【正文】 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量管理手冊 SDYJ/QM20xx 受控號(hào)： 編 制： 劉善春 審 核： 尹曉 剛 批 準(zhǔn)： 尹丙杰 受控狀態(tài)： ____ 受控 ________ 20xx0101制定 20xx0105 實(shí)施 文件制、改、廢一覽表 編制 時(shí)間 審核 時(shí)間 批準(zhǔn) 時(shí)間 文件修改記錄 序號(hào) 文件更改通 知單編號(hào) 更改條款 更改形式 實(shí)施時(shí)間 備注 本手冊章節(jié)號(hào) 標(biāo)題名稱 GB/T19001 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào) 發(fā)布令 授權(quán)令 本廠 概況 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) （范圍）總則 （范圍）應(yīng)用 (刪減 ) 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 2 3 術(shù)語和定義 3 4/ 管理體系要求 總要求 4/ 質(zhì)量手冊 文件控制程序 記錄控制程序 5/ 管理承諾 5/ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審控制程序 6/ 資源提供 1 人力資源管理控制程序 生產(chǎn)設(shè)施管理控制程序 工作環(huán)境 7/ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 7/ 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 8/ 測量、分析和改進(jìn) 總則 8/ 內(nèi)部審核控制程序 過程的監(jiān)視和測量控制程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控 制程序 附錄 1 程序文件與手冊章節(jié)及標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照表 附錄 2 組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 3 生產(chǎn)流程圖 附錄 4 職能要素分配表 附錄 5 廠區(qū)平面圖 為了滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場的競爭，不斷提高 本廠 的質(zhì)量管理水平，依據(jù) GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》 和生產(chǎn)許可證管理要求 ，制定了《質(zhì)量管理手冊》，經(jīng)審定本《質(zhì)量管理手冊》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和 本廠 實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，自 20xx 年 01 月 05 日開始實(shí)施。 本 《質(zhì)量管理手冊》是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了 本廠 滿足法律法規(guī)和顧客要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行 本廠 的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同的要求及顧客的期望，以增強(qiáng)顧客滿意。 特此發(fā)布！ 二 O 一 二 年 一 月 三 日 為了保證 本廠 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 尹曉 剛 同志為 掛面車間 管理 小組組長 ，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向 廠長 報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，以供評(píng)審并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)； 確保全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜外部溝通與聯(lián)絡(luò) 。 二 O 一二 年 一 月 三 日 概況 本廠 簡介： 山東玉杰面粉有限公司是一家大型民營糧食加工企業(yè)，公司總部位于黃河下游魯北平原地區(qū)，建設(shè)在國家級(jí)優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地的黃河三角洲腹地 — 濱州市陽信縣。公司自 1992 年成立以來，始終堅(jiān)持 “誠信、雙贏”的經(jīng)營理念，經(jīng)過十幾年的艱苦創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展成為充滿活力的現(xiàn)代化企業(yè)。目前，公司擁有固定資產(chǎn) 6000 萬元，占地面積73380 ㎡，年處理小麥能力 9萬噸，員工 170 余人，其中高級(jí)工程師 30余人。 公司在發(fā)展壯大過程中，借鑒企業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范化管理模式，不 斷提高管理水平。在原技術(shù)力量的基礎(chǔ)上，保持與高等專業(yè)院校的業(yè)務(wù)聯(lián)系，并聘請(qǐng)專家教授為技術(shù)顧問，成立了“玉杰面業(yè)技術(shù)開發(fā)中心”；通過引進(jìn)國際上先進(jìn)的設(shè)備和檢測儀器，為客戶提供高品質(zhì)、健康的等級(jí)粉和各種專用粉。 公司首批通過“ QS 標(biāo)志”認(rèn)證，被確認(rèn)為“市糧食行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位”、“濱州市糧食工業(yè)統(tǒng)計(jì)管理工作先進(jìn)單位”、“山東省食品工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位”；先后獲得“省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重頭龍頭企業(yè)”、“濱州市文明誠信民營企業(yè)”、“市級(jí)守合同重信用企業(yè)”、“市級(jí)星火示范企業(yè)”、“濱州市特級(jí)信用民營企業(yè)”等榮譽(yù)。 公司注冊并使用 的“玉杰”小麥粉商標(biāo)為山東省著名商標(biāo)，有效期三年?！坝窠芘啤毙←湻郾恢袊G色食品發(fā)展中心評(píng)定為“綠色食品”，被中國糧食協(xié)會(huì)評(píng)為“誠信企業(yè)”和“放心糧油” 公司名稱： 山東玉杰面粉有限公司 創(chuàng)建時(shí)間： 20xx 年 6月 公司地址： 陽信縣商店鎮(zhèn)小桑經(jīng)貿(mào)園區(qū) 電 話： 05438456366 傳 真： 05438456366 營業(yè)項(xiàng)目： 成品糧加工及方便食品制造為一體的生產(chǎn)銷售 總 經(jīng) 理： 尹丙杰 玉杰公司將繼續(xù)按照“在發(fā)展中提高，在提高中發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，誠信經(jīng)營，穩(wěn)步拓展，為打造一個(gè)現(xiàn)代化的高效生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品加工集團(tuán)而努力，為國家提出的黃三角高效生態(tài)農(nóng)業(yè)增磚填瓦，為消費(fèi)者的健康而追求卓越。 質(zhì)量方針 誠信為本，合法經(jīng)營； 絲絲精細(xì)，追求卓越。 本 公司 的質(zhì)量方針體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，即“ 誠信為本 ”體現(xiàn)了滿足顧客要求的承諾，“ 合法經(jīng)營 ”體現(xiàn)了我們滿足法律法規(guī)要求的承諾， “ 絲絲精細(xì) ”體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的承諾，“ 追求卓越 ”體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的承諾，要求 本廠 各級(jí)人員加深理解并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo) 出 廠 產(chǎn)品 檢驗(yàn) 合格率達(dá)到 100%； 顧客 滿意率 90%。 設(shè)備完好率 100% 工序合格率 90% 工序廢品率 1% 員工操作設(shè)備正確率 100% 產(chǎn)品包裝合格率 98% 1 適用范圍 總則 本《手冊》依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合 本廠 實(shí)際情況編制而成。 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和滿足顧客與適用的法規(guī)要求，從而達(dá)到和增強(qiáng)顧客的滿意。 應(yīng)用 本手冊適用于 本 公司 下列產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量控制和管理： 普通 掛面、花色掛面 。 本手冊也適用于第二方和第三方對(duì) 本廠 質(zhì)量管理體系審核。 關(guān)于刪減 由于目前的質(zhì)量管理體系范圍中所涉及產(chǎn)品均是按成熟工藝進(jìn)行生產(chǎn)，無嚴(yán)格的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 的相關(guān)內(nèi)容予以刪減；生產(chǎn)過程中不涉及顧客提供財(cái)產(chǎn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款的相關(guān)內(nèi)容予以刪減。 上述 刪減，不影響 公司 提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力和責(zé)任，符合GB/19001— 20xx idt IS0 900120xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》中 條款關(guān)于允許刪減的規(guī)定。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T19000— 20xx 《質(zhì)量管理管理體系 — 基本原理和術(shù)語》 GB/T19001— 20xx 《質(zhì)量管理體系要求》 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“ 文件控制程序”的內(nèi)容。為確保其有效性， 綜合 辦負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀 態(tài)，并及時(shí)獲得有效版本。 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》的定義 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的宗旨和方向。 質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。 質(zhì)量管理：指導(dǎo)和控制組織的與質(zhì)量有關(guān)的相互協(xié)調(diào)的活動(dòng)。 質(zhì)量策劃： 質(zhì)量管理的一部分，致力于設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的作業(yè)過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)其質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分 , 致力于滿足質(zhì)量要求。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對(duì)達(dá)到質(zhì)量要求提供信任。 質(zhì)量改進(jìn)：質(zhì)量管理的一部分，致力于提高滿足質(zhì)量要求的能力。 顧客： 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 持續(xù)改進(jìn)：為提高滿足要求的能力而反復(fù)進(jìn)行的活動(dòng)。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 過程：將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組相關(guān)或相互作用的活動(dòng)。 產(chǎn)品：過程的結(jié)果 。 可追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史，應(yīng)用情況或所處場所的能力。 合格 (符合 )：滿足規(guī)定的要求。 不合格 (不符合 )：不滿足規(guī)定的要求。 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 讓步：對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的授權(quán)。 返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期使用要求對(duì)其所采取的措施。 返 工：為使不合格產(chǎn)品符合要求對(duì)其所采取的措施。 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 報(bào)廢：為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期使用而對(duì)其采取的措施。 質(zhì)量手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件， 質(zhì)量策劃方案：針對(duì)特定的項(xiàng)目產(chǎn)品過程或合同 ,規(guī)定由誰和何時(shí)使用程序和相關(guān)資源的文件。 驗(yàn)證：規(guī)定要求已得到滿足的客觀證據(jù)的認(rèn)定和提供。 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。 審核：為獲得證據(jù)并對(duì) 其進(jìn)行客觀地評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程序所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過程。 1 目的 根據(jù) 本廠 實(shí)際情況 建立、實(shí)施并保持 質(zhì)量管理體系，使其 符合 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求。 2 適用范圍 質(zhì)量管理體系覆蓋所有與 公司 生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)的活動(dòng)。 3 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 2管理者代表 具體落實(shí) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 3綜合辦 配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。 4 工作過程 質(zhì)量管理體系 按照質(zhì)量管理體系的基本原則 — 過程方法， 公司 的質(zhì)量管理體系，分為以下過程： 管理職責(zé)過程 這個(gè)過程從管理的角度確定 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確 公司 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確 公司 的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是 公司 各項(xiàng)活動(dòng)的中心，這個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過程， 并相應(yīng)編制程序文件控制。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn) 作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過程，并相應(yīng)編制程序文件進(jìn)行控制。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是 本公司 在生產(chǎn)運(yùn)作過程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。根據(jù) 公司 的業(yè)務(wù)范圍和機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)運(yùn)作，測量和監(jiān)控裝置的管理五大過程，并相應(yīng)編寫了程序文件進(jìn)行控制。 測量、分析和改進(jìn)過程 該過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)