【正文】 定碼放高度不能超過 16 包。 不符合事實 2）： 堆放 的 級硅酸鹽水泥有的 20包一摞，不符合倉庫管理規(guī)定的碼放高度不超過 16 包，倉庫管理員解 釋說：“近來庫房比較緊張，只好堆放得高一些，可以節(jié)省碼放地方。 6．審核員在銷售部查 2020 年 2 月銷售統(tǒng)計報表時，發(fā)現(xiàn)一批 DT34 型密封件共計 1000 件注明“因合同更改積壓”字樣，銷售部長說：“這是南昌新興公司今年 1 月份訂的貨，本來訂好要 3000 件，但后來他們來電話說只要2020 件，可是我們忘了通知生產(chǎn)部，所以就積壓了這 1000 件，到現(xiàn)在還沒有賣出去。 接受合同或訂單的更改）之前進(jìn)行 ，”以及 “若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員 知道已變更的要求。 理由： 技術(shù)科的 設(shè)計文件和工藝文件 只有文件的編號及發(fā)放日期 ，都 沒蓋受控章 。 ） 8．審核員在供應(yīng)部審核，查看 2020年的材料采購統(tǒng)計表，發(fā)現(xiàn) 2020年共從北京新華公司采購某種零件共計 6批 15000個，但大約有 20%左右的零件因質(zhì) 量不好由新華公司進(jìn)行更換。 9．在成品車間，審核員看到檢驗員正在檢驗 H15 型產(chǎn)品，檢驗員介紹說：“ H15 型產(chǎn)品是抽檢，通常 200 件為一批，抽 10 件檢驗?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合?！? 答： 有不符合 不符合事實： 因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn) ，未經(jīng)進(jìn)貨檢驗的 15個零件已經(jīng)裝配在產(chǎn)品上使用卻沒有追溯性 標(biāo)記， 檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時 難 于追回。 答： 有不符合 不符合事實： 技術(shù)部作為 技術(shù)文件 的發(fā)放部門，自己部門 編號為 0145 的化工原料檢驗規(guī)程 是2020 年版本的，但在檢驗科發(fā)現(xiàn)質(zhì)檢員使用的化工原料檢驗規(guī)程是 2020 年 舊 版本?！? 答： 有不符合 不符合事實： 銷售部 的 上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計分析報表 顯示 顧客要求退、換貨 的產(chǎn)品 數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的 21%，報表中寫明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損 ,銷售部未采取任何有效的改進(jìn)措施 . 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 糾正措施 條款 ： “組織應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生?！? 答： 有不符合 不符合事實： 無法提供 甲方指定企業(yè)生產(chǎn)的鋼筋的 進(jìn)貨 檢驗記 錄 （ 施工項目部的質(zhì)檢員說：“這些鋼筋是從甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的，質(zhì)量當(dāng)然由甲方負(fù)責(zé)，我們用不著檢驗。 14．某化工廠在內(nèi)部審核時，針對不同部門，組成審 核組?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 ” 答： 有不符合 不符合事實： 在技術(shù)部審核 現(xiàn)場： 車間主任王某拿了一張圖紙來找技術(shù)部部長，王某指著圖紙上的一個尺寸問技術(shù)部長： “ 這個尺寸是不是有問題？ ” 技術(shù)部長看了看圖紙并查看了幾份技術(shù)資料說： “ 確實不正確。 ” ） 。賓館表示，此情況發(fā)生屬于“超額預(yù)定”造成的，而“超額預(yù)定“，是賓館經(jīng)常采用的預(yù)定策略?！? 不符合性質(zhì)：嚴(yán)重 不符合。” 不符合性質(zhì) ： 一般不符合?！? 19．一個化纖廠的配料工藝作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，審核員檢查配比記錄，早上 9:00 開始，以后每小時記一次，到下午 5:00 的記錄都填完，并簽名。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn) 中 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制中 e)條款 :實施監(jiān)視和測量；” 不符合性質(zhì)： 一般不符合。 不符合性質(zhì)，屬一般不符合。 22．某?！敖虒W(xué)設(shè)備管理規(guī)定”中規(guī) 定：教學(xué)設(shè)備的完好率要達(dá)到 98%以上。來到 1 號機(jī)房查看時發(fā)現(xiàn) 50 臺計算機(jī)中有 5 臺機(jī)器都出現(xiàn)了故障，不能正常使用 。 23．鋼錠進(jìn)廠復(fù)驗合格后，按規(guī)定應(yīng)作彩色標(biāo)志，審核員發(fā)現(xiàn)車間領(lǐng)料時將帶有標(biāo)志的一段切割走了，保管員將剩下的一段無標(biāo)志的鋼錠放到了合格材料貨架上。 不符 合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 顧客滿意 條款 中： “組織應(yīng)對顧客有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。” 答： 有不符合 不符合事實： 1） 在人事教育科查看人員培訓(xùn)情 況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運(yùn)人員和部分焊接工作的人員 培訓(xùn)無記錄可查。 ?！? 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 能力、培訓(xùn)和意識 條款 中： “ c) 評價所采取措施的有效性； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄 。 25．在人事教育科查看人員培訓(xùn)情況時發(fā)現(xiàn)，所有搬運(yùn)人員和部分焊接工作的人員培訓(xùn)無記錄可查?！? 不符合性質(zhì) ： 一般不符合 24．在銷售科，審核員問銷售科長如何評價顧客滿意，銷售科長猶豫了一下后回答：“我們公司目前還沒有規(guī)定評價顧客滿意的方法，但是顧客投訴很少，這表明顧客沒有什么意見。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 條款 基礎(chǔ)設(shè)施 中 ： “組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。審核員問機(jī)房管理員為什么損壞率那么高，機(jī)房管理員說機(jī)器已經(jīng)老化，學(xué)生多，沒有足夠的時間維護(hù)，我們正在向校長反映這個問題。 答： 有不符合 不符合事實： 一批服 裝 定單，客戶在定單中指定了應(yīng)購買 A 廠家生產(chǎn)的布料作為本批服裝的面料，在未與客戶協(xié)商就購買了 B 廠家布料作為生產(chǎn)本批服裝的面料。 答： 有不符合 不符合事實： 未對組成產(chǎn)品一部分的顧客提供的不配套的軟件 加以 識別 、 驗證 其適用性 . 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 顧客財產(chǎn) 條款 中： “組織應(yīng)識別、驗證 供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。 答： 有不符合 不符合事實： 配料工藝作業(yè) 指導(dǎo)書規(guī)定，由質(zhì)檢科的化驗員每小時按量提取配料后的混合料，進(jìn)行化學(xué)成分分析，對配比進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，現(xiàn)場檢查配比記錄，早上 9:00 開始，以后每小時記一次，到下午 5:00 的記錄都填完了，并簽名。 答： 沒有不符合 理由： 化驗室抽查到 的 一個編號為 生鐵 10 噸的化學(xué)成份，含碳量超標(biāo)，判定為不合格品，在原料庫生鐵的不合格區(qū)看到編號為 生鐵，數(shù)量 10 噸，掛標(biāo)牌“退回”，報告與實物 相對應(yīng)，不合格品 能 得到 有效 識別和控 制 。” 答： 有不符合 不符合事實： 2020 年 2 月 1 日質(zhì)檢科審核 現(xiàn) 場 ： 編號為 的進(jìn)口測試 設(shè)備，校準(zhǔn)標(biāo)識：“ 2020年 12 月 1 日校準(zhǔn) ，有效期一年”，要求科長提供該設(shè)備的周檢記錄，質(zhì)檢科長說：“這臺進(jìn)口設(shè)備本市沒法檢定，要到省計量中心進(jìn)行校準(zhǔn)，路途遠(yuǎn)、不方便，再說這臺設(shè)備一直很準(zhǔn)，所以沒檢。 答： 有不符合 不 符合事實： 賓館現(xiàn)場告知 提前一個月 預(yù)訂客房且交 了定金 的客人說：因假日期間客源旺盛，預(yù)訂的客房已被售完 。” 不符合性質(zhì) ： 一般不符合。 未見 技術(shù)部長 要求車間主任圖紙送技術(shù)副總批準(zhǔn)。 ” 說著就用鋼筆作了修改，并簽上了自己的名字。 答： 有不符合 不符合事實： 內(nèi)部審核時，四車間 的內(nèi)審組員包括了 四車間技術(shù)副主任 。 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)中 采購產(chǎn)品的驗證 條款 :“組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 13．某建筑施工單位 (乙方 )與建設(shè)單位 (甲方 )簽訂的合同中寫明：施工中使用的鋼筋必須是甲方指定的企業(yè)生產(chǎn)的。 12．審核員在銷售部查看上季度產(chǎn)品銷售統(tǒng)計分析報表，看到有許多顧客要求退、換貨的記錄，退換數(shù)量占了全部銷售產(chǎn)品的 21%，報表中寫明的原因分析是運(yùn)輸不當(dāng)造成產(chǎn)品外殼破損?！? 不符合性質(zhì) ： 嚴(yán)重不符合。檢驗科長說：“這批零件應(yīng)該兩個星期前 就到貨，但今天早上才收到，一共有 20個，因生產(chǎn)急用經(jīng)生產(chǎn)部部長批準(zhǔn)先用了 15個零件，但經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)這 5 個全部不合格，所以掛了“拒收”標(biāo)牌。檢驗員說：“每批抽 20 件檢驗工作量太大，我們抽檢 10 件的檢驗記錄很清楚，你可查看 ，沒有不合格的。 ” 答： 有不符合 不符合事實： 問 供應(yīng)部長如何對北京新華公司進(jìn)行選擇評價的并請供應(yīng)部長提供對北京新華公司的評價記錄， 供應(yīng)部長說 ：“我 們沒有評價過北京新華公司 ?” . 不符合 GB/T19001： 2020 質(zhì)量管理 體系標(biāo)準(zhǔn)中 采購過程 條款 中： “組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。”也符合組織自己的文件 規(guī)定 。 7．在技術(shù)科，審核員發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件和工藝文件沒蓋受控章，只有文件的編號及發(fā)放日期，技術(shù)科長急忙解釋，公司的文件控制程序中規(guī)定，質(zhì)量管理體系運(yùn)行的文件均為受控文件，除質(zhì)量手冊外，其他文件均不加蓋受控章。 2） 銷售部長說：“南昌新興公司今年 1 月份訂的貨要 3000件，但后 來電話說只要 2020 件， 忘