某公司年度經(jīng)營計劃評估報告-資料下載頁
2025-02-20 13:01本頁面
【正文】 樹分析評估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄： XX股份財務(wù)評價年度計劃編制存在的問題經(jīng)營目標評估小結(jié)說明：q XX股份總體評價q YY業(yè)務(wù)年度經(jīng)營計劃評估市場與競爭分析產(chǎn)品分類分析各生產(chǎn)單位比較分析成本價值樹分析評估小結(jié)q 偏差分析控制結(jié)構(gòu)q 附錄： XX股份財務(wù)評價附表說明提交人：審核人：年 月 日新疆 XX偏差分析報告 XX偏差分析報告格式－－主要項目項 目實際發(fā)生數(shù) 預(yù)算數(shù) 偏差百分比差異原因本月數(shù) 累計數(shù) 本月數(shù) 累計數(shù) 本月 累計銷售情況 主營業(yè)務(wù)銷售收入 其中：主營產(chǎn)品 YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 銷售價格變動情況 YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 生產(chǎn)情況（生產(chǎn)期） YY＃ 2830 YY＃ 3032 YY＃ 3638 YY＃小包裝 經(jīng)營分析表 附表說明XX偏差分析報告格式－－經(jīng)營分析原料的落實和均衡供應(yīng)是完成計劃生產(chǎn)量的關(guān)鍵，應(yīng)補充原料的落實情況分析偏差分析控制流程每季未戰(zhàn)略管理部收集除財務(wù)指標外其余各項指標的信息戰(zhàn)略管理部編制計劃與預(yù)算實際比較表財務(wù)部編制財務(wù)指標分析結(jié)論差異是否可控戰(zhàn)略管理部與相關(guān)部門討論產(chǎn)生差異的原因偏差分析報告及偏差糾正意見提交總經(jīng)理審閱部門計劃與預(yù)算考核數(shù)據(jù)庫是否相關(guān)部門修改計劃和預(yù)算總經(jīng)于理簽署部門計劃和預(yù)算修改單提交戰(zhàn)略規(guī)劃領(lǐng)導(dǎo)小組審閱、討論提交董事會討論提出整改意見戰(zhàn)略管理部監(jiān)督執(zhí)行下發(fā)至相關(guān)部門執(zhí)行通過否是否影響公司年度經(jīng)營計劃的實現(xiàn)是否需要調(diào)整部門計劃和預(yù)算總經(jīng)理簽署部門計劃與預(yù)算考核數(shù)據(jù)庫否需要是通過授權(quán)的計劃和預(yù)算修改單不需要不需要不通過意見反饋接左下見右上偏差 10％以上5％以內(nèi)忽略直接反饋相關(guān)部門進行控制針對企業(yè)內(nèi)部原因造成的偏差，需有責任追朔機制
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