【導(dǎo)讀】的過(guò)程和資源作出規(guī)定的文件是P23。及對(duì)這些過(guò)程的管理,可稱(chēng)之為P13。的原因所采取的措施是。中,監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)。25對(duì)一次審核活動(dòng)和安排的描述。量的好壞進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)。文件是質(zhì)量計(jì)劃。（√）對(duì)外包過(guò)程負(fù)有責(zé)任。交付產(chǎn)品后實(shí)施的活動(dòng)的控制。量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。（√）、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)，組織應(yīng)向顧客報(bào)告。

　　

【正文】 查看了幾份 技術(shù)資料說(shuō)： “ 確實(shí)不正確。 ” 說(shuō)著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序，上面規(guī)定： “ 所有的設(shè)計(jì)更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 ” 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 在技術(shù)部審核 現(xiàn)場(chǎng)： 車(chē)間主任王某拿了一張圖紙來(lái)找技術(shù)部部長(zhǎng)，王某指著圖紙上的一個(gè)尺寸問(wèn)技術(shù)部長(zhǎng)： “ 這個(gè)尺寸是不是有問(wèn)題？ ” 技術(shù)部長(zhǎng)看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說(shuō)： “ 確實(shí)不正確。 ” 說(shuō)著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。 未見(jiàn) 技術(shù)部長(zhǎng) 要求車(chē)間主任圖紙送技術(shù)副總批準(zhǔn)。（ 查看產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序 規(guī)定： “ 所有的設(shè)計(jì)更改均應(yīng)得到技術(shù)副 總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 ” ） 。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 條款 中： “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改在實(shí)施前得到批準(zhǔn)?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 16．某 公司組織職工前往旅游熱點(diǎn)城市度假，他們 提前一個(gè)月向某賓館預(yù)訂了客房，而且交了定金，但是在到達(dá)賓館時(shí)被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預(yù)訂的客房已被售完，對(duì)此公司十分不滿(mǎn)，向賓館索賠。賓館表示，此情況發(fā)生屬于“超額預(yù)定”造成的，而“超額預(yù)定“，是賓館經(jīng)常采用的預(yù)定策略。賓館可以退還定金，但不承擔(dān)賠償責(zé)任。 答： 有不符合 不 符合事實(shí)： 賓館現(xiàn)場(chǎng)告知 提前一個(gè)月 預(yù)訂客房且交 了定金 的客人說(shuō)：因假日期間客源旺盛，預(yù)訂的客房已被售完 。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)中 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 條款 中： “ 組織 應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 并確保 組織有 能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求?！? 不符合性質(zhì)：嚴(yán)重 不符合。 17． 2020 年 2 月 1 日審核員在質(zhì)檢科審核，看到一臺(tái)編號(hào)為 的進(jìn)口測(cè)試設(shè)備，設(shè)備上有“ 2020 年 12 月 1 日校準(zhǔn)，有效期一年”的標(biāo)識(shí)，審核員要求科長(zhǎng)提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長(zhǎng)說(shuō)：“這臺(tái)進(jìn)口設(shè)備本市沒(méi)法檢定，要到省計(jì) 量中心進(jìn)行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)、不方便，再說(shuō)這臺(tái)設(shè)備一直很準(zhǔn)，所以沒(méi)檢?！? 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 2020 年 2 月 1 日質(zhì)檢科審核 現(xiàn) 場(chǎng) ： 編號(hào)為 的進(jìn)口測(cè)試 設(shè)備，校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)：“ 2020年 12 月 1 日校準(zhǔn) ，有效期一年”，要求科長(zhǎng)提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長(zhǎng)說(shuō)：“這臺(tái)進(jìn)口設(shè)備本市沒(méi)法檢定，要到省計(jì)量中心進(jìn)行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)、不方便，再說(shuō)這臺(tái)設(shè)備一直很準(zhǔn)，所以沒(méi)檢。” 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 監(jiān)視和測(cè)量裝置 條款 中： “ a) 對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前 進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）驗(yàn)證?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 18．審核員在化驗(yàn)室審核，抽查到一個(gè)編號(hào)為 生鐵 10噸的化學(xué)成份，含碳量超標(biāo)，判定為不合格品，在原料庫(kù)生鐵的不合格區(qū)審核員看到編號(hào)為 生鐵，數(shù)量 10噸，掛標(biāo)牌“退回”。 答： 沒(méi)有不符合 理由： 化驗(yàn)室抽查到 的 一個(gè)編號(hào)為 生鐵 10 噸的化學(xué)成份，含碳量超標(biāo)，判定為不合格品，在原料庫(kù)生鐵的不合格區(qū)看到編號(hào)為 生鐵，數(shù)量 10 噸，掛標(biāo)牌“退回”，報(bào)告與實(shí)物 相對(duì)應(yīng)，不合格品 能 得到 有效 識(shí)別和控 制 。 符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 不合格品控制 條款 ：“組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付?！? 19．一個(gè)化纖廠的配料工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗(yàn)員每小時(shí)按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對(duì)配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上 9:00 開(kāi)始，以后每小時(shí)記一次，到下午 5:00 的記錄都填完，并簽名。審核員問(wèn)化驗(yàn)員，現(xiàn)在幾點(diǎn)了，化驗(yàn)員說(shuō)：“現(xiàn)在是下午 2:00，我是把后面的記錄提前記了，因?yàn)橐话闱闆r都合格，沒(méi)有必要每小時(shí)化驗(yàn)”。 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 配料工藝作業(yè) 指導(dǎo)書(shū)規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗(yàn)員每小時(shí)按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對(duì)配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，現(xiàn)場(chǎng)檢查配比記錄，早上 9:00 開(kāi)始，以后每小時(shí)記一次，到下午 5:00 的記錄都填完了，并簽名。問(wèn)化驗(yàn)員：現(xiàn)在幾點(diǎn)了？化驗(yàn)員說(shuō)：“現(xiàn)在是下午 2:00，我是把后面的記錄提前記了，因?yàn)橐话闱闆r都合格，沒(méi)有必要每小時(shí)化驗(yàn)”。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 中 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制中 e)條款 :實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；” 不符合性質(zhì)： 一般不符合。 20． 在銷(xiāo)售科，審核員發(fā)現(xiàn)一封顧客投訴信，上面說(shuō)該廠生 產(chǎn)的設(shè)備不能使用，原因是軟件不配套，廠長(zhǎng)的批示是，軟件是顧客自己提供的，問(wèn)題應(yīng)由顧客自己解決 。 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 未對(duì)組成產(chǎn)品一部分的顧客提供的不配套的軟件 加以 識(shí)別 、 驗(yàn)證 其適用性 . 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 顧客財(cái)產(chǎn) 條款 中： “組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證 供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，組織應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄 ” 。 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 21．某服裝廠接受一批服裝的定單，客戶(hù)在定單中指定了應(yīng)購(gòu)買(mǎi) A 廠家生產(chǎn)的布料作為本 批服裝的面料，但廠家認(rèn)為使用 A 廠家的不如使用 B 廠家的布料，因?yàn)?B 廠家的布料質(zhì)量好并且價(jià)格比 A 廠家的低，于是未與客戶(hù) 協(xié)商就購(gòu)買(mǎi)了 B 廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 一批服 裝 定單，客戶(hù)在定單中指定了應(yīng)購(gòu)買(mǎi) A 廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，在未與客戶(hù)協(xié)商就購(gòu)買(mǎi)了 B 廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款： 顧客溝通 “ b) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；” 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 22．某校“教學(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī) 定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達(dá)到 98%以上。審核員來(lái)到 1 號(hào)機(jī)房查看時(shí)發(fā)現(xiàn) 50 臺(tái)計(jì)算機(jī)中有 5 臺(tái)機(jī)器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用。審核員問(wèn)機(jī)房管理員為什么損壞率那么高，機(jī)房管理員說(shuō)機(jī)器已經(jīng)老化，學(xué)生多，沒(méi)有足夠的時(shí)間維護(hù)，我們正在向校長(zhǎng)反映這個(gè)問(wèn)題。 答： 有不符合 不符合事實(shí)： “教學(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī)定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達(dá)到 98%以上。來(lái)到 1 號(hào)機(jī)房查看時(shí)發(fā)現(xiàn) 50 臺(tái)計(jì)算機(jī)中有 5 臺(tái)機(jī)器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用 。 問(wèn)機(jī)房管理員為什么損壞率那 么高，機(jī)房管理員說(shuō)機(jī)器已經(jīng)老化，學(xué)生多，沒(méi)有足夠的時(shí)間維護(hù)，我們正在向校長(zhǎng)反映這個(gè)問(wèn) 題。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款 基礎(chǔ)設(shè)施 中 ： “組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 23．鋼錠進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)合格后，按規(guī)定應(yīng)作彩色標(biāo)志，審核員發(fā)現(xiàn)車(chē)間領(lǐng)料時(shí)將帶有標(biāo)志的一段切割走了，保管員將剩下的一段無(wú)標(biāo)志的鋼錠放到了合格材料貨架上。 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 鋼錠進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)合格后，按規(guī)定應(yīng)作彩色標(biāo)志，發(fā)現(xiàn)車(chē)間領(lǐng)料時(shí)將帶有標(biāo)志的一段切割走了，保管員將剩下的一段無(wú)標(biāo)志的鋼錠放到了合格材料貨架上 ,導(dǎo)致無(wú)法追溯 復(fù)驗(yàn) 狀態(tài)標(biāo)識(shí) . 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 標(biāo)識(shí)和可追溯性 條款 中： “組織應(yīng)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合 24．在銷(xiāo)售科，審核員問(wèn)銷(xiāo)售科長(zhǎng)如何評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意，銷(xiāo)售科長(zhǎng)猶豫了一下后回答：“我們公司目前還沒(méi)有規(guī)定評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒(méi)有什么意見(jiàn)?！? 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 問(wèn)銷(xiāo)售科長(zhǎng)如何評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意，銷(xiāo)售科長(zhǎng)猶豫了一下后回答：“我們公司目前還沒(méi)有規(guī) 定評(píng)價(jià)顧客滿(mǎn)意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒(méi)有什么意見(jiàn) ” 。 不符 合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 顧客滿(mǎn)意 條款 中： “組織應(yīng)對(duì)顧客有關(guān)組織是否已滿(mǎn)足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 25．在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時(shí)發(fā)現(xiàn)，所有搬運(yùn)人員和部分焊接工作的人員培訓(xùn)無(wú)記錄可查。審核員問(wèn)如何對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？人事科長(zhǎng)說(shuō)：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評(píng)價(jià)，但我們相信他們。” 答： 有不符合 不符合事實(shí)： 1） 在人事教育科查看人員培訓(xùn)情 況時(shí)發(fā)現(xiàn)，所有搬運(yùn)人員和部分焊接工作的人員 培訓(xùn)無(wú)記錄可查。 2） 問(wèn)如 何對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)？人事科長(zhǎng)說(shuō)：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評(píng)價(jià)，但我們相信他們?！? 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 條款 中： “ c) 評(píng)價(jià)所采取措施的有效性； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄 ?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。