【正文】 如果檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行“不合格品控制程序”。 物資和產(chǎn)品的控制 操作者應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的工藝文件，使用合適的、有合格標(biāo)識(shí)的原材料和零部件。 5 相關(guān)文件 《進(jìn)廠物資檢驗(yàn)規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 供方調(diào)查表 供方評(píng)價(jià)表 年度供方評(píng)價(jià)表 采購(gòu)計(jì)劃 供方供貨跟蹤驗(yàn)證記錄 1 目的 控制生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程因素，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合合同的要求。《采購(gòu)計(jì)劃》內(nèi)容包括：采購(gòu)材料名稱、規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量要求、要求到貨時(shí)間、價(jià)格等。 質(zhì)檢員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)后填寫(xiě)《產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)記錄》，采購(gòu)產(chǎn)品入廠抽查不合格時(shí)， 采購(gòu)部 部 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)按 章節(jié)《不合格品控制程序》對(duì)不合格品進(jìn)行處 理，并將處置意見(jiàn)當(dāng)天傳真給供方，要求對(duì)方必須在二天內(nèi)給予答復(fù)，并在下次進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)加大抽檢比例，如 果存在同樣的問(wèn)題，連續(xù)三次抽查仍判定不合格，取消其合格供方資格。 3 職責(zé) 采購(gòu)部 部 負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的控制。 顧客溝通 公司 與顧客溝通職能部門(mén)為 綜合管理 部 及所屬部門(mén)，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系并建立顧客檔案。 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 質(zhì)量策劃方案的編制 評(píng)審后，若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足該合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量管理要求，需要引用的文件、設(shè)備、資源等齊全，則由生產(chǎn) 部 長(zhǎng)直接編 制《質(zhì)量策劃方案》。 2 適用范圍 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行特定產(chǎn)品及新開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的 策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃文件。 設(shè)施大修或更換主要零部件及設(shè)施使用方面的變動(dòng)，要在《設(shè)施履歷表》中登記。 安裝、調(diào)試與移交 設(shè)施外觀檢查合格后，由生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)文件的要求制作設(shè)施基礎(chǔ)，并進(jìn)行設(shè)施安裝。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)能力有影響的設(shè)施的管理和控制，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊工具（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等）、運(yùn)輸工具以其它支持性服務(wù)。培訓(xùn)考核由培訓(xùn)的主講人主持和考評(píng)。 培訓(xùn)需求的確定 每年年初由 綜合 辦 結(jié)合員工的評(píng)定結(jié)果和 公司 的發(fā)展情況，制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 審批后執(zhí)行，以保證培訓(xùn)滿足需求。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持中涉及的所有人員。 5 有關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審輸入報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告 糾正或預(yù)防措施表 改進(jìn)通知單 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議簽到表 1 目的 提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 接到《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》的負(fù)責(zé)人根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》中 的有關(guān)條款制定具體的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，填入《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》中，交管理者代表審批。 評(píng)審輸 出： 對(duì)滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量方針目標(biāo)的總體有效性做出合理而全面的評(píng)價(jià) ,作為管理評(píng)審的輸出包括以下內(nèi)容； a) 對(duì)質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評(píng)價(jià)； b) 對(duì)質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場(chǎng)戰(zhàn)略和社會(huì)要求及環(huán)境條件變化而進(jìn)行更新和改進(jìn)的考慮的合理全面的評(píng)價(jià)； c) 與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對(duì)顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 各相關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的管 理評(píng)審所需的資料，參加管理評(píng)審并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題的糾正和預(yù)防措施。 各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)信息的記錄和應(yīng)用。 2 適用范圍 適用于管理者代表的確立。 管理者代表職責(zé) a、組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合標(biāo)準(zhǔn)要求； b、向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況； c、主持內(nèi)部審核，協(xié)助 總經(jīng)理 進(jìn)行管理評(píng)審； d、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； e、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批； 總經(jīng)理 交付的其它工作。 當(dāng) 公司 內(nèi) 組織結(jié)構(gòu)、體系范圍及其它原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，需及時(shí)對(duì)體系進(jìn)行策劃，以保 持質(zhì)量管理體系的完整性。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》 6 相關(guān)記錄 1 目的 確保 質(zhì)量 管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要。 綜合 辦 負(fù)責(zé)把的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了以下原則 : 與 公司 的組織宗旨相適應(yīng)； 包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾 ； 包括對(duì)遵守有關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)和組織應(yīng) 遵守的其他要求的承諾； 適合于 本 公司 的活動(dòng)、產(chǎn)品特性、規(guī)模； 提供建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在 公司 內(nèi)得到溝通、理解、實(shí)施和保持； 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 全體員工以“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”指導(dǎo)生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 2 適用范圍 適用于管理層對(duì) 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的承諾。 記錄按編目裝訂成冊(cè)后，在封面標(biāo)以記錄編目和保存期，按類別和編目進(jìn)行保存。 3 職責(zé) 綜合 辦 負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部 門(mén)對(duì)記錄進(jìn)行管理與控制。 文件管理員在發(fā)放、增發(fā)和換版時(shí)，需在《受控文件清單》中予以記錄， 以便表明現(xiàn)行有效的所有受控文件的版本和份數(shù)。 作廢的文件應(yīng)由 綜合 辦 按文件發(fā)放范圍收回，并在《文件發(fā)放 /回收表》中記錄回收人 員和回收時(shí)間，作廢文件加蓋“作廢”印章。 文件的使用者應(yīng)得到相關(guān)文件的最有效版本，對(duì)過(guò)期或與生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不相適應(yīng)的文件，由文件管理員及時(shí)收回。 對(duì)于非表格類受控的文件和資料，任何人不得任意借用復(fù)印。 綜合 辦 每 年初負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家及地方等法律、法規(guī)性文件以及所使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及外來(lái)文件的有效性，并及時(shí)補(bǔ)充新頒發(fā)的文件。 綜合辦 負(fù)責(zé)所有文件（包括外來(lái)資料）的發(fā)放和歸口管理。 新版《質(zhì)量管理手冊(cè)》應(yīng)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。 向所在部門(mén)或所領(lǐng)導(dǎo)的從事與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的人員宣貫《質(zhì)量管理手冊(cè)》的相關(guān)內(nèi)容。每本《質(zhì)量管理手冊(cè)》必須有統(tǒng)一編排的 分發(fā) 號(hào)，并加蓋 “ 受控 ” 或 “ 非 受控 ” 印章， 由 綜合辦 批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放登記。 對(duì)上述一、二層次文件的管理與控制執(zhí)行《文件控制 程序》，第三層次文件的管理與控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 2 適用范圍 適用于 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有文件，包括外部提供的有關(guān)文件 , 如相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，顧客、供方和其他相關(guān)方提供的文件等。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程 該過(guò)程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。 審核：為獲得證據(jù)并對(duì) 其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。 過(guò)程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相關(guān)或相互作用的活動(dòng)。 質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 上述 刪減，不影響 公司 提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任，符合GB/19001— 20xx idt IS0 900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》中 條款關(guān)于允許刪減的規(guī)定。 質(zhì)量方針 誠(chéng)信為本，合法經(jīng)營(yíng)； 絲絲精細(xì)，追求卓越。 二 O 一二 年 一 月 三 日 概況 本廠 簡(jiǎn)介： 山東玉杰面粉有限公司是一家大型民營(yíng)糧食加工企業(yè)，公司總部位于黃河下游魯北平原地區(qū)，建設(shè)在國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地的黃河三角洲腹地 — 濱州市陽(yáng)信縣。公司自 1992 年成立以來(lái)，始終堅(jiān)持 “誠(chéng)信、雙贏”的經(jīng)營(yíng)理念，經(jīng)過(guò)十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為充滿活力的現(xiàn)代化企業(yè)。 本 公司 的質(zhì)量方針體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，即“ 誠(chéng)信為本 ”體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾，“ 合法經(jīng)營(yíng) ”體現(xiàn)了我們滿足法律法規(guī)要求的承諾， “ 絲絲精細(xì) ”體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，“ 追求卓越 ”體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾，要求 本廠 各級(jí)人員加深理解并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000— 20xx 《質(zhì)量管理管理體系 — 基本原理和術(shù)語(yǔ)》 GB/T19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系要求》 《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“ 文件控制程序”的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃： 質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。 產(chǎn)品：過(guò)程的結(jié)果 。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求對(duì)其所采取的措施。 1 目的 根據(jù) 本廠 實(shí)際情況 建立、實(shí)施并保持 質(zhì)量管理體系，使其 符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)這一過(guò)程的 管理，又分為：內(nèi)部審核、測(cè)量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過(guò)程，并相應(yīng)編寫(xiě)了程序文件進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 管理者代表 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類； 綜合 辦 協(xié)助 公司領(lǐng)導(dǎo) 確定質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類。 1 目的 確保質(zhì)量管理手冊(cè)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并得到有效的管理。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍，由 廠長(zhǎng) 或管理者代表批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)提出對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改建議，收集責(zé)任部門(mén)對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》實(shí)施中的意見(jiàn)并及時(shí)反饋給 綜合辦 。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的宣貫 管理者代表通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、宣傳欄等多種形式宣傳本手冊(cè)，確保全體員工均能理解并執(zhí)行本手冊(cè)。 4 工作過(guò)程 文件和資料的分類 質(zhì)量管理體系文件 A) 質(zhì)量管理手冊(cè) B) 程序文件和其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理性文件 技術(shù)文件 內(nèi)部技術(shù)文件 A) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) (包括技術(shù)規(guī)范、操作說(shuō)明、工藝參數(shù)、工序指導(dǎo)書(shū)、流程卡等） B) 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 外部技術(shù)文件 A) 客戶標(biāo)準(zhǔn) B) 國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范性文件 文件的編寫(xiě)與批準(zhǔn) 質(zhì)量管理體系的文件由管理者代表組織有關(guān)人員編寫(xiě)，管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合 辦 將外部技術(shù)文件全部登記在《外來(lái)文件清單》中，交管理者代表進(jìn)行適宜性審批，并每半年進(jìn)行一次檢索，以確保使用文件的最新版本。需要時(shí)，應(yīng)征得管理者代表同意，在文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件的更改與作廢 當(dāng)文件需要修改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人或文件更改部門(mén)負(fù)責(zé)人在《文件更改通知單》中說(shuō)明更改原因，提交 綜合 辦 辦理有關(guān)審批 手續(xù)，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)（如技術(shù)參數(shù)等）。作廢文件經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》以確保所使用的受控文件為最新有效版本。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意。 其它部門(mén)分別控制、保存和管理相關(guān)的記錄。 綜合 辦 對(duì)各部門(mén)提交的有關(guān)記錄原件進(jìn)行確認(rèn)，記錄必須清晰，已經(jīng)完成并簽署，要對(duì)收到的記錄按《 記錄 清單》中規(guī)定的歸檔周期進(jìn)行歸檔，并在《記錄歸檔登記表》中予以登記，分類保存。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)管理承諾的提出并落實(shí)。 4 工作過(guò)程 公司 的生存和發(fā)展依賴于顧客，不僅應(yīng)了解和滿足顧客當(dāng)前的需求和期望，而且應(yīng)研究和分析顧客將來(lái)的需求和期望，并力爭(zhēng) 超越顧客預(yù)期的期望，作為 公司 無(wú)止境的追求。 公司 根據(jù)上述原則制定的質(zhì)量方針，詳見(jiàn)第 章。 4 工作過(guò)程 總經(jīng)理 主持制定和批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的策劃和變更。 質(zhì)量管理體系文件的更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，其具體規(guī)定詳見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)《文件控制程序》。 生產(chǎn) 部 經(jīng)理 職責(zé) a、 根據(jù) 銷(xiāo)售部 的顧客需求，作出生產(chǎn)計(jì)劃； b、 按生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，保證生產(chǎn)進(jìn)度； c、 負(fù)責(zé)設(shè)備動(dòng)力系統(tǒng)規(guī)章制度的建立，明確相關(guān)責(zé)任 人； d、 組織制定設(shè)備維修計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施； e、 確定設(shè)備利用率、完好率指標(biāo)； b、 審批有關(guān)生產(chǎn)方面的技術(shù)作業(yè)文件； c、 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵過(guò)程的確認(rèn)； d、 督導(dǎo)并檢查日常的設(shè)備維護(hù)及保養(yǎng)工作； e、 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備和監(jiān)視和測(cè)量裝置的全面管理； f、 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原材料檢驗(yàn)和工序、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； g、 組織對(duì)有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的數(shù)據(jù)分析； h、 組織對(duì)不合格品的評(píng)審并監(jiān)督不合格品的處置；