【正文】 控制程序》 《記錄控制程序》* 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾）n 程序文件舉例說明內(nèi)部審核控制程序6. 相關(guān)記錄 /表格 《 年度內(nèi)審計劃》 《 年度 次內(nèi)審計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)審不符合項整改一覽表》 《內(nèi)審不符合項分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》思考* 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾）n 思考 請針對上述程序文件例子，在 文件格式方面 尋找問題，并說出正確的做法。* 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾）n 程序文件舉例說明 1內(nèi)部審核控制程序 驗證公司 QMS運行是否符合 ISO9001： 2023的要求，是否得到有效實施與保持，并尋找可以改進的機會。 適用于本公司內(nèi)部 QMS的審核。 總經(jīng)理負責審批年度內(nèi)審計劃 管理者代表負責組織協(xié)調(diào)內(nèi)審工作 內(nèi)審組負責配合管理者代表開展內(nèi)審工作 各相關(guān)職能部門配合內(nèi)審工作的開展實施 內(nèi)審相關(guān)記錄歸由文控中心整理歸檔管理* 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾）n 程序文件舉例說明內(nèi)部審核控制程序 N Y內(nèi)審策劃跟蹤與驗證記錄歸檔內(nèi)審結(jié)束內(nèi)審結(jié)果提交管理評審作為其輸入內(nèi)審實施管理者代表編制年度內(nèi)審計劃，提交總經(jīng)理批準組建內(nèi)審組，任命內(nèi)審組長； 內(nèi)審組長編制內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表，提交管理者代表批準 首末次會議，與會人員在《內(nèi)審會議簽到表》簽名現(xiàn)場審核，記錄審核發(fā)現(xiàn)與《內(nèi)審檢查表》開具《內(nèi)審不符合項報告》 ，文控中心負責對《內(nèi)審不符合項報告》登記編號，填寫《內(nèi)審不符合項整改一覽表》 《內(nèi)審不符合項分布表》 內(nèi)審組長在內(nèi)審結(jié)束后一周內(nèi)編制完成，提交管理者代表批準并下發(fā)至受審部門負責人 受審 區(qū)域負責人負責進行原因分析，采取糾正措施在規(guī)定期限內(nèi)關(guān)閉 內(nèi)審員負責跟蹤驗證文控中心依據(jù)《記錄控制程序》整理內(nèi)審所有記錄并歸檔內(nèi)審報告整改不符合項* 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾）n 程序文件舉例說明內(nèi)部審核控制程序5. 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《記錄控制程序》6. 相關(guān)記錄 /表格 《 年度內(nèi)審計劃》 《 年度 次內(nèi)審計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)審不符合項整改一覽表》 《內(nèi)審不符合項分布表》 《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》思考* 文件格式（頁眉、章節(jié)安排、編號、頁尾）n 思考 請就舉例 1和舉例 2進行比較，說明各自的優(yōu)缺勢。* 文件編寫注意事項●協(xié) 調(diào) 性 —— 注意文件相互之間的接口，避免出現(xiàn)銜接不良或相互矛盾沖 突現(xiàn)象。●可 讀 性 —— 編寫文件盡量用通谷易懂的詞語，方便使用者?！穹闲浴⒖刹僮餍?—— 編寫的文件即符合 ISO9001： 2023標準要求，又能符合組織 的管理運作，注重從企業(yè)自身需要出發(fā)，充分利用現(xiàn)有管 理標準、制度等，總結(jié)組織以前的管理經(jīng)驗并融合進去。●增 值 性 —— 組織能按文件統(tǒng)一規(guī)范一致性操作提高工作質(zhì)量、效率和業(yè) 績，進而確 保提供產(chǎn)品的符合性。●普 及 性 —— 盡可能擴展到組織最低層次* 文件控制要求ISO9001： 2023標準 ： a) 文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； b) 必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； c) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本； e) 確保文件保持清晰，易于識別； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。條文解析： 文件編制（ 確定文件名稱、內(nèi)容、編號、版本 /狀態(tài)、格式等 ）（ 再 ）審核（ 再 ）批準（ 文件本身及發(fā)放范圍 ）（再）發(fā)放更改（ 必要時 ）舊文件回收 保留（ 需要時 ）廢除標識* 文件控制要求n 條文解析：對于外來文件 識別標識獲取更新（必要時）分發(fā)批準發(fā)放范圍* 文件控制要求n 在 ISO9001： 2023質(zhì)量管理體系要求 已明確提出要求： 清晰、易于識別和檢索 標識 貯存和保護 要作出規(guī)定 保存期限 要作出規(guī)定 處置 要作出規(guī)定 備注： 填好的記錄不需要控制版本 表格需要有編號、版本等 記錄一般不允許更改，但允許更 正如由于計算錯誤 、筆誤等等。 n 條文解析 目的： 提供 符合要求和質(zhì)量管理體系有效 運行的 證據(jù) 范圍：與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄 記錄作為 一種特殊類型的文件 ，其管理也可以遵循文件的管理程序記錄表樣設(shè)計（再）審核（再）批準（再）發(fā)放運用更改（格式）舊表格回收廢除* 謝 謝 大 家謝謝觀看 /歡迎下載BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAI