【導(dǎo)讀】的過程和資源作出規(guī)定的文件是P23。及對這些過程的管理,可稱之為P13。的原因所采取的措施是。中,監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。25對一次審核活動和安排的描述。量的好壞進行選擇和評價。關(guān)的要求進行確認。文件是質(zhì)量計劃。（√）對外包過程負有責任。交付產(chǎn)品后實施的活動的控制。量管理體系并持續(xù)改進其有效性。（√）、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，組織應(yīng)向顧客報告。

　　

【正文】 查看了幾份 技術(shù)資料說： “ 確實不正確。 ” 說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。審核員查看產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序，上面規(guī)定： “ 所有的設(shè)計更改均應(yīng)得到技術(shù)副總經(jīng)理的批準。 ” 答： 有不符合 不符合事實： 在技術(shù)部審核 現(xiàn)場： 車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術(shù)部長： “ 這個尺寸是不是有問題？ ” 技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說： “ 確實不正確。 ” 說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。 未見 技術(shù)部長 要求車間主任圖紙送技術(shù)副總批準。（ 查看產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序 規(guī)定： “ 所有的設(shè)計更改均應(yīng)得到技術(shù)副 總經(jīng)理的批準。 ” ） 。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 條款 中： “設(shè)計和開發(fā)的更改在實施前得到批準?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 16．某 公司組織職工前往旅游熱點城市度假，他們 提前一個月向某賓館預(yù)訂了客房，而且交了定金，但是在到達賓館時被告知：因假日期間客源旺盛，該公司預(yù)訂的客房已被售完，對此公司十分不滿，向賓館索賠。賓館表示，此情況發(fā)生屬于“超額預(yù)定”造成的，而“超額預(yù)定“，是賓館經(jīng)常采用的預(yù)定策略。賓館可以退還定金，但不承擔賠償責任。 答： 有不符合 不 符合事實： 賓館現(xiàn)場告知 提前一個月 預(yù)訂客房且交 了定金 的客人說：因假日期間客源旺盛，預(yù)訂的客房已被售完 。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系 標準中 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 條款 中： “ 組織 應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 并確保 組織有 能力滿足規(guī)定的要求?！? 不符合性質(zhì)：嚴重 不符合。 17． 2020 年 2 月 1 日審核員在質(zhì)檢科審核，看到一臺編號為 的進口測試設(shè)備，設(shè)備上有“ 2020 年 12 月 1 日校準，有效期一年”的標識，審核員要求科長提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計 量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設(shè)備一直很準，所以沒檢。” 答： 有不符合 不符合事實： 2020 年 2 月 1 日質(zhì)檢科審核 現(xiàn) 場 ： 編號為 的進口測試 設(shè)備，校準標識：“ 2020年 12 月 1 日校準 ，有效期一年”，要求科長提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計量中心進行校準，路途遠、不方便，再說這臺設(shè)備一直很準，所以沒檢?！? 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 監(jiān)視和測量裝置 條款 中： “ a) 對照能溯源到國際或國家基準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前 進行校準和（或）驗證?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 18．審核員在化驗室審核，抽查到一個編號為 生鐵 10噸的化學(xué)成份，含碳量超標，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區(qū)審核員看到編號為 生鐵，數(shù)量 10噸，掛標牌“退回”。 答： 沒有不符合 理由： 化驗室抽查到 的 一個編號為 生鐵 10 噸的化學(xué)成份，含碳量超標，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區(qū)看到編號為 生鐵，數(shù)量 10 噸，掛標牌“退回”，報告與實物 相對應(yīng)，不合格品 能 得到 有效 識別和控 制 。 符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 不合格品控制 條款 ：“組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付?！? 19．一個化纖廠的配料工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學(xué)成分分析，對配比進行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上 9:00 開始，以后每小時記一次，到下午 5:00 的記錄都填完，并簽名。審核員問化驗員，現(xiàn)在幾點了，化驗員說：“現(xiàn)在是下午 2:00，我是把后面的記錄提前記了，因為一般情況都合格，沒有必要每小時化驗”。 答： 有不符合 不符合事實： 配料工藝作業(yè) 指導(dǎo)書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進行化學(xué)成分分析，對配比進行連續(xù)監(jiān)控，現(xiàn)場檢查配比記錄，早上 9:00 開始，以后每小時記一次，到下午 5:00 的記錄都填完了，并簽名。問化驗員：現(xiàn)在幾點了？化驗員說：“現(xiàn)在是下午 2:00，我是把后面的記錄提前記了，因為一般情況都合格，沒有必要每小時化驗”。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準 中 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制中 e)條款 :實施監(jiān)視和測量；” 不符合性質(zhì)： 一般不符合。 20． 在銷售科，審核員發(fā)現(xiàn)一封顧客投訴信，上面說該廠生 產(chǎn)的設(shè)備不能使用，原因是軟件不配套，廠長的批示是，軟件是顧客自己提供的，問題應(yīng)由顧客自己解決 。 答： 有不符合 不符合事實： 未對組成產(chǎn)品一部分的顧客提供的不配套的軟件 加以 識別 、 驗證 其適用性 . 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 顧客財產(chǎn) 條款 中： “組織應(yīng)識別、驗證 供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。當顧客財產(chǎn)發(fā) 生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，組織應(yīng)報告顧客，并保持記錄 ” 。 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 21．某服裝廠接受一批服裝的定單，客戶在定單中指定了應(yīng)購買 A 廠家生產(chǎn)的布料作為本 批服裝的面料，但廠家認為使用 A 廠家的不如使用 B 廠家的布料，因為 B 廠家的布料質(zhì)量好并且價格比 A 廠家的低，于是未與客戶 協(xié)商就購買了 B 廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。 答： 有不符合 不符合事實： 一批服 裝 定單，客戶在定單中指定了應(yīng)購買 A 廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，在未與客戶協(xié)商就購買了 B 廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 條款： 顧客溝通 “ b) 問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；” 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 22．某校“教學(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī) 定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達到 98%以上。審核員來到 1 號機房查看時發(fā)現(xiàn) 50 臺計算機中有 5 臺機器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用。審核員問機房管理員為什么損壞率那么高，機房管理員說機器已經(jīng)老化，學(xué)生多，沒有足夠的時間維護，我們正在向校長反映這個問題。 答： 有不符合 不符合事實： “教學(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī)定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達到 98%以上。來到 1 號機房查看時發(fā)現(xiàn) 50 臺計算機中有 5 臺機器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用 。 問機房管理員為什么損壞率那 么高，機房管理員說機器已經(jīng)老化，學(xué)生多，沒有足夠的時間維護，我們正在向校長反映這個問 題。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 條款 基礎(chǔ)設(shè)施 中 ： “組織應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。” 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 23．鋼錠進廠復(fù)驗合格后，按規(guī)定應(yīng)作彩色標志，審核員發(fā)現(xiàn)車間領(lǐng)料時將帶有標志的一段切割走了，保管員將剩下的一段無標志的鋼錠放到了合格材料貨架上。 答： 有不符合 不符合事實： 鋼錠進廠復(fù)驗合格后，按規(guī)定應(yīng)作彩色標志，發(fā)現(xiàn)車間領(lǐng)料時將帶有標志的一段切割走了，保管員將剩下的一段無標志的鋼錠放到了合格材料貨架上 ,導(dǎo)致無法追溯 復(fù)驗 狀態(tài)標識 . 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 標識和可追溯性 條款 中： “組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中，針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合 24．在銷售科，審核員問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長猶豫了一下后回答：“我們公司目前還沒有規(guī)定評價顧客滿意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒有什么意見?！? 答： 有不符合 不符合事實： 問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長猶豫了一下后回答：“我們公司目前還沒有規(guī) 定評價顧客滿意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒有什么意見 ” 。 不符 合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 顧客滿意 條款 中： “組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 25．在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運人員和部分焊接工作的人員培訓(xùn)無記錄可查。審核員問如何對培訓(xùn)的有效性進行評價？人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評價，但我們相信他們?！? 答： 有不符合 不符合事實： 1） 在人事教育科查看人員培訓(xùn)情 況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運人員和部分焊接工作的人員 培訓(xùn)無記錄可查。 2） 問如 何對培訓(xùn)的有效性進行評價？人事科長說：“反正都培訓(xùn)了，有效性很難評價，但我們相信他們?！? 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標準中 能力、培訓(xùn)和意識 條款 中： “ c) 評價所采取措施的有效性； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當記錄 ?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。