iso9001四級(jí)文件編寫培訓(xùn)-資料下載頁(yè)
2025-01-26 10:41本頁(yè)面
【正文】 45 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 2 記錄的作用 ?為體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù) ?證明產(chǎn)品 /過(guò)程 /活動(dòng)滿足要求 ?以便于對(duì)產(chǎn)品 /過(guò)程 /活動(dòng)的追溯及控制 ?便于對(duì)出現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正及預(yù)防措施 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 46 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 3 記錄的種類 ? 產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同、服務(wù)、過(guò)程、活動(dòng)形成的記錄 ? 對(duì)過(guò)程、活動(dòng)控制形成的記錄 ? 符合性（產(chǎn)品 /過(guò)程）驗(yàn)證活動(dòng)中產(chǎn)生的記錄 ? 目標(biāo)、指標(biāo)、方案完成情況的記錄 ? 顧客對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量的滿意程度記錄 ? 體系評(píng)審和改進(jìn)記錄 ? 趨勢(shì)分析記錄 ? 糾正措施記錄 ? 供方的溝通記錄、工作績(jī)效記錄及控制記錄 ? 人員技能及培訓(xùn)狀況記錄 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 47 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 4 記錄形成的形式： 記錄的形式多種多樣，可以是書面的，也可是貯存在任何媒體上（微縮膠卷、光盤、錄音、錄像、磁盤、電腦等） 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 48 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 5 記錄的要求： ?記錄表格內(nèi)容完整，反映需記錄的重要項(xiàng)目（如時(shí)間、責(zé)任人、地點(diǎn)等），確保記錄的有效性和可追溯性 ?表格標(biāo)準(zhǔn)化，便于填制、統(tǒng)計(jì)分析及控制，符合管理要求 ?準(zhǔn)確性和真實(shí)性 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 49 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 6 記錄表格的制訂步驟： ?收集現(xiàn)使用表格 ?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及文件需求、修改、增加表格 ?試用表格 ?根據(jù)試用結(jié)果修改表格，確保填寫方便、內(nèi)容清楚 ?表格正式印刷使用 50 (八 )常見問(wèn)題及對(duì)策 ?體系沒(méi)有針對(duì)性 ?體系協(xié)調(diào)性、接口差 ?體系效率低 ?體系操作性差 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 51 (八 )常見問(wèn)題及對(duì)策（續(xù)） ?體系沒(méi)有針對(duì)性 ?充分了解現(xiàn)有問(wèn)題（診斷階段） ? 顧客及其他相關(guān)方抱怨及調(diào)查 ? 現(xiàn)狀及事故調(diào)查 ? 內(nèi)部發(fā)現(xiàn) ? 水平對(duì)比 ?針對(duì)問(wèn)題設(shè)計(jì)、實(shí)施與監(jiān)控體系（設(shè)計(jì)階段） ? 確定目標(biāo) ? 建立程序 ? 實(shí)施監(jiān)控 ? 改進(jìn) 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 52 (八 )常見問(wèn)題及對(duì)策（續(xù)） ?協(xié)調(diào)性、接口性差 ?有效分析部門職責(zé)及流程接口（診斷與體系設(shè)計(jì)階段） ?充分分析現(xiàn)有文件（診斷與體系設(shè)計(jì)階段） ?理順文件與文件的關(guān)系（層次接口） ?職能與文件的對(duì)應(yīng)關(guān)系（一覽表） ?小組成員全面討論、審核文件 ?實(shí)施過(guò)程及時(shí)反饋出現(xiàn)的問(wèn)題 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 53 (八 )常見問(wèn)題及對(duì)策（續(xù)） ?體系效率差 ?文件以過(guò)程展開而不是以標(biāo)準(zhǔn)展開 ?應(yīng)用過(guò)程管理及系統(tǒng)管理方法 ?采用 BPR或 BPI對(duì)現(xiàn)有流程再造或改進(jìn)、減少不必要的過(guò)程及監(jiān)控、減少過(guò)程的接口 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 54 (八 )常見問(wèn)題及對(duì)策（續(xù)） ?可操作性差 ?運(yùn)作過(guò)程對(duì)應(yīng)職責(zé)明確（體系設(shè)計(jì)階段） ?運(yùn)作方法規(guī)定詳細(xì)清楚（文件編寫階段） ?結(jié)合現(xiàn)有運(yùn)作方法（體系設(shè)計(jì)與文件編寫） ?充分考慮具體操作人員的意見 ?可以實(shí)現(xiàn) ?文件簡(jiǎn)練不臃腫 ?過(guò)程簡(jiǎn)練易實(shí)施 ?文件經(jīng)過(guò)充分討論（文件討論階段） 深圳康達(dá)信認(rèn)證咨詢中心李武盛 55 The End！ Thanks！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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