【導讀】第章術(shù)語和縮寫---------------------------------------------------------------6. 第章目的與適用范圍------------------------------------------------------------8. 第章質(zhì)量保證手冊發(fā)布令--------------------------------------------------------9. 第章任命書與授權(quán)聲明---------------------------------------------------------10. 第01章管理職責------------------------------------------------------------------11. 第02章質(zhì)量保證體系文件----------------------------------------------------------24. 第03章文件控制------------------------------------------------------------------26. 第04章質(zhì)量記錄控制--------------------------------------------------------------29. 第05章合同控制------------------------------------------------------------------31. 第06章設(shè)計控制------------------------------------------------------------------33. 第07章材料、零部件控制----------------------------------------------------------34. 第08章作業(yè)（工藝）控制----------------------------------------------------------36. 第09章焊接控制------------------------------------------------------------------39. 第10章熱處理控制----------------------------------------------------------------42. 第11章無損檢測控制--------------------------------------------------------------44. 第13章檢驗與試驗控制------------------------------------------------------------48. 第14章設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制--------------------------------------------------51. 第15章不合格品（項）控制--------------------------------------------------------53. 第16章質(zhì)量改進與服務------------------------------------------------------------55. 第17章人員培訓、考核及其管理----------------------------------------------------59. 第18章工裝控制------------------------------------------------------------------61. 第19章防腐保護控制--------------------------------------------------------------63. 第20章陰極保護控制--------------------------------------------------------------65. 第21章工廠化預制控制------------------------------------------------------------67. 第22章隱蔽工程控制--------------------------------------------------------------69. 第23章穿越工程控制--------------------------------------------------------------70. 第24章清管掃線控制--------------------------------------------------------------72. 第25章執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度--------------------------------------------------74. 附錄1程序文件目錄---------------------------------------------------------------76. 附錄2壓力管道安裝現(xiàn)行標準規(guī)范目錄-----------------------------------------------77. 附錄3質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖目錄-----------------------------------------------------79

　　

【正文】 。 j 負責維護作業(yè)現(xiàn)場的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境。 k 負責工程施工使用的工裝模具的防護與管理工作。 I 負責施工設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)。 m 負責施工中其他過程的控制，包括防腐補口工程、隱蔽工程、穿越 和跨越工程、清洗和吹掃、陰極保護等過程。 市場部 a 負責公司常規(guī)合同的評審，組織特殊合同的評審及會簽，并就顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)； b 代表公司與顧客簽訂合同、對合同進行修改進行控制。 c 負責公司對顧客進行服務。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 20 頁共 92 頁 辦公室 a 負責公司的質(zhì)量管理體系文件和記錄的控制； b 負責識別公司各類人員的培訓要求、內(nèi)容，制定年度計劃，監(jiān)督各部門實施。 c 負責公司特殊工種人員的管理、培訓、考核檔案的控制。 d 負責公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審。 a 負責 本公司所需采購的壓力管道安裝材料、配件的進貨檢驗。 b 負責公司無損探傷、理化試驗過程的控制，對外包供方進行評價和選擇、對合格供方進行動態(tài)管理。 c 負責試驗和檢驗文件的編制，檢驗與試驗條件控制、過程檢驗和試驗控制、最終檢驗和試驗控制、檢驗和試驗狀態(tài)的控制、型式試驗和其他試驗的控制、檢驗和試驗記錄和報告的控制。 d 負責公司不合格品控制，記錄、標識、隔離的控制，不合格的原因分析、處置與驗證，糾正措施的控制。 f 負責公司一次合格率、返修率分析質(zhì)量信息的傳遞。 g 負責公司設(shè)備和試驗與檢驗設(shè)備的控制，建立檔案 、對完好狀態(tài)進行標識。 采購部 a 負責對壓力管道安裝材料、管道、原件、設(shè)備供方進行評價、選擇，對合格供方進行動態(tài)管理。 b 負責對壓力管道安裝材料、管道、原件、設(shè)備進行標識。 c 負責對壓力管道安裝材料、管道、原件、設(shè)備的存放和保管、領(lǐng)用和使用進行控制。 d 負責焊接材料庫的管理和控制。 管理評審 總則 總經(jīng)理負責主持管理評審，評價質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評價質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標的實施是否滿足要求； 管理評審按策劃的 時間間隔進行，一般一年一次，但在特定條件下可以增加次數(shù)。如： a 公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對經(jīng)營方向和壓力管道安裝方向產(chǎn)生影響，需研究對策； b 公司的組織體系發(fā)生了重大變化； c 發(fā)生了重大質(zhì)量事故； d 第二方或第三方審核后需采取糾正措施。 保存評審記錄 評審輸入 質(zhì)量部應提前 5個工作日通知參與管理評審的所有人員。 在總經(jīng)理領(lǐng)導下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人準備好管理評審資料。如： a 顧客滿意情況； b 壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績； c 糾正措施、預防措施實施和驗證情況； d 以往管理評審決定執(zhí)行的情況； e 可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 21 頁共 92 頁 評審輸出 管理評審應由總經(jīng)理主持，最高領(lǐng)導層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人參加； 研究評審主題事項，總經(jīng)理形成管理評審結(jié)論和需要采取措施的決定； 評審輸出可能涉及： a 質(zhì)量保證體系和過程有效性的改進； b 安裝質(zhì)量的改進； c 資源的需求。 質(zhì)量部編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準，分發(fā)有關(guān)人員； 質(zhì)量保證工程師負責 《管理評審報告》中提出的糾正或預防措施的落實和驗證； 質(zhì)量部負責管理評審記錄和資料的管理。 支持文件 《管理評審控制程序》 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 22 頁共 92 頁 附錄 附錄 1 《公司組織機構(gòu)圖》 工 程 部 采 購 部 市 場 部 辦公室 質(zhì)保工程師 總經(jīng)理 質(zhì) 量 部 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 23 頁共 92 頁 附錄 2 《公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系圖》 總經(jīng)理 質(zhì)保工程師 清管掃線責任人 熱處理責任人 無損檢測責任人 材料責任人 焊接責任人 工藝責任人 理化試驗責任人 檢驗責任人 設(shè)備責任人 計量責任人 項目工藝責任人 項目焊接責任人 項目質(zhì)保工程師 項目材料責任人 項目無損檢測責任人 項目熱處理責任人 項目理化試驗責 任人 項目檢驗責任人 項目計量責任人 項目清管掃線責 任 人 項目設(shè)備責仸 人 項目設(shè)備責任人 項目穿跨越責任人 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 24 頁共 92 頁 2 質(zhì)量保證體系文件 總則 依據(jù) TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 建立質(zhì)量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應符合法規(guī)、標準和本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的要求。 適用范圍 質(zhì)量保證體系文件用于按規(guī)范要求安裝壓力管道，使安裝全過程得到有效控制。 職責 質(zhì)量保證體系文件由辦公室歸口管理，各職能部門配合。 質(zhì)量保證體 系文件 質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、施工方案、質(zhì)量計劃等）、記錄（表、卡）等。 質(zhì)量保證手冊 質(zhì)量保證手冊是公司第一層次指令性文件，由總經(jīng)理批準頒布，全員遵照執(zhí)行。依據(jù) TSG Z000420xx《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合本公司實際情況制定質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量保證手冊包含和涉及以下主要內(nèi)容： a 術(shù)語和縮寫； b 體系的適用范圍； c 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； d 質(zhì)量保證體系組織及管 理職責； e 質(zhì)量保證體系的 18個基本要求、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點要求； f 附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質(zhì)量保證手冊引用的程序文件目錄。 程序文件（管理制度） 程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，為第二層次文件，應與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量保證手冊的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并且符合本公司的實際情況，具有可操作性。 程序文件（管理制度）包含和涉及以下主要內(nèi)容： a 主題內(nèi)容與適用范圍； b 引用的標準； c 操作性內(nèi)容描述； d 附錄：主要是支持性信息的附錄，列 出了程序文件（管理制度）引用的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。 通用工藝文件和記錄（表、卡） 穿跨越責任人 防腐補口責 任人 項目防腐保溫責任人人 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 25 頁共 92 頁 通用工藝文件 和記錄（表、卡）是第三層次文件，應當符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控制需要。文件格式及其包含的項目、內(nèi)容應當符合相關(guān)標準規(guī)范。記錄（表、卡）是質(zhì)量保證體系有效運行的憑證，所設(shè)內(nèi)容要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、標準、便于操作。 質(zhì)量計劃 質(zhì)量計劃是第三層次文件，對一般壓力管道安裝可用施工組織設(shè)計、施工方案作為壓力管道安裝的質(zhì)量計劃；對重要的、結(jié)構(gòu)特殊的壓力管道則應 制定壓力管道安裝專項施工方案，壓力管道安裝質(zhì)量計劃應涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。 質(zhì)量計劃要有效控制壓力管道的安裝性能，要依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)和控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足許可項目特性和公司的實際情況，并且包括以下內(nèi)容： a 壓力管道概況：壓力管道結(jié)構(gòu)特點、設(shè)計參數(shù)、管道元件材料及尺寸等； b 安裝前的準備：工藝準備、材料準備； c 安裝過程主要控制環(huán)節(jié)：管道預制、焊接方案、總體安裝、標記代號、無損檢測、熱處理工藝、耐壓試驗等。 d 竣工資料：材料質(zhì)量證明書、工藝文件、施 工方案、竣工圖、監(jiān)督檢驗證書等； e 壓力管道安裝過程控制點設(shè)置：檢驗點 E、審核點 R、見證點 W、停止點 H。 f 質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認規(guī)定。 支持文件 《文件與記錄控制程序》 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 26 頁共 92 頁 3 文件控制 總則 對壓力管道安裝質(zhì)量體系文件進行控制，確保在公司運行的各個場所使用有效版本的文件，防止使用作廢的文件。 適用范圍 本章節(jié)適用于公司壓力管道安裝的文件和資料管理。 職責 質(zhì)量體系管理性文件 由辦公室歸口管理。 壓力管道安裝技術(shù)性文件、工藝文件及法規(guī)、標準由工程部歸口管理； 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容 質(zhì)量體系文件 壓力管道安裝質(zhì)量體系文件分為三類，主要包括： a 質(zhì)量手冊； b 質(zhì)量管理程序文件和管理制度； c 技術(shù)性作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表卡； 外來文件 與壓力管道工程有關(guān)的外來文件 , 主要包括： a 國家或行業(yè)頒布的有關(guān)壓力管道安裝法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和標準； b 有關(guān)工程標準； c 測試檢驗報告、監(jiān)督檢驗文件等； d 合格分供方質(zhì)量證明、資格證明文件 等。 文件的編制、批準和發(fā)布 質(zhì)量手冊由質(zhì)保工程師組織有關(guān)專業(yè)責任人編寫，經(jīng)公司質(zhì)保工程師審核，由公司經(jīng)理批準發(fā)布實施。 質(zhì)量管理程序文件和管理制度由相應的專業(yè)責任人依據(jù)專業(yè)分工編寫，部門負責人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后發(fā)布實施。 質(zhì)量體系管理性作業(yè)文件和記錄表格由各職能部門根據(jù)需要編制和審核，職能部門負責人批準發(fā)布實施。 壓力管道安裝專業(yè)通用工藝守則，相應質(zhì)控責任人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準后發(fā)布實施。 安裝工藝文件由工 藝員根據(jù)分工編制和審核，相應質(zhì)控責任人批準后發(fā)布實施。 鄂爾多斯市億洲化工設(shè)備制造有限公司 YZQM01/A 版本： 01/A 質(zhì)量保證手冊 第 27 頁共 92 頁 文件的更改和評審 文件的更改 a 公司質(zhì)量體系文件、技術(shù)性文件、壓力管道安裝工藝文件更改前，均由原文件修改人進行申請，經(jīng)原文件審核人審核、原文件批準人經(jīng)審