【導(dǎo)讀】第章術(shù)語(yǔ)和縮寫---------------------------------------------------------------6. 第章目的與適用范圍------------------------------------------------------------8. 第章質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令--------------------------------------------------------9. 第章任命書與授權(quán)聲明---------------------------------------------------------10. 第01章管理職責(zé)------------------------------------------------------------------11. 第02章質(zhì)量保證體系文件----------------------------------------------------------24. 第03章文件控制------------------------------------------------------------------26. 第04章質(zhì)量記錄控制--------------------------------------------------------------29. 第05章合同控制------------------------------------------------------------------31. 第06章設(shè)計(jì)控制------------------------------------------------------------------33. 第07章材料、零部件控制----------------------------------------------------------34. 第08章作業(yè)（工藝）控制----------------------------------------------------------36. 第09章焊接控制------------------------------------------------------------------39. 第10章熱處理控制----------------------------------------------------------------42. 第11章無(wú)損檢測(cè)控制--------------------------------------------------------------44. 第13章檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制------------------------------------------------------------48. 第14章設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制--------------------------------------------------51. 第15章不合格品（項(xiàng)）控制--------------------------------------------------------53. 第16章質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)------------------------------------------------------------55. 第17章人員培訓(xùn)、考核及其管理----------------------------------------------------59. 第18章工裝控制------------------------------------------------------------------61. 第19章防腐保護(hù)控制--------------------------------------------------------------63. 第20章陰極保護(hù)控制--------------------------------------------------------------65. 第21章工廠化預(yù)制控制------------------------------------------------------------67. 第22章隱蔽工程控制--------------------------------------------------------------69. 第23章穿越工程控制--------------------------------------------------------------70. 第24章清管掃線控制--------------------------------------------------------------72. 第25章執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度--------------------------------------------------74. 附錄1程序文件目錄---------------------------------------------------------------76. 附錄2壓力管道安裝現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄-----------------------------------------------77. 附錄3質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖目錄-----------------------------------------------------79

　　

【正文】 。 j 負(fù)責(zé)維護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。 k 負(fù)責(zé)工程施工使用的工裝模具的防護(hù)與管理工作。 I 負(fù)責(zé)施工設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)。 m 負(fù)責(zé)施工中其他過(guò)程的控制，包括防腐補(bǔ)口工程、隱蔽工程、穿越 和跨越工程、清洗和吹掃、陰極保護(hù)等過(guò)程。 市場(chǎng)部 a 負(fù)責(zé)公司常規(guī)合同的評(píng)審，組織特殊合同的評(píng)審及會(huì)簽，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)； b 代表公司與顧客簽訂合同、對(duì)合同進(jìn)行修改進(jìn)行控制。 c 負(fù)責(zé)公司對(duì)顧客進(jìn)行服務(wù)。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 20 頁(yè)共 92 頁(yè) 辦公室 a 負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制； b 負(fù)責(zé)識(shí)別公司各類人員的培訓(xùn)要求、內(nèi)容，制定年度計(jì)劃，監(jiān)督各部門實(shí)施。 c 負(fù)責(zé)公司特殊工種人員的管理、培訓(xùn)、考核檔案的控制。 d 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審。 a 負(fù)責(zé) 本公司所需采購(gòu)的壓力管道安裝材料、配件的進(jìn)貨檢驗(yàn)。 b 負(fù)責(zé)公司無(wú)損探傷、理化試驗(yàn)過(guò)程的控制，對(duì)外包供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇、對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 c 負(fù)責(zé)試驗(yàn)和檢驗(yàn)文件的編制，檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制、型式試驗(yàn)和其他試驗(yàn)的控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄和報(bào)告的控制。 d 負(fù)責(zé)公司不合格品控制，記錄、標(biāo)識(shí)、隔離的控制，不合格的原因分析、處置與驗(yàn)證，糾正措施的控制。 f 負(fù)責(zé)公司一次合格率、返修率分析質(zhì)量信息的傳遞。 g 負(fù)責(zé)公司設(shè)備和試驗(yàn)與檢驗(yàn)設(shè)備的控制，建立檔案 、對(duì)完好狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)部 a 負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝材料、管道、原件、設(shè)備供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇，對(duì)合格供方進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 b 負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝材料、管道、原件、設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 c 負(fù)責(zé)對(duì)壓力管道安裝材料、管道、原件、設(shè)備的存放和保管、領(lǐng)用和使用進(jìn)行控制。 d 負(fù)責(zé)焊接材料庫(kù)的管理和控制。 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)施是否滿足要求； 管理評(píng)審按策劃的 時(shí)間間隔進(jìn)行，一般一年一次，但在特定條件下可以增加次數(shù)。如： a 公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對(duì)經(jīng)營(yíng)方向和壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響，需研究對(duì)策； b 公司的組織體系發(fā)生了重大變化； c 發(fā)生了重大質(zhì)量事故； d 第二方或第三方審核后需采取糾正措施。 保存評(píng)審記錄 評(píng)審輸入 質(zhì)量部應(yīng)提前 5個(gè)工作日通知參與管理評(píng)審的所有人員。 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人準(zhǔn)備好管理評(píng)審資料。如： a 顧客滿意情況； b 壓力管道質(zhì)量的符合性、過(guò)程業(yè)績(jī)； c 糾正措施、預(yù)防措施實(shí)施和驗(yàn)證情況； d 以往管理評(píng)審決定執(zhí)行的情況； e 可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 21 頁(yè)共 92 頁(yè) 評(píng)審輸出 管理評(píng)審應(yīng)由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導(dǎo)層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人參加； 研究評(píng)審主題事項(xiàng)，總經(jīng)理形成管理評(píng)審結(jié)論和需要采取措施的決定； 評(píng)審輸出可能涉及： a 質(zhì)量保證體系和過(guò)程有效性的改進(jìn)； b 安裝質(zhì)量的改進(jìn)； c 資源的需求。 質(zhì)量部編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)有關(guān)人員； 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé) 《管理評(píng)審報(bào)告》中提出的糾正或預(yù)防措施的落實(shí)和驗(yàn)證； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理評(píng)審記錄和資料的管理。 支持文件 《管理評(píng)審控制程序》 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 22 頁(yè)共 92 頁(yè) 附錄 附錄 1 《公司組織機(jī)構(gòu)圖》 工 程 部 采 購(gòu) 部 市 場(chǎng) 部 辦公室 質(zhì)保工程師 總經(jīng)理 質(zhì) 量 部 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 23 頁(yè)共 92 頁(yè) 附錄 2 《公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系圖》 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 清管掃線責(zé)任人 熱處理責(zé)任人 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 材料責(zé)任人 焊接責(zé)任人 工藝責(zé)任人 理化試驗(yàn)責(zé)任人 檢驗(yàn)責(zé)任人 設(shè)備責(zé)任人 計(jì)量責(zé)任人 項(xiàng)目工藝責(zé)任人 項(xiàng)目焊接責(zé)任人 項(xiàng)目質(zhì)保工程師 項(xiàng)目材料責(zé)任人 項(xiàng)目無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人 項(xiàng)目熱處理責(zé)任人 項(xiàng)目理化試驗(yàn)責(zé) 任人 項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人 項(xiàng)目計(jì)量責(zé)任人 項(xiàng)目清管掃線責(zé) 任 人 項(xiàng)目設(shè)備責(zé)仸 人 項(xiàng)目設(shè)備責(zé)任人 項(xiàng)目穿跨越責(zé)任人 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 24 頁(yè)共 92 頁(yè) 2 質(zhì)量保證體系文件 總則 依據(jù) TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 建立質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應(yīng)符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的要求。 適用范圍 質(zhì)量保證體系文件用于按規(guī)范要求安裝壓力管道，使安裝全過(guò)程得到有效控制。 職責(zé) 質(zhì)量保證體系文件由辦公室歸口管理，各職能部門配合。 質(zhì)量保證體 系文件 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、施工方案、質(zhì)量計(jì)劃等）、記錄（表、卡）等。 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司第一層次指令性文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布，全員遵照?qǐng)?zhí)行。依據(jù) TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定質(zhì)量保證手冊(cè)。質(zhì)量保證手冊(cè)包含和涉及以下主要內(nèi)容： a 術(shù)語(yǔ)和縮寫； b 體系的適用范圍； c 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； d 質(zhì)量保證體系組織及管 理職責(zé)； e 質(zhì)量保證體系的 18個(gè)基本要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)要求； f 附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質(zhì)量保證手冊(cè)引用的程序文件目錄。 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件，為第二層次文件，應(yīng)與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊(cè)的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并且符合本公司的實(shí)際情況，具有可操作性。 程序文件（管理制度）包含和涉及以下主要內(nèi)容： a 主題內(nèi)容與適用范圍； b 引用的標(biāo)準(zhǔn)； c 操作性內(nèi)容描述； d 附錄：主要是支持性信息的附錄，列 出了程序文件（管理制度）引用的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。 通用工藝文件和記錄（表、卡） 穿跨越責(zé)任人 防腐補(bǔ)口責(zé) 任人 項(xiàng)目防腐保溫責(zé)任人人 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 25 頁(yè)共 92 頁(yè) 通用工藝文件 和記錄（表、卡）是第三層次文件，應(yīng)當(dāng)符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程控制需要。文件格式及其包含的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。記錄（表、卡）是質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的憑證，所設(shè)內(nèi)容要真實(shí)、客觀、完整、清晰、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、便于操作。 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃是第三層次文件，對(duì)一般壓力管道安裝可用施工組織設(shè)計(jì)、施工方案作為壓力管道安裝的質(zhì)量計(jì)劃；對(duì)重要的、結(jié)構(gòu)特殊的壓力管道則應(yīng) 制定壓力管道安裝專項(xiàng)施工方案，壓力管道安裝質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)涵蓋壓力管道安裝過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)。 質(zhì)量計(jì)劃要有效控制壓力管道的安裝性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)），滿足許可項(xiàng)目特性和公司的實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容： a 壓力管道概況：壓力管道結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、設(shè)計(jì)參數(shù)、管道元件材料及尺寸等； b 安裝前的準(zhǔn)備：工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備； c 安裝過(guò)程主要控制環(huán)節(jié)：管道預(yù)制、焊接方案、總體安裝、標(biāo)記代號(hào)、無(wú)損檢測(cè)、熱處理工藝、耐壓試驗(yàn)等。 d 竣工資料：材料質(zhì)量證明書、工藝文件、施 工方案、竣工圖、監(jiān)督檢驗(yàn)證書等； e 壓力管道安裝過(guò)程控制點(diǎn)設(shè)置：檢驗(yàn)點(diǎn) E、審核點(diǎn) R、見證點(diǎn) W、停止點(diǎn) H。 f 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)規(guī)定。 支持文件 《文件與記錄控制程序》 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 26 頁(yè)共 92 頁(yè) 3 文件控制 總則 對(duì)壓力管道安裝質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制，確保在公司運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所使用有效版本的文件，防止使用作廢的文件。 適用范圍 本章節(jié)適用于公司壓力管道安裝的文件和資料管理。 職責(zé) 質(zhì)量體系管理性文件 由辦公室歸口管理。 壓力管道安裝技術(shù)性文件、工藝文件及法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)由工程部歸口管理； 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容 質(zhì)量體系文件 壓力管道安裝質(zhì)量體系文件分為三類，主要包括： a 質(zhì)量手冊(cè)； b 質(zhì)量管理程序文件和管理制度； c 技術(shù)性作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表卡； 外來(lái)文件 與壓力管道工程有關(guān)的外來(lái)文件 , 主要包括： a 國(guó)家或行業(yè)頒布的有關(guān)壓力管道安裝法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)； b 有關(guān)工程標(biāo)準(zhǔn)； c 測(cè)試檢驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)文件等； d 合格分供方質(zhì)量證明、資格證明文件 等。 文件的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織有關(guān)專業(yè)責(zé)任人編寫，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審核，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量管理程序文件和管理制度由相應(yīng)的專業(yè)責(zé)任人依據(jù)專業(yè)分工編寫，部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量體系管理性作業(yè)文件和記錄表格由各職能部門根據(jù)需要編制和審核，職能部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 壓力管道安裝專業(yè)通用工藝守則，相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 安裝工藝文件由工 藝員根據(jù)分工編制和審核，相應(yīng)質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊(cè) 第 27 頁(yè)共 92 頁(yè) 文件的更改和評(píng)審 文件的更改 a 公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)性文件、壓力管道安裝工藝文件更改前，均由原文件修改人進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)原文件審核人審核、原文件批準(zhǔn)人經(jīng)審