【導(dǎo)讀】平，依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量管理體系要求》和生產(chǎn)許可證管。律法規(guī)和本廠實際情況，現(xiàn)正式批準發(fā)布，自20xx年01月05日開始實施。管理活動，滿足合同的要求及顧客的期望，以增強顧客滿意。理體系的改進提供依據(jù)；北平原地區(qū)，建設(shè)在國家級優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地的黃河三角洲腹地—濱州市陽信縣?，F(xiàn)已發(fā)展成為充滿活力的現(xiàn)代化企業(yè)。目前，公司擁有固定資產(chǎn)6000萬元，占地面積。級星火示范企業(yè)”、“濱州市特級信用民營企業(yè)”等榮譽。公司注冊并使用的“玉杰”小麥粉商標為山東省著名商標，有效期三年。玉杰公司將繼續(xù)按照“在發(fā)展中提高，在提高中發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，誠信經(jīng)營，并嚴格遵照執(zhí)行。標準條款的相關(guān)內(nèi)容予以刪減。上述標準、法規(guī)等均為“文件控制程序”的內(nèi)容。

　　

【正文】 報告單 》上填寫事故處理情況，必要時報生產(chǎn) 部 經(jīng)理或總經(jīng)理 審批后存檔。 設(shè)施大修或更換主要零部件及設(shè)施使用方面的變動，要在《設(shè)施履歷表》中登記。 5 有關(guān)文件 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 設(shè)施維修保養(yǎng)計劃 設(shè)施維修保養(yǎng)記錄 1 目的 保持適宜的工作環(huán)境，保證產(chǎn)品質(zhì)量。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的工作場所的管理。 3 職責 生產(chǎn) 部 長負責識別與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的環(huán)境要求； 車間負責生產(chǎn)方面工作環(huán)境的維護和保持； 綜合 辦 負責工作環(huán)境衛(wèi)生狀況的監(jiān)督、檢查。 4 工作過程 各部門負責本部門的工作環(huán)境與辦公環(huán)境的維護與保持。 車間應(yīng)嚴格按《生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度》要求保持工作環(huán)境，對生產(chǎn)和工作環(huán)境中人的因素和物的因素進行控制和管理，使生產(chǎn)現(xiàn)場的人流和物流有序，工作環(huán)境適宜，確保清潔、安全和文明生產(chǎn)。 綜合 辦 每月組織對全廠范圍的環(huán)境衛(wèi)生與清潔生產(chǎn)狀況進行一次檢查，并填寫《環(huán)境檢查記錄》。 5 相關(guān)文件 生產(chǎn)廠區(qū)環(huán)境及車間衛(wèi)生管理制度 6 相關(guān)記錄 現(xiàn)場衛(wèi)生檢查記錄 1 目的 為保證產(chǎn)品達到質(zhì)量目標和顧客及相關(guān)法律法規(guī)要求。 2 適用范圍 3 職責 總經(jīng)理 負責組織進行特定產(chǎn)品及新開發(fā)產(chǎn)品的 策劃并批準質(zhì)量策劃文件。 生產(chǎn) 部 經(jīng)理 負責編制質(zhì)量策劃方案。 綜合 辦 負責檢查、監(jiān)督質(zhì)量策劃方案的實施。 4 工作過程 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求； b. 針對產(chǎn)品確定所需的過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品實現(xiàn)各階段所需的檢驗、驗證、確認、監(jiān)視等活動； d. 產(chǎn)品的接收標準和要求； e. 產(chǎn)品實現(xiàn)各階段應(yīng)留下的記錄等。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的分類 針對產(chǎn)品的特點，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的控制 對常規(guī)產(chǎn)品的策劃，其輸出內(nèi)容在本手冊中已有具體 描述。 對特定產(chǎn)品的策劃，要制定具體的《質(zhì)量策劃方案》 《質(zhì)量策劃方案》的編制 《質(zhì)量策劃方案》的準備 與顧客簽定非常規(guī)產(chǎn)品合同時， 綜合 辦 應(yīng)及時通知 總經(jīng)理 。 總經(jīng)理 召集管理者代表、生產(chǎn) 部 經(jīng)理 和各 室負責人 對現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系（包括設(shè)備、工具、資源、體系文件、工藝、檢驗有關(guān)的技術(shù)文件等）能否滿足生產(chǎn)、采購和質(zhì)量保證要求等進行評審。 質(zhì)量策劃方案的編制 評審后，若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足該合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量管理要求，需要引用的文件、設(shè)備、資源等齊全，則由生產(chǎn) 部 長直接編 制《質(zhì)量策劃方案》?！顿|(zhì)量策劃方案》應(yīng)與質(zhì)量管理體系的要求相一致。 若現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系不能夠完全滿足要求，而需要補充或修改部分文件、 過程、設(shè)備等資源方可滿足要求，由管理者代表組織有關(guān)部門予以策劃和解決，編制《質(zhì)量策劃方案》。 質(zhì)量策劃方案的審批、發(fā)布和實施 《質(zhì)量策劃方案》編寫完后，由 總經(jīng)理 審批，按“文件控制程序”發(fā)布和控制，由各部門組織執(zhí)行， 綜合 辦 負責檢查和監(jiān)督。 《質(zhì)量策劃方案》需修訂時，需由 總經(jīng)理 批準。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 質(zhì) 量策劃方案 1 目的 通過對銷售合同或訂單簽定前進行評審 ,確保其內(nèi)容和要求明確 ,以便提供滿足合同要求的產(chǎn)品。 2 適用范圍 本程序適用于所有銷售合同或訂單的評審。 3 職責 銷售部 負責合同或訂單的評審及審核， 總經(jīng)理 批準； 必要時，有關(guān)部門參與評審。 銷售部 負責與顧客的溝通。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 銷售部 負責組織有關(guān)人員與顧客溝通，調(diào)查收集市場相關(guān)信息，并組織有關(guān)部門進行顧客要求的識別，明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 與產(chǎn)品有關(guān) 的要求主要包括： a）顧客規(guī)定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括對產(chǎn)品交付后活動的要求； b）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定或已知預(yù)期用途所必要的產(chǎn)品要求； c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，應(yīng)隨時了解法律、法規(guī)要求，使產(chǎn)品和服務(wù)符合其要求； d） 本廠 確定的附加要求，如：采用新工藝、新標準以及超越顧客的需求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審管理 銷售部 負責組織產(chǎn)品評審并與顧客聯(lián)系，對已確定的顧客要求連同 公司 確定的附加要求進行評審。評審在對顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進行。 評審方式 對老客 戶的常規(guī)合同，由 銷售部 識別清楚與產(chǎn)品有關(guān)的要求后填寫《 銷售訂單登記表 》，綜合辦 審核， 總經(jīng)理 批準；對非常規(guī)合同或新開發(fā)客戶，由 銷售部 簽訂書面合同并組織財務(wù)部、生產(chǎn)部進行評審，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準。 通過產(chǎn)品要求的評審以達到： a) 確保準確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到顧客確認； c) 與以前產(chǎn)品要求表述不一致的合同或任務(wù)要求，要通過評審解決； d) 通過初步策劃提供必要的資源及技術(shù)措施，確保有能力滿足顧客對產(chǎn)品的使用要求。 與產(chǎn)品要求有關(guān)的變更 經(jīng)批準合同 在執(zhí)行過程若發(fā)生變更，須重新對產(chǎn)品要求進行審批，由 經(jīng)營部及時將變更信息書面?zhèn)鬟f到有關(guān)部門和人員，確保合同及時全面執(zhí)行。 顧客溝通 公司 與顧客溝通職能部門為 綜合管理 部 及所屬部門，具體負責與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系并建立顧客檔案。 溝通方式根據(jù)具體條件選定，如電話、通信、傳真、上門訪問，必要時組織相關(guān)人員與顧客共同學(xué)習(xí)、討論、分析并制定相關(guān)的措施。 聯(lián)絡(luò)、溝通主要內(nèi)容： a) 合同簽訂前由業(yè)務(wù)人員通過各種方式與顧客溝通，充分理解合同條款，明確顧客對產(chǎn)品的要 求，并傳達給相關(guān)部門。 b) 合同簽訂后，明確一定的與顧客聯(lián)系的方式，保證合同執(zhí)行過程中隨時與顧客的溝通。 合同執(zhí)行完后，業(yè)務(wù)人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的答復(fù)。 綜合辦 通過日常檢查、調(diào)查顧客和內(nèi)部審核等方法，對 銷售部 與顧客有關(guān)的過程的執(zhí)行情況進行監(jiān)視和測量，對發(fā)現(xiàn)的問題及時向 總經(jīng)理 匯報。 5 相關(guān)文件 《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 6 記錄 合同 銷售訂單 1 目的 對生產(chǎn)所需物資的采購和外包過程進行控制，以保證所進廠物資符合規(guī) 定的要求。 2 適用范圍 本程序文件適用于生產(chǎn)所需物資的采購供應(yīng)及外包過程的控制。 3 職責 采購部 部 負責物資采購的控制。 4 工作過程 采購的分類 根據(jù)采購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度和采購量、貨值的不同，將其分為 A、 B二類實施不同的控制方法，具體如下： A類 (關(guān)鍵物資 ) 小麥 粉 、食鹽等原輔料及 內(nèi)包裝材料、 設(shè)備重要部件 等 B類 (一般物資 ) 消毒劑、 外包 裝 材料、設(shè)備的易損部件 等 供方的選擇和評價 對 B 類物資的供方采用驗看樣品的方式進行評價合格后，可 列入《合格供方清單》；對 A 類關(guān)鍵物資的供方，要嚴格按以下步驟進行選擇和評價。 A 類 供方的初選和評定 采購 部 通過分發(fā)“供方調(diào)查表”對初選的供方進行調(diào)查考核，并由質(zhì)檢員對供方提供的樣品進行質(zhì)量評定。 采購 部 根據(jù)供方調(diào)查表和供方提供的樣品對供方進行綜合評價，供方的選擇和評定參照以下內(nèi)容：與交貨有關(guān)的質(zhì)量管理體系的特定要求；價格水平；設(shè)備的先進水平；檢驗和試驗?zāi)芰?；樣品質(zhì)量檢驗記錄等內(nèi)容。具體見《供方評價表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 對合格供方建 立供方清單，并由 總經(jīng)理 批準。 合格供方的供貨情況考核由 綜合管理 部 負責，建立合格供方檔案。內(nèi)容包括產(chǎn)品生產(chǎn)許可證（國家級證明）或質(zhì)量榮譽證書、樣品測試報告、進貨時檢驗的不合格 記錄 、供貨不及時的記錄、“供方調(diào)查表”、“供方評價表”、“采購合同”等。 質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品檢驗后填寫《產(chǎn)品入廠檢驗記錄》，采購產(chǎn)品入廠抽查不合格時， 采購部 部 經(jīng)辦人負責按 章節(jié)《不合格品控制程序》對不合格品進行處 理，并將處置意見當天傳真給供方，要求對方必須在二天內(nèi)給予答復(fù)，并在下次進貨驗收時加大抽檢比例，如 果存在同樣的問題，連續(xù)三次抽查仍判定不合格，取消其合格供方資格。 供方的重新評價 每年末 采購部 分發(fā)“供方調(diào)查表”，與供方聯(lián)絡(luò)，檢查、了解供方經(jīng)營狀況，對供方基本情況進行調(diào)查，結(jié)合供方的供貨業(yè)績、合作態(tài)度等方面進行重新評價，具體見《年度合格供方評價表》，評價合格的列入《 年度合格供方清單》，不合格的取消其供方資格。 對供貨及時，數(shù)量準確，已獲得國際質(zhì)量認證或其它質(zhì)量榮譽，建立了質(zhì)量保證體系，有較強質(zhì)量保證能力，可以穩(wěn)定提供合格產(chǎn)品，嚴格執(zhí)行采購合同的供方，入庫檢查時可以考慮減少抽 查數(shù)量。生產(chǎn)部負責確定抽查數(shù)量。 總經(jīng)理 負責對合格供方名單變更的審批。 采購信息 采購技術(shù)文件 采購技術(shù)文件由生產(chǎn) 部 經(jīng)理 負責制定，其內(nèi)容包括如下一條或幾條： a) 物資的名稱； b) 質(zhì)量標準及其它相關(guān)資料； c) 檢驗規(guī)程及驗證方式； d) 適當時包括： i. 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準要求； ii. 人員資格的要求； iii. 質(zhì)量管理體系的要求。 采購技術(shù)文件的審批和控制 采購技術(shù)文件的審批和控制按“文件控制程序”執(zhí)行。 采購計劃的制定和控制 采購部 部 根據(jù)合同、訂單和庫存情況制訂《采購計劃》，由 總經(jīng)理 批準，以確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的?！恫少徲媱潯穬?nèi)容包括：采購材料名稱、規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量要求、要求到貨時間、價格等。當采購額超過 5000 元或長期供貨時，需與供方簽訂供貨合同。 《采購計劃》變更時，應(yīng)由原批準人審批，由 采購部 部 負責執(zhí)行。 采購物資的質(zhì)量驗證和控制。 對 本 公司 的進貨，按《進廠物資檢驗規(guī)程》對貨物進行檢驗。 如果需要對采購產(chǎn)品進行貨源處的驗證， 采購部 部 需在采購文件中規(guī)定驗證 方式、方法及放行標準，由 采購部 部 會同檢驗人員到貨源處驗證，并填寫《產(chǎn)品貨源處驗證記錄》。但這種驗證不用于減免供方對所提供產(chǎn)品質(zhì)量責任。 對零星或少量使用的物品， 綜合管理 部 可依據(jù)采購技術(shù)文件要求自行采購，檢驗人員按采購文件規(guī)定進行檢查。 5 相關(guān)文件 《進廠物資檢驗規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 供方調(diào)查表 供方評價表 年度供方評價表 采購計劃 供方供貨跟蹤驗證記錄 1 目的 控制生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合合同的要求。 2 適用范圍 本程序適用于生產(chǎn)過程的控制。 3 職責 生產(chǎn) 部 經(jīng)理 負責編制生產(chǎn)技術(shù)信息、生產(chǎn)計劃并對生產(chǎn)過程控制； 生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)計劃的組織落實； 生產(chǎn)部負責保證生產(chǎn)設(shè)備處于適宜狀態(tài)； 檢驗人員負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗。 4 工作程序 作業(yè)指導(dǎo)文件的編制和發(fā)布。 生產(chǎn)前，生產(chǎn) 部 長 經(jīng)理 提供產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗規(guī)定等必要的技術(shù)文件，并對關(guān)鍵 工序、不同設(shè)備的工藝參數(shù)范圍予以確定，編制有關(guān)的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。 人員培訓(xùn) 所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員都應(yīng)按“人力資源管理控制程序”進行培訓(xùn)。特殊工序的操作人員必須由操作熟練 、責任心強的人員擔任。 按《生產(chǎn)設(shè)施管理控制程序》使用、維護和保養(yǎng)設(shè)備，以保證生產(chǎn)過程能力。 物資和產(chǎn)品的控制 操作者應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的工藝文件，使用合適的、有合格標識的原材料和零部件。 環(huán)境安排和保持 環(huán)境的安排和保持應(yīng)滿足產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備維護和勞動安全衛(wèi)生的需要，員工應(yīng)保持工作環(huán)境的清潔衛(wèi)生。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部根據(jù) 綜合管理 部 反饋訂單以及庫存報表編制《生產(chǎn) 通知單 》。《生產(chǎn) 通知單 》由 總經(jīng)理 批準。 車間 根據(jù)《生產(chǎn) 通知單 》組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)前的準備 各車間接到《生產(chǎn)通知單 》后，到相應(yīng)倉庫領(lǐng)取材料和器具。 生產(chǎn)過程 操作者作好生產(chǎn)前準備工作，按有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件開機生產(chǎn)，并隨時跟蹤各 關(guān)鍵 控制點的工藝參數(shù)情況，填寫相應(yīng)生產(chǎn)記錄 ，生產(chǎn)工藝流程圖見本手冊《附錄 3》 。 進入正常生產(chǎn)過程后，質(zhì)檢員按照《產(chǎn)品檢驗規(guī)程》對產(chǎn)品進行巡回抽檢， 監(jiān)控生產(chǎn)過程。如果檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行“不合格品控制程序”。 每道工序結(jié)束后，由操作者在《生產(chǎn)記錄》上填寫本工序生產(chǎn)情 況，檢驗人員對批量產(chǎn)品檢驗并填寫《產(chǎn)品質(zhì)量檢查記錄表》，檢驗合格的產(chǎn)品由質(zhì)檢員在《生產(chǎn)記錄》上簽字確認；廢品轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。 包裝人員按規(guī)定對產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，并按規(guī)定進行包裝。經(jīng)檢驗人員檢驗合格后