P流程經(jīng)理流程專家P流程經(jīng)理P流程架構(gòu)師品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 目彔 流程信息化總部 85 1. 流程的意義 2. 什么是流程 3. 什么是高質(zhì)量流程 4. 總結(jié) 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 總結(jié) 流程信息化總部 86 ? 什么是流程？從哪些關(guān)鍵角度來理解流程？ ? 如何理解流程與制度的區(qū)別？ ? 如何理解流程與業(yè)務(wù)、 IT、企業(yè)管理的關(guān)系？ ? 流程有哪些質(zhì)量要素？怎樣理解每一個質(zhì)量要素？ 品 質(zhì) 改 變 世 界 Quality Changes The World 謝謝！