iso9001四級文件編寫培訓(xùn)-資料下載頁
2025-01-26 10:41本頁面
【正文】 45 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 2 記錄的作用 ?為體系運行的有效性提供客觀證據(jù) ?證明產(chǎn)品 /過程 /活動滿足要求 ?以便于對產(chǎn)品 /過程 /活動的追溯及控制 ?便于對出現(xiàn)的問題采取糾正及預(yù)防措施 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 46 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 3 記錄的種類 ? 產(chǎn)品、項目、合同、服務(wù)、過程、活動形成的記錄 ? 對過程、活動控制形成的記錄 ? 符合性（產(chǎn)品 /過程）驗證活動中產(chǎn)生的記錄 ? 目標(biāo)、指標(biāo)、方案完成情況的記錄 ? 顧客對產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量的滿意程度記錄 ? 體系評審和改進記錄 ? 趨勢分析記錄 ? 糾正措施記錄 ? 供方的溝通記錄、工作績效記錄及控制記錄 ? 人員技能及培訓(xùn)狀況記錄 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 47 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 4 記錄形成的形式： 記錄的形式多種多樣，可以是書面的，也可是貯存在任何媒體上（微縮膠卷、光盤、錄音、錄像、磁盤、電腦等） 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 48 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 5 記錄的要求： ?記錄表格內(nèi)容完整，反映需記錄的重要項目（如時間、責(zé)任人、地點等），確保記錄的有效性和可追溯性 ?表格標(biāo)準(zhǔn)化，便于填制、統(tǒng)計分析及控制，符合管理要求 ?準(zhǔn)確性和真實性 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 49 (七 ) 記錄表格的制訂（續(xù)） 6 記錄表格的制訂步驟： ?收集現(xiàn)使用表格 ?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)及文件需求、修改、增加表格 ?試用表格 ?根據(jù)試用結(jié)果修改表格，確保填寫方便、內(nèi)容清楚 ?表格正式印刷使用 50 (八 )常見問題及對策 ?體系沒有針對性 ?體系協(xié)調(diào)性、接口差 ?體系效率低 ?體系操作性差 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 51 (八 )常見問題及對策（續(xù)） ?體系沒有針對性 ?充分了解現(xiàn)有問題（診斷階段） ? 顧客及其他相關(guān)方抱怨及調(diào)查 ? 現(xiàn)狀及事故調(diào)查 ? 內(nèi)部發(fā)現(xiàn) ? 水平對比 ?針對問題設(shè)計、實施與監(jiān)控體系（設(shè)計階段） ? 確定目標(biāo) ? 建立程序 ? 實施監(jiān)控 ? 改進 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 52 (八 )常見問題及對策（續(xù)） ?協(xié)調(diào)性、接口性差 ?有效分析部門職責(zé)及流程接口（診斷與體系設(shè)計階段） ?充分分析現(xiàn)有文件（診斷與體系設(shè)計階段） ?理順文件與文件的關(guān)系（層次接口） ?職能與文件的對應(yīng)關(guān)系（一覽表） ?小組成員全面討論、審核文件 ?實施過程及時反饋出現(xiàn)的問題 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 53 (八 )常見問題及對策（續(xù)） ?體系效率差 ?文件以過程展開而不是以標(biāo)準(zhǔn)展開 ?應(yīng)用過程管理及系統(tǒng)管理方法 ?采用 BPR或 BPI對現(xiàn)有流程再造或改進、減少不必要的過程及監(jiān)控、減少過程的接口 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 54 (八 )常見問題及對策（續(xù)） ?可操作性差 ?運作過程對應(yīng)職責(zé)明確（體系設(shè)計階段） ?運作方法規(guī)定詳細清楚（文件編寫階段） ?結(jié)合現(xiàn)有運作方法（體系設(shè)計與文件編寫） ?充分考慮具體操作人員的意見 ?可以實現(xiàn) ?文件簡練不臃腫 ?過程簡練易實施 ?文件經(jīng)過充分討論（文件討論階段） 深圳康達信認證咨詢中心李武盛 55 The End！ Thanks！ 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH
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