【導讀】常規(guī)檢驗技術(shù)標準、結(jié)合我公司汽車修理、車用氣瓶安裝、維修的生產(chǎn)實際，遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則制定本質(zhì)量保證手冊。調(diào)試等人員應(yīng)共同遵守的綱領(lǐng)性文件和全體員工的行動準則。理體系有效運行，以更好地提高顧客的滿意度。本手冊現(xiàn)行版本為第l版，自年月目起實施。希望公司全體員工認真貫徹，嚴格執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》的規(guī)定。#####為檢驗與試驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置責任人；負其責，到崗到位，以保證質(zhì)量保證體系的有效運轉(zhuǎn)。必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運行，對制造過程實施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟性。2）安裝質(zhì)量出廠合格率100%；3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%；3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于95%。全體員工通過對質(zhì)量方針和目標的理解、實施和堅持，承擔相應(yīng)責任，壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則》1級安裝許可的條件。組織及管理職責，并對車用氣瓶安裝提出了管理和控制要求。

　　

【正文】 檢部將質(zhì)量事故單報質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評審， 作出處理意見 。 不合格品 （項） 的處置 不合格品 （項） 的處置分為：返工、讓步和報廢； 返工處置由操作者按處理工藝實施；返工后，由檢驗員進行檢驗確認合格方可轉(zhuǎn)下道工序。 返工后仍無法滿足產(chǎn)品規(guī)定要求時，由質(zhì)檢部上報質(zhì)保師組織相關(guān)部門進行評審處置：對部分影響產(chǎn)品使用性能 的可做讓步處理，否則做報廢處理。讓步處理的產(chǎn)品由技術(shù)部和質(zhì)檢部根據(jù)實際情況出具書面報告，交市場開發(fā)部與顧客溝通，商討處理意見。 判定報廢的不合格由檢驗員作出 “ 報廢 ” 標識，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。 對于出現(xiàn)的 不合格品 （項）， 由質(zhì)保師組織評審，作出處理意見 ，制訂糾正措施，事實并跟蹤驗證是否有效。 不合格的記錄 不合格的處理必須由處理工序檢驗員進行記錄； 處理結(jié)束后，檢驗員將處理記錄報送質(zhì)檢部。 相關(guān)程序文件 1）不合格品 （項） 控制程 序 2）文件和 記錄 控制程序 12 質(zhì)量改進 與服務(wù) 控制 總則 本章對產(chǎn)品質(zhì)量信息管理，內(nèi)部質(zhì)量審核和對監(jiān)檢單位及客戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理作出規(guī)定，以確保質(zhì)保體系的正常有效運行， 使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 持續(xù)改進。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)檢單位所提 出問題 的 糾正或改進措施的控制。 質(zhì)量信息 的控制 質(zhì)量信息的收集 1） 質(zhì)保辦負責收集內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)保體系運行過程出現(xiàn)和潛在的 不合格信息以及許可機構(gòu)反饋的意見和建議； 2） 質(zhì)檢部門負責收集生產(chǎn)過程中 監(jiān)檢單位所提出問題及 內(nèi)部審核出現(xiàn)和潛在的不合格信息； 3） 市場和生產(chǎn)部門負責收集外部顧客反饋的不合格信息和建議性意見； 4） 其他部門科室負責收集相關(guān)的不合格信息、意見。 質(zhì)量信息的匯總分析 1） 質(zhì)保辦負責數(shù)據(jù)的分析控制，其他各部門負責本部門有關(guān)數(shù)據(jù)的分析控制 ； 2） 質(zhì)保辦對質(zhì)量信息進行定期匯總、整理，選擇適用的統(tǒng)計技術(shù)進行分析，以提供不合格情況和產(chǎn)品特性及趨勢。 質(zhì)量信息的處理 1）質(zhì)保辦對質(zhì)量信息 進行分類，分析結(jié)果向質(zhì)保師匯報； 2）針對質(zhì)量信息中的不合格情況，由質(zhì)保辦制定糾正和預防措施； 3）質(zhì)保辦監(jiān)督質(zhì)量體系不合格的糾正和預防措施的實施； 4）內(nèi)部質(zhì)量審核前，質(zhì)保辦匯總，作為內(nèi)部質(zhì)量審核的輸入。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運轉(zhuǎn)并對存在的質(zhì)量問題進行分析研究及提出解決問題的措施和預防措施。 內(nèi)部質(zhì)量審核的范圍：質(zhì)保體系的所有質(zhì)控系統(tǒng)和本手冊涉及的所有體系要素。 內(nèi)部質(zhì)量審核由質(zhì)保辦歸口管理，在 質(zhì)保師的領(lǐng)導下，各質(zhì)控系統(tǒng)配合。 根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，每年應(yīng)對所有體系要素至少進行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動無直接責任。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 審核前，質(zhì)保辦提出審核組組長和成員名單，編制內(nèi)部質(zhì)量審核計劃，報質(zhì)保師批準后實施； 審核組組長主持實施審核，包括審核首次會議、現(xiàn)場審查、發(fā)現(xiàn)不合格時填寫不合格報告、召開末次會議； 審核組組長編制審核報告，報質(zhì)保師審核，經(jīng)經(jīng)理批準后下發(fā)受審方，限期整改； 受審 方在接到不合格報告后，制定糾正措施，上報質(zhì)保辦；質(zhì)保辦在受審方自檢合格的基礎(chǔ)上 組織審核員對糾正結(jié)果進行驗證、確認 ； 質(zhì)保辦保存審核記錄，作為體系評審的依據(jù)。 監(jiān)檢方和顧客提出的質(zhì)量問題的處理 監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的嚴重問題的《監(jiān)檢意見通知書》，質(zhì)保辦報質(zhì)保師，質(zhì)保師負責組織處理和回復； 對監(jiān)檢方發(fā)出的認為公司質(zhì)保體系運行和產(chǎn)品安全性能違反國家法規(guī)標準的一般問題的《監(jiān)檢意見聯(lián)絡(luò)單》，由質(zhì)檢部負責處理和回復； 對于來自監(jiān)察機構(gòu)的質(zhì)量問題和建議由質(zhì)檢部負責收集，編制整改計劃報質(zhì)保師批準后組織落實整改； 應(yīng)不定期對顧客進行質(zhì)量回訪，收集質(zhì)量信息； 來自顧客的質(zhì)量問題和建議由市場和生產(chǎn)部門負責收集，定期報質(zhì)保師批準后組織實施。 相關(guān)程序文件 質(zhì)量 改進與服務(wù) 控制程序 13 人員培訓控制 總則 本章對從事影響 車用氣瓶 安裝質(zhì)量工作的各類人員資格的教育培訓與考核評定作出規(guī)定，以保證滿足崗位要求和 車用氣瓶 安裝的法規(guī)標準要求以及保證穩(wěn) 定的產(chǎn)品質(zhì)量。 適用范圍 適用于本公司對 車用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓、考核、管理。 注：不包括焊接人員，焊接人員的 培訓、考核、管理在本手冊相應(yīng)章節(jié)中規(guī)定。 人員培訓計劃、培訓考核范圍、內(nèi)容、方式 公司辦公室 根據(jù)培訓要求制訂年度培訓計劃、培訓計劃分外部、內(nèi)部培訓兩部分，培訓計劃 報質(zhì)保師審核，經(jīng)理批準實施 ， 計劃應(yīng)包括各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工的教育。 、考核的組織；并歸口管理；建立員工相應(yīng)的培訓、考核臺帳和檔案。 培訓考核范圍 ： 各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進員工 。 培訓考核 內(nèi)容： 車用氣瓶 安裝 的有關(guān)法規(guī)、標準、質(zhì)量保證體系文件、專業(yè)知識、專業(yè)技能、質(zhì)量意識教育等。 培訓方式：外派、內(nèi)部集中培訓 、自學等方式。 人員的培訓、考核檔案 質(zhì)保師應(yīng)經(jīng)培訓考核后上崗 ，其它控制系統(tǒng)的相關(guān)責任人也應(yīng)盡量參加身內(nèi)局半的各責任人培訓以便提高技術(shù)管理水平 ； 計量人員、電工、起重工等特殊工種應(yīng)經(jīng)國家質(zhì)監(jiān)部門或其授權(quán)單位培訓考核，取得相應(yīng)資質(zhì)證書，在有效期內(nèi)從事相應(yīng)工作； 公司辦公室 應(yīng)建立特種設(shè)備許可所要求人員的培訓檔案（考試時間、地點、內(nèi)容、考試成績、資格證書等）以便根據(jù)需要按時換證； 公司的培訓申請、計劃、培訓記錄均應(yīng)保存記錄見證。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時，公司辦公室應(yīng)盡快上報主管領(lǐng)導選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補齊崗位。 公司 辦公室每年至少一次對特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員情況進行監(jiān)督檢查，并統(tǒng)計人員流動情況，及時上報主管領(lǐng)導，以便總經(jīng)理對工資待遇等相關(guān)政策作出及時調(diào)整。 1 相關(guān)程序文件 人員培訓 、考核及其考核管理控制程序 14 執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定 總則 根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、 《 車用氣瓶 安全 技術(shù) 監(jiān)察 規(guī)程 》 《體系基本要求》、《許可規(guī)則》等法規(guī)標準的要求，本章對公司執(zhí)行國家特種設(shè)備制造許可制度 ，接受 各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督檢驗， 車用氣瓶 安裝許可證管理等 作出規(guī)定。 適用 范圍 適用于公司車用氣瓶安裝中執(zhí)行遵守國家特種設(shè)備制造許可制度、許可證的使用與管理，以及提供產(chǎn)質(zhì)量證明文件的控制。 執(zhí)行遵守國家鍋爐 車用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過程中必須認真執(zhí)行遵守國家車用氣瓶安裝許可制度并接受各級安全監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 所有安裝必須接受市特檢機構(gòu)的監(jiān)檢，未經(jīng)監(jiān)檢不得銷售； 公司 安裝 的產(chǎn)品必須提供符合國家法規(guī)標準要求的 車用氣瓶安 裝 安全技術(shù)資料（隨機資料）； 公司對安全監(jiān)察機構(gòu)和用戶提出的壓力容器安全質(zhì)量問題必須即使有效解決； 車用氣瓶安裝 單位應(yīng)當對安裝工作的安全性能負責。 車用氣瓶 的 安裝應(yīng)符合《 車用氣瓶 安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》及其相應(yīng)標準、設(shè)計圖樣的要求。 接受監(jiān)督監(jiān)察 公司在接受車用氣瓶安裝許可審查和監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)察時，公司應(yīng)向?qū)彶槿藛T行使下列權(quán)利提供合作與支持： 1）有權(quán)對質(zhì)保體系和產(chǎn)品質(zhì)量進行審查；享有查閱有關(guān)圖紙、計算書、程序、記錄、試驗結(jié)果及其它必要的文件資料的權(quán)利； 2）有權(quán)根據(jù)監(jiān)督檢驗需要和質(zhì)保體系的反饋報告，隨時對公司進行抽查， 對違反法規(guī)標準的行為作出處理意見，情節(jié)嚴重時可吊銷公司的車用 氣瓶安裝許可證； 3）有權(quán)對公司的質(zhì)保手冊等體系文件按法規(guī)標準的要求提出修改意見； 4）有權(quán)對質(zhì)保體系調(diào)整的人員進行考察、評定，對不符合條件的人員提出調(diào)整意見； 5）有法規(guī)標準賦予的對公司進行安全監(jiān)察和其他檢查的權(quán)利。 公司必須指定專人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時，必須為監(jiān)檢工作提供 必要的工 作 條件。 車用氣瓶 安裝許可證的使用與管理 公司不接受超出 車用氣瓶 安裝許可證許可范圍的壓力容器產(chǎn)品 安裝 ； 公司的 《 許可證 》 由公司辦公室負責保管和使用； 公司 《 許可證 》 僅限公司內(nèi)使用，任何單位和個人不得對外轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓； 公司的 《許可證》 復印件僅限用于公司壓力容器隨機文件和市場開發(fā)部的銷售活動； 公司發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更等情況時，質(zhì)保辦應(yīng)及時向發(fā)證部門申報； 公司因發(fā)展需要提高級別或 /和擴大范圍時，質(zhì)保辦向發(fā)證部門 提出書面申請； 制造許可證期滿 5 個月前，質(zhì)保辦按《 壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則 》向批準機構(gòu)提交申請和相關(guān)資料，以便及時換證。 向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料 公司應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范和標準要求向用戶提供質(zhì)量證明文件等隨機資料。 用戶和第三方監(jiān)督檢驗 用戶或委托第三方對訂購產(chǎn)品進行監(jiān)督檢驗必須在合同中明確注明， 公司的 安裝 工藝文件標定監(jiān)督檢驗點，并在檢驗記錄上簽名確認直至產(chǎn)品驗收；過程中享有以下權(quán)利： 1）有權(quán)查閱產(chǎn)品的質(zhì)量體系文件； 2）有權(quán)對附加的檢驗項目和不合格項提出處理和驗證要求。 對于來自顧客的意見和建議，由技術(shù)部門編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。 各類監(jiān)督檢驗資料、《監(jiān)督檢驗工作聯(lián)絡(luò)單》和《監(jiān)督檢驗意見通知書》及其處理記錄統(tǒng)一由質(zhì)保辦保存與管理 ， 并編制整改計劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實整改。 附件 1 車用氣瓶 安裝體系文件－程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 備 注 1 01 文件和 記錄 控制程序 2 合同 控制 程序 3 設(shè)計 控制程序 4 材料 、零部件 控制程序 5 工藝控制程序 6 焊接控制程序 7 檢驗 與試驗 控制程序 8 設(shè)備 和檢驗與試驗裝置 控制程序 9 不合格品 （項） 控制程序 10 質(zhì)量 改進與服務(wù) 控制程序