某公司年度經(jīng)營計(jì)劃編制流程-資料下載頁
2025-07-13 19:51本頁面
【導(dǎo)讀】明確各中心、職能部門所承擔(dān)的年度工作任務(wù)及其相關(guān)職責(zé)。用跨職能流程圖描繪基本流程過程及其責(zé)任部門。流程說明用文字的形式具體說明流程的主要過程及其控制要點(diǎn)?！赌甓冉?jīng)營計(jì)劃編制流程》由總經(jīng)理授權(quán)總經(jīng)理助理牽頭組織編寫，總經(jīng)理辦公會(huì)通過后，報(bào)公司董事長批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。2）公司內(nèi)部發(fā)放和對(duì)外提供《年度經(jīng)營計(jì)劃編制流程》，均應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）公司內(nèi)部發(fā)放的《年度經(jīng)營計(jì)劃編制流程》，發(fā)放與提供時(shí)要統(tǒng)一編號(hào)，并有登記與簽收記錄。4）《年度經(jīng)營計(jì)劃編制流程》的持有者應(yīng)妥善保管和使用，不得丟失、私自復(fù)印、轉(zhuǎn)借給無關(guān)人員，更不得外傳。
【正文】 階段：協(xié)助 /督促各中心 按公 司年度目標(biāo) 制定 本部門 年度經(jīng)營計(jì)劃 初稿，包括：業(yè)務(wù)組合 /發(fā)展重點(diǎn)、 實(shí)施 舉措、財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測 ， 取得高層領(lǐng)導(dǎo)共識(shí)、制作統(tǒng)一的 表格 ，分發(fā)至各下屬機(jī)構(gòu)作為范本、向高層領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)年度經(jīng)營計(jì)劃 初稿。 C. 年度經(jīng)營 目標(biāo)執(zhí)行 計(jì)劃確定階段：籌備各部門、中心年度 執(zhí)行 計(jì)劃 質(zhì)詢會(huì)、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)分析各中心、部門 所提出 的規(guī)劃內(nèi) 容，準(zhǔn)備質(zhì)詢問題、參與質(zhì)詢會(huì)提出質(zhì)詢建議、收集各中心、部門 草擬的年度經(jīng)營 目標(biāo)執(zhí)行 計(jì)劃 。負(fù)責(zé)匯總 送 審并下達(dá)、開展質(zhì)詢會(huì)準(zhǔn)備工作和安排、將最后定稿的年度經(jīng)營 目標(biāo)執(zhí)行 計(jì)劃 在公司內(nèi)按需要公布； 公司年度經(jīng)營 目標(biāo)執(zhí)行 計(jì)劃 的主要內(nèi)容： A. 公司 年 度 經(jīng)營 目標(biāo) 執(zhí)行計(jì)劃 ，包括：公司未來業(yè)務(wù)重組，各中心、部門 的發(fā)展側(cè)重點(diǎn)等，并明確公司主要采取的戰(zhàn)略舉措，新投資、合資、合作、兼并收購，關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)組合及組織架構(gòu)的調(diào)整等等； B. 公司經(jīng)營及財(cái)務(wù)目標(biāo)預(yù)測，如：總銷售額 /總營業(yè)收入、投資資本回報(bào) (ROIC)等； C. 主要資源需求預(yù)測，包括：資本投資、人力資源等； D. 各中心、部門的年度經(jīng)營 目標(biāo)執(zhí)行 計(jì)劃應(yīng)包括：年度 總量完成指標(biāo)； 各月度分解完成指標(biāo)及完成時(shí)間； 總體資金慨算及各月度大體資金需求； 需公司提供的其他資源要求；
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