【正文】 控制在 99% 以上 原物料成本必須降低 5% 定期每月提出呆滯及不良品存貨，并提出處理對(duì)策 加強(qiáng) IQC之檢驗(yàn)，并每季召開協(xié)力廠商會(huì)議溝通改善 范例四：研發(fā)設(shè)計(jì) /商品面總目標(biāo)范例： 分別于 月、 月、 月底前應(yīng)完成新產(chǎn)品研發(fā) 項(xiàng) 改良現(xiàn)有產(chǎn)品每月 項(xiàng) 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品之用料材質(zhì)研究替代用料，或更新設(shè)計(jì)，以利降低成本 確實(shí)建立 BOM表管制及更新，每月應(yīng)追蹤檢討 建立研發(fā)記錄日志，每月呈報(bào) 范例五：人資面總目標(biāo)范例： 建立職涯發(fā)展體系于 月底前完成 建立績(jī)效考核制度于 月底前完成 檢討修正職等級(jí)制于 月底完成 整建公司章則匯編及作業(yè)準(zhǔn)則于 月底前完成 每月提出人員及單位勤假統(tǒng)計(jì)分析 組織編制人數(shù)應(yīng)控制在 人以下 人事費(fèi)用應(yīng)控制在平均月營(yíng)業(yè)的 %以內(nèi) 訓(xùn)練費(fèi)用為￥ ，全員每人年度至少須接受 小時(shí)之訓(xùn)練 范例六：總務(wù)面總目標(biāo)范例： 自 月起推動(dòng) 5S運(yùn)動(dòng) 于 月底前完成公司生財(cái)器具之資產(chǎn)管理 自 月起落實(shí)辦公室與廠區(qū)之門禁及接待管理 自即日起實(shí)施環(huán)境維護(hù)與管理 總務(wù)費(fèi)用應(yīng)降低 5% 范例七：財(cái)會(huì)面總目標(biāo)范例： 于 月底前確實(shí)建立各項(xiàng)產(chǎn)品之 BOM標(biāo)準(zhǔn)物料成本 確實(shí)建立公司會(huì)計(jì)制度，于 月底前完成 進(jìn)行會(huì)計(jì)作業(yè)合理化 開發(fā)金融機(jī)構(gòu)之信用額度，增加￥ 開發(fā) O/A 之保險(xiǎn)額度 建立并推動(dòng)預(yù)算管理制，每月提出實(shí)際與預(yù)算之差異比較 范例八：資訊面總目標(biāo)范例： 于十二月底前完成 MIS之基本架構(gòu) 建立以 ClientServer為基礎(chǔ)之網(wǎng)路架構(gòu) 初期須完成銷貨、生管、會(huì)計(jì)之系統(tǒng) 于 月底前完成公司之 Website 范例九：管理目標(biāo)范例 各部門應(yīng)召開周會(huì)及月績(jī)效檢討會(huì) 自二月起各單位進(jìn)行朝會(huì)制 自七月起實(shí)施責(zé)任中心制 范例十：總預(yù)算編制的步驟與程序 統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目之定義 決定費(fèi)用預(yù)算率及大項(xiàng)費(fèi)用額 辦說(shuō)明會(huì) 各部門單位編擬時(shí)應(yīng)有工作底稿 匯總評(píng)估預(yù)算合理性與原定比率金額之差異 進(jìn)行調(diào)整與確認(rèn) 匯編總預(yù)算與通知相關(guān)單位，作為執(zhí)行依據(jù) 范例十一：預(yù)算編制前的準(zhǔn)備 會(huì)計(jì)科目應(yīng)統(tǒng)一 重點(diǎn)預(yù)算應(yīng)明確 辦說(shuō)明會(huì) 準(zhǔn)備工作底稿 各部門單位應(yīng)有年度工作計(jì)劃 采用零基預(yù)算制 范例十二：預(yù)算之內(nèi)容 一般費(fèi)用預(yù)算 專案費(fèi)用預(yù)算 資本支出預(yù)算 各部門單位的收支預(yù)算 每一科目均應(yīng)有工作底稿作為說(shuō)明 范例十三：預(yù)算管理 專案及資本支出預(yù)算執(zhí)行時(shí)應(yīng)送審核單位審核 各部門主管應(yīng)審核控制其一般費(fèi)用預(yù)算 每月應(yīng)編出預(yù)算與實(shí)際之比較 (含當(dāng)月與累計(jì)） 進(jìn)行差異分析與檢討 研討控制與調(diào)整對(duì)策 注意總預(yù)算與營(yíng)業(yè)目標(biāo)之關(guān)系 進(jìn)行資金運(yùn)用之管理 結(jié)構(gòu)業(yè)績(jī)目標(biāo)表 附表一 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明 :A可代表：產(chǎn)品別、客戶別、區(qū)域別、通路別、人員別 年度計(jì)劃執(zhí)行總表 附表二 項(xiàng)次 目標(biāo) 執(zhí)行計(jì)劃 執(zhí)行時(shí)間 K P I 負(fù)責(zé)人 所需支援事項(xiàng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年度績(jī)效考核表 附表三 項(xiàng)次 目標(biāo) 執(zhí)行計(jì)劃 達(dá)成（ A） 目標(biāo)（ B） 達(dá)成率（ C） 配分（ D） 得分（ E） 改善 對(duì)策 重要事項(xiàng) （ 7080%） 行政 事項(xiàng) 1015% 會(huì)議 表單 出勤 主管 交辦 學(xué)習(xí)改善 510% 備注：計(jì)算公式：C=（ A247。 B） 100% E=C D 生產(chǎn)計(jì)劃表 附表四 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明： A可代表 產(chǎn)品別、生產(chǎn)線別、機(jī)臺(tái)別 采購(gòu)辦貨計(jì)劃表 附表五 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明： A可代表 產(chǎn)品別、廠商別 廣告計(jì)劃表 附表六 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明：媒體如： DM、 NP、 MG、 TV、 RD，發(fā)表會(huì)，展示會(huì) ...等 研發(fā)計(jì)劃表 附表七 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明： A可代表 產(chǎn)品別、商品別 招聘計(jì)劃表 附表八 部門 職位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明：按部門及職務(wù)需求別 訓(xùn)練計(jì)劃表 附表九 類別 內(nèi)容 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 合計(jì) 說(shuō)明：類別 —— 代表訓(xùn)練人員別：如職前訓(xùn)練、基層訓(xùn)練 ...等 內(nèi)容 —— 、時(shí)間、課題 ：外訓(xùn) 年度費(fèi)用預(yù)算明細(xì)匯總表 附表十 檔案編號(hào)： 制表日期： 預(yù)算單位： 單位：千元 科目 /月別 一月 二月 三月 一季 四月 五月 六月 二季 七月 八月 九月 三季 十月 十一 十二 四季 合計(jì) 職工薪資 教育訓(xùn)練 伙食費(fèi) 加班費(fèi) 員工福利 修繕費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 交際費(fèi) 雜項(xiàng)購(gòu)置 郵資 電話費(fèi) 文具用品 旅費(fèi) 水電費(fèi) 續(xù)上表 科目 /月別 一月 二月 三月 一季 四月 五月 六月 二季 七月 八月 九月 三季 十月 十一 十二 四季 合計(jì) 書報(bào)雜志 運(yùn)費(fèi) 人事廣告 服務(wù)費(fèi) 捐贈(zèng) 交通費(fèi) 勞務(wù)費(fèi) 稅捐 租金支出 折舊 各項(xiàng)攤提 其他費(fèi)用 小計(jì) 利息支出 其他損失 費(fèi)用合計(jì) 核示： 審核： 部門主管： 制表： 年度 月份預(yù)算檢討表 附表十一 檔案編號(hào)： 制表日期： 預(yù)算單位： 單位：千元 科目 /差異 預(yù)算數(shù) % 實(shí)際數(shù) % 差異數(shù) % 累積 預(yù)算數(shù) % 累積 差異數(shù) % 差異說(shuō)明 職工 薪資 月份工作計(jì)劃表 附表十二 項(xiàng)次 工作重點(diǎn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . . 31 說(shuō)明 批示 年度目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修正申請(qǐng)表 附表十三 申請(qǐng)日期： 申請(qǐng)部門： 申請(qǐng)人： 原定 目標(biāo) 原定工作計(jì)劃 原定工作進(jìn)度（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 修正 后目標(biāo) 修正后工作 計(jì)劃 修正后工作進(jìn)度（月） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 修正 原因 相關(guān)部門會(huì)簽 領(lǐng)導(dǎo) 審核