【正文】 房面積 平方米。 1 管理職責(zé) 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是： 質(zhì)量第一 信譽(yù)第一 用戶(hù)至上 持續(xù)改進(jìn) 1.. 質(zhì)量目標(biāo) 本公司的質(zhì)量目標(biāo)是： 1）安裝的重點(diǎn)工序檢驗(yàn)率 100%； 2）安裝質(zhì)量一次合格率 96%； 3）關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率 100%； 3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿(mǎn)意度，顧客的滿(mǎn)意度不低于 93%。 質(zhì) 量 保 證工程師 1）協(xié)助經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立 健全 質(zhì)保體系 ； 2）負(fù)責(zé)組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件 及記錄表卡 ； 3） 負(fù)責(zé)公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對(duì)各系統(tǒng)工作按照《質(zhì)保手冊(cè)》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)； 4） 組織貫徹、執(zhí)行有關(guān) 車(chē)用氣瓶 安裝 的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)定； 5）嚴(yán)格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)； 6） 定期 組織內(nèi)部 質(zhì)量分析、 質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織 管理 評(píng)審工作； 7）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)； 8） 對(duì)質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)； 9） 審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明書(shū) 。時(shí)間由總經(jīng)理決定。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機(jī)文件由質(zhì)檢 部整理成冊(cè)，檔案資料室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機(jī)文件。 調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時(shí)，須交回所有領(lǐng)用的文件。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負(fù)責(zé)收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)， 并作出作廢標(biāo)識(shí)，防止誤用。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 業(yè)務(wù)人員評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格、供貨期不在 辦公室 規(guī)定的范圍）：由辦公室 負(fù)責(zé)人根據(jù)需要組織有關(guān)部門(mén)的代表以會(huì)議的形式評(píng)審。 1）符合國(guó)家技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 ； 2). 圖形表達(dá)正確、統(tǒng)一、完整； 3) 應(yīng)有設(shè)計(jì)、審核人員的簽字。 范圍 適用于 車(chē)用氣瓶 安裝材料和采購(gòu)的質(zhì)量控制，包括材料 、零部件 供方的評(píng)價(jià)、材料 、零部件的 采購(gòu) 、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、存放與保管、領(lǐng)用和使用，以及材料、零部件代用等 。 采購(gòu)人員、材料檢驗(yàn)員、庫(kù)房 保管員對(duì)材料共同檢查驗(yàn)收。 驗(yàn)收合格的材料入庫(kù)后保管員做好管理，做到帳、物、證一致。 工藝 過(guò)程控制 方案審查 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任師組織安裝方案審查，應(yīng)有相關(guān)人員參加。 3） 工藝過(guò)程控制 按工藝文件的工序 要求 進(jìn)行施工并做好施工 記錄 ， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測(cè) 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽(tīng)候處理。 適用范圍 適用于 車(chē)用氣瓶 安裝 的氣瓶支架焊接工藝編審、焊工管理、焊材 管理、氣瓶支架施焊及焊接設(shè)備管理等控制。 施焊控制 1） 焊接 工藝紀(jì)律 焊接時(shí)，焊工應(yīng)按焊接工藝文件要求施焊， 認(rèn)真做好施焊記錄并經(jīng)檢驗(yàn)員簽字； 施焊過(guò)程中， 若出現(xiàn)與 焊接工藝要求不符時(shí)， 檢驗(yàn) 人員嚴(yán)格工藝紀(jì)律檢查 檢測(cè) 并做好檢驗(yàn) 記錄 ，并上報(bào)相關(guān)責(zé)任人員聽(tīng)候處理。 檢驗(yàn)資料的控制 1)安裝 過(guò)程（工序）的施工記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)記錄報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告及該產(chǎn)品的施工、檢驗(yàn)文件必須在工序完畢即時(shí)產(chǎn)生，并必須內(nèi)容齊全、簽字完整，竣工時(shí)檢驗(yàn)員匯總 ； 2)耐用 安裝銘牌應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的內(nèi)容進(jìn)行制作，并安裝在規(guī)定位置 。 無(wú)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和過(guò)程，在未確定其真 實(shí) 狀態(tài)前不得使用和進(jìn)行下道工序；操作人員發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告，經(jīng)原檢驗(yàn)試驗(yàn)人員查明鑒別后恢復(fù)標(biāo)識(shí)，難以鑒別的應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)。 2） 設(shè)備標(biāo)識(shí)應(yīng)齊全、明顯、有效，在用設(shè)備應(yīng)做到定期檢查；設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人應(yīng)組織日常巡查和定期檢查，并做檢查記錄。 3） 設(shè)備報(bào)廢由使用人員提出申請(qǐng)，填定《設(shè)備設(shè)施報(bào)廢單》，由設(shè)備計(jì)量使用單位將報(bào)廢設(shè)備設(shè)施和資料如數(shù)上交，設(shè)備組做好報(bào)廢記錄。 安裝 過(guò)程不合格 品 （項(xiàng)） 的控制 制造過(guò)程中產(chǎn)生的輕微且又易于處置的不合格品 （項(xiàng)） ，除文件規(guī)定不允許返工的，由檢驗(yàn)員通知施工者進(jìn)行返工，返工后重新檢驗(yàn)； 安裝 過(guò)程中出現(xiàn)的影響產(chǎn)品性能的一般不合格和嚴(yán)重不合格，由 檢驗(yàn)員在實(shí)物上作出 “ 暫停 ” 標(biāo)識(shí)，防止轉(zhuǎn)序，立即通知停止施工，按規(guī)定填寫(xiě)質(zhì)量事故單報(bào)質(zhì)檢部作出處理意見(jiàn)，一般不合格由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)處理； 對(duì)嚴(yán)重不合格，質(zhì)檢部將質(zhì)量事故單報(bào)質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織評(píng)審， 作出處理意見(jiàn) 。 適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息的收集、分析處理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和監(jiān)檢單位所提 出問(wèn)題 的 糾正或改進(jìn)措施的控制。 參加內(nèi)部質(zhì)量審核的人員應(yīng)與被審核活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任。 培訓(xùn)考核范圍 ： 各工程技術(shù)人員、質(zhì)量管理人員和新進(jìn)員工 。 執(zhí)行遵守國(guó)家鍋爐 車(chē)用氣瓶 安裝許可制度 公司所 安裝 的在中國(guó)境內(nèi)使用的產(chǎn)品必須在《許可證》所批準(zhǔn)的范圍內(nèi) ； 公司在安裝過(guò)程中必須認(rèn)真執(zhí)行遵守國(guó)家車(chē)用氣瓶安裝許可制度并接受各級(jí)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查 。 對(duì)于來(lái)自顧客的意見(jiàn)和建議，由技術(shù)部門(mén)編制整改計(jì)劃經(jīng)質(zhì)保工程師審批后組織落實(shí)整改。 公司必須指定專(zhuān)人為監(jiān)檢聯(lián)絡(luò)人員協(xié)助監(jiān)檢工作；公司在接受市特檢所監(jiān)檢時(shí)，必須為監(jiān)檢工作提供 必要的工 作 條件。 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的管理 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員應(yīng)為本公司聘用人員并簽訂了勞動(dòng)合同； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào) 入 時(shí)由公司辦公室審查 其相應(yīng)資格，合格后方能調(diào)入； 特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員調(diào)出時(shí)，公司辦公室應(yīng)盡快上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)選拔符合特種設(shè)備許可所要求的合格人員 補(bǔ)齊崗位。 適用范圍 適用于本公司對(duì) 車(chē)用氣瓶 安裝 許可 所規(guī)定的人員及其它與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、管理。 內(nèi)部質(zhì)量審核 內(nèi)部質(zhì)量審核的目的：確保質(zhì)保體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)并對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析研究及提出解決問(wèn)題的措施和預(yù)防措施。 判定報(bào)廢的不合格由檢驗(yàn)員作出 “ 報(bào)廢 ” 標(biāo)識(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部做隔離處理。 適用范圍 適用于 材料、零部件驗(yàn) 收、過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離及處置。 6） 計(jì)量器具的報(bào)廢由計(jì)量檢定人員填定報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng) 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證點(diǎn)工程師批準(zhǔn)。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置的購(gòu)置 1） 各部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間根據(jù) 需要分階段編制設(shè)備 和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 的購(gòu)置計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)理批準(zhǔn) ； 2） 供應(yīng)科按批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃，進(jìn)行采購(gòu)；臨時(shí)購(gòu)置計(jì)劃仍按照以上程序進(jìn)行 ； 3） 設(shè)備購(gòu)置前， 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 組織對(duì)新購(gòu)設(shè)備的性能、制造及供方進(jìn)行調(diào)研，供應(yīng)部負(fù)責(zé)合同洽談、訂貨采購(gòu)； 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置 責(zé)任 人 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)到貨后的設(shè)備、計(jì)量器具進(jìn)行驗(yàn)收，并保管技術(shù)資料、購(gòu)置清單等記錄，并建立臺(tái)帳。 5)產(chǎn)品檔案文件除包括產(chǎn)品出廠文件外，還應(yīng)包括所有安裝及過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)的記錄報(bào)告等。 適用范圍 適用于公司 車(chē)用氣瓶 安裝中材料 、零部件 檢驗(yàn)（含外協(xié)外購(gòu)件檢驗(yàn)）、 制造過(guò)程 檢驗(yàn)、 支架 強(qiáng)度試驗(yàn) 、 氣密性試驗(yàn)系統(tǒng)總檢、質(zhì)量檔案和出廠文件完整性的質(zhì)量控制。 焊接材料 1） 焊接 材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)執(zhí)行本手冊(cè)第 6 章規(guī)定。 由 質(zhì)量保證工程師 組織 相關(guān)部門(mén)人員參加，填寫(xiě)并簽署 工裝 驗(yàn)證 記錄 卡，驗(yàn)證合格后工裝 才允許投入 使用。 3） 工藝文件的 修 與發(fā)放 工藝文件的 修 改由原編制人進(jìn)行并履行原審批程序 ； 工藝文件的 發(fā)放按 《質(zhì)量保證手冊(cè)》 的規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意 可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝 責(zé)任 人 會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 驗(yàn)收不合格的材料檢驗(yàn)員做不合格標(biāo)識(shí)，并按《不合格控制程序》規(guī)定進(jìn)行處置。 采購(gòu) 1 供應(yīng)處根據(jù)技術(shù)部編制，且經(jīng)材料 質(zhì)控 系統(tǒng)責(zé)任人審核的采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方范圍內(nèi)選擇供方，并與其簽訂采購(gòu)合同。 經(jīng)設(shè)計(jì)人員同意可以代用， 變更文件由材料 、零部件 責(zé)任人 ， 設(shè)計(jì) 、 工藝責(zé)任 人會(huì)簽，涉及其它質(zhì)控系統(tǒng)的由相應(yīng)責(zé)任師審簽。 適用范圍 適用于 本 公司 車(chē)用氣瓶 安裝 的設(shè)計(jì)， 適用于 本 公司 參與設(shè)計(jì)的各級(jí)人員。 若顧客的要求未有形成的文件，如口頭訂單、電話(huà)記錄等，在接收顧客要求前市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)對(duì)顧客的要求進(jìn)行確認(rèn)。 適用范圍 本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標(biāo)書(shū)等的評(píng)價(jià)。 補(bǔ)發(fā)：當(dāng)發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補(bǔ)發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時(shí)，丟失部門(mén)和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個(gè)工作日內(nèi)向歸口管理部門(mén)提交書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)文件。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出 “ 更改 ” 標(biāo)識(shí)。 公司行政組織機(jī)構(gòu)圖 （二） 經(jīng)理 辦公室 供應(yīng)科 生產(chǎn)科 技術(shù)科 質(zhì)檢科 財(cái)務(wù)科 檔案資料室 改造車(chē)間 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖 （ — ） 經(jīng)理 質(zhì)保工程師 設(shè)計(jì)與工藝責(zé)任人 材料、零部件責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置責(zé)任人 焊接責(zé)任人 3 文件和 記錄 控制 總則 對(duì)文件和記錄 的控制范圍 、程序、內(nèi)容作除 了規(guī)定，保證質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、人員、及場(chǎng)所使用的受控文件和相關(guān)受控記錄表格 為有效版本。 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是企業(yè)最高層次指令性文件，由企業(yè)法人（或其授權(quán)代理人）批準(zhǔn)發(fā)布，全員遵照?qǐng)?zhí)行。 檢驗(yàn)與試驗(yàn) 責(zé)任 人 1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，定期向質(zhì)保師報(bào)告工作； 2）參加制（修）訂《質(zhì)保手冊(cè)》，并負(fù)責(zé)本系統(tǒng)質(zhì)保 體系文件的編制； 3）對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗(yàn)收、倉(cāng)貯保管發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)到成品最終檢驗(yàn)、工藝監(jiān)督檢驗(yàn)和技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制； 4）對(duì)生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗(yàn)人員工作，如實(shí)向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況； 5）負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn) 、試驗(yàn) 規(guī)程 和專(zhuān)用 檢驗(yàn) 、試驗(yàn)工藝； 6） 責(zé)完工產(chǎn)品的資料歸檔，并做