【正文】 車間 根據(jù)《生產(chǎn) 通知單 》組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。 對(duì) 本 公司 的進(jìn)貨，按《進(jìn)廠物資檢驗(yàn)規(guī)程》對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。具體見《供方評(píng)價(jià)表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。評(píng)審在對(duì)顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進(jìn)行。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的分類 針對(duì)產(chǎn)品的特點(diǎn)，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 維修、保養(yǎng)、潤滑 作業(yè)者需正確使用設(shè)備，每天開機(jī)前要對(duì)設(shè)施按《維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》進(jìn)行全面檢查，加注潤滑油，并空載運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機(jī)，按 條款執(zhí)行。特殊工種人員在取得相應(yīng)專業(yè)資格前不得上崗。 培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 全體員工包括管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、業(yè)務(wù)員和主要設(shè)備的操作 者都要經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。任何拖延完成都應(yīng)報(bào)告 總經(jīng)理 。 評(píng)審準(zhǔn)備 根據(jù) 公司 管理評(píng)審周期，按 總經(jīng)理 指示 綜合 綜合辦 提前一周下達(dá)書面的管理評(píng)審計(jì)劃，各部門接到通知后積極準(zhǔn)備管理評(píng)審的輸入材料。 1 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到明確規(guī)定。 當(dāng)重要因素發(fā)生變化，或經(jīng)過評(píng)審認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量方針的建立、實(shí)施、評(píng)審和改進(jìn)。合同要求時(shí)，在商定的時(shí)期內(nèi) ,可提供給顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 文件的保存應(yīng)防止損壞和丟失。審批人員應(yīng)獲得審批所需要依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件的發(fā)放范圍應(yīng)保證在對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各 場所都能得到相應(yīng)的有效版本。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)。 非受控《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)放范圍：需要的顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、以及其它對(duì)外交流單位或個(gè)人，非受控版本發(fā)放后，不再予以控制和管理。包括工藝文件、工藝規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。 4 工作過程 質(zhì)量管理體系 按照質(zhì)量管理體系的基本原則 — 過程方法， 公司 的質(zhì)量管理體系，分為以下過程： 管理職責(zé)過程 這個(gè)過程從管理的角度確定 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確 公司 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確 公司 的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是 公司 各項(xiàng)活動(dòng)的中心，這個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過程， 并相應(yīng)編制程序文件控制。 不合格 (不符合 )：不滿足規(guī)定的要求。 顧客滿意：顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。在原技術(shù)力量的基礎(chǔ)上，保持與高等專業(yè)院校的業(yè)務(wù)聯(lián)系，并聘請(qǐng)專家教授為技術(shù)顧問，成立了“玉杰面業(yè)技術(shù)開發(fā)中心”；通過引進(jìn)國際上先進(jìn)的設(shè)備和檢測儀器，為客戶提供高品質(zhì)、健康的等級(jí)粉和各種專用粉。 公司首批通過“ QS 標(biāo)志”認(rèn)證，被確認(rèn)為“市糧食行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長單位”、“濱州市糧食工業(yè)統(tǒng)計(jì)管理工作先進(jìn)單位”、“山東省食品工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)員單位”；先后獲得“省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重頭龍頭企業(yè)”、“濱州市文明誠信民營企業(yè)”、“市級(jí)守合同重信用企業(yè)”、“市級(jí)星火示范企業(yè)”、“濱州市特級(jí)信用民營企業(yè)”等榮譽(yù)。 質(zhì)量管理體系：建立質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 缺陷：未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn) 作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過程，并相應(yīng)編制程序文件進(jìn)行控制。 a) 根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，結(jié)合職工隊(duì)伍的現(xiàn)狀，制定了比較詳細(xì)的、便于操作的工藝文件： b)質(zhì)量管理體系第二層次文件，還制定相關(guān)制度、工藝規(guī)程等。 內(nèi)部受控《質(zhì)量管理手冊(cè)》持有者的責(zé)任： 遵守《質(zhì)量管理手冊(cè)》的管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理領(lǐng)取和更改手續(xù)。 生產(chǎn) 部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件的編制。 綜合 辦 在發(fā)放文件時(shí)，為每份文件填注控制號(hào)（原件除外），加蓋“受控”章。 文件更改批準(zhǔn)后，由 綜合 辦 實(shí)施更改。體系文件應(yīng)至少保留三年。 記錄的保存期限須嚴(yán)格執(zhí)行《 記錄 清單》中的規(guī)定。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的建立、實(shí)施和評(píng)審。 綜合 辦 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的管理。 綜合 辦 負(fù)責(zé)把各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限形成文件。 2適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的內(nèi)部溝通。 評(píng)審輸入 由各部門協(xié)助管理者代表，準(zhǔn)備好下述資料作為管理評(píng)審的輸入： a) 最近的內(nèi)部或外部“審核報(bào)告” 管理者代表 b) 顧客反饋，包括意見、建議、投訴、抱怨等，反饋形式包括文字、電話及其它形式 綜合 辦 c) 過程運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量的符合情況，包括生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)與法律法規(guī)符合的程度 各部門 d) 預(yù)防和糾正措施的狀況 綜合 辦 e) 以往管理評(píng)審所確定措施的實(shí)施情況 綜合 辦 f) 由內(nèi)、外部環(huán)境的變化引起的可能影響質(zhì) 量管理體系的變化 管理者代表 g) 對(duì) 本廠 的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議 各部門 評(píng)審人員的組成 總經(jīng)理 、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人 ,必要時(shí)吸收其它人員參加。 完成糾正或預(yù)防措施并自我驗(yàn)證后， 其主要負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知 綜合 辦 ，并將《糾正和預(yù)防措施表》遞交管理者代表，由其組織有關(guān)管理人員對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行調(diào)查、分析、評(píng)價(jià)和確認(rèn)，在《糾正和預(yù)防措施表》上填寫驗(yàn)證評(píng)審結(jié)論。 各崗位的培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括完成工作并保證質(zhì)量需要所應(yīng)掌握的知識(shí)和技能以及應(yīng)熟悉并掌握的工作程序等。 人員資格的保持 員工脫離原崗位半年以上時(shí)，要重新上崗須重新培訓(xùn)和考試合格。操作人員下班前，要對(duì)設(shè)施進(jìn)行例行保養(yǎng)、關(guān)閉電源，清掃、擦洗，保養(yǎng)設(shè)施內(nèi)外整潔，填寫《設(shè) 施維修保養(yǎng)記錄》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的控制 對(duì)常規(guī)產(chǎn)品的策劃，其輸出內(nèi)容在本手冊(cè)中已有具體 描述。 評(píng)審方式 對(duì)老客 戶的常規(guī)合同，由 銷售部 識(shí)別清楚與產(chǎn)品有關(guān)的要求后填寫《 銷售訂單登記表 》，綜合辦 審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)；對(duì)非常規(guī)合同或新開發(fā)客戶，由 銷售部 簽訂書面合同并組織財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行評(píng)審，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 對(duì)合格供方建 立供方清單，并由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 如果需要對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行貨源處的驗(yàn)證， 采購部 部 需在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證 方式、方法及放行標(biāo)準(zhǔn)，由 采購部 部 會(huì)同檢驗(yàn)人員到貨源處驗(yàn)證，并填寫《產(chǎn)品貨源處驗(yàn)證記錄》。 生產(chǎn)過程的控制 生產(chǎn)前的準(zhǔn)備 各車間接到《生產(chǎn)通知單 》后，到相應(yīng)倉庫領(lǐng)取材料和器具?！渡a(chǎn) 通知單 》由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 采購物資的質(zhì)量驗(yàn)證和控制。 采購 部 根據(jù)供方調(diào)查表和供方提供的樣品對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，供方的選擇和評(píng)定參照以下內(nèi)容：與交貨有關(guān)的質(zhì)量管理體系的特定要求；價(jià)格水平；設(shè)備的先進(jìn)水平；檢驗(yàn)和試驗(yàn)?zāi)芰?；樣品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等內(nèi)容。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 評(píng)審管理 銷售部 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品評(píng)審并與顧客聯(lián)系，對(duì)已確定的顧客要求連同 公司 確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審。 4 工作過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的內(nèi)容包括： a. 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b. 針對(duì)產(chǎn)品確定所需的過程、文件和資源的需求； c. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段所需的檢驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視等活動(dòng)； d. 產(chǎn)品的接收標(biāo)準(zhǔn)和要求； e. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段應(yīng)留下的記錄等。 操作者在使用、維護(hù)設(shè)施時(shí)，要嚴(yán)格遵守設(shè)施管理基本準(zhǔn)則來使用保養(yǎng)設(shè)施。 培訓(xùn)不合格或需要培訓(xùn)而未經(jīng)過培訓(xùn)的人員不得獨(dú)自上崗工作，須重新進(jìn)行培訓(xùn)直至培訓(xùn)合格。 綜合管理部 對(duì)現(xiàn)重要崗位人員能力進(jìn)行評(píng)定，并填寫《重要崗位人員能力評(píng)定表》。 綜合 辦 在最后期限時(shí)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 總經(jīng)理 可根據(jù)下列情況，臨時(shí)增加專門的管理評(píng)審： a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針與目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營方針變化； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； d) 內(nèi)審發(fā)生有多處嚴(yán)重不合格項(xiàng)； e) 市場環(huán)境、顧客要求發(fā)生重大變化； f) 國家法律、法規(guī)的變更，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化； g) 第二方、第 三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)； h) 總經(jīng)理 認(rèn)為有其它原因有必要進(jìn)行評(píng)審時(shí)。 管理者代表負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合 公司 實(shí)際，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，處理內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 2 適用范圍 適用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和在質(zhì)量管理體系中負(fù)有專項(xiàng)職責(zé)的人員。 總經(jīng)理 應(yīng)確保在 公司 的各職能部門和層次上建 立質(zhì)量目標(biāo)， 綜合管理部 制定具體的《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》，把 本廠 的目標(biāo)分解到各職能部門； 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向總經(jīng)理 匯報(bào)。 1 目的 確保 公司 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準(zhǔn)則 。 存檔的記錄原則上不得離開存儲(chǔ)房 間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲(chǔ)房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴(yán)格登記并不得損壞，及時(shí)歸還。任何原件不允許外借。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替崗位的人員審批。 體系文件的發(fā)放由 綜合 辦 文件管理員按照經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)的《文件發(fā)放范圍審批表》進(jìn)行發(fā)放文件。 2 適用范圍 本程序適用于 GB/T1900120xx 所要求的體系文件和資料以及與產(chǎn)品過程有關(guān)的技術(shù)性文件、外來文件與資料的管理和控制活動(dòng)。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。 第二層次文件 — — 作為質(zhì)量管理手冊(cè)的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 3 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 2管理者代表 具體落實(shí) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 3綜合辦 配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。 合格 (符合 )：滿足規(guī)定的要求。 3 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》的定義 質(zhì)量： 一組固有特性滿足要求的程度。 公司在發(fā)展壯大過程中，借鑒企業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范化管理模式，不 斷提高管理水平。 公司注冊(cè)并使用 的“玉杰”小麥粉商標(biāo)為山東省著名商標(biāo)，有效期三年。 質(zhì)量方針：由最高管理者正式發(fā)布的與質(zhì)量有關(guān)的組織總的宗旨和方向。 預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是 本公司 在生產(chǎn)運(yùn)作過程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。 第三層次文件 —— 記錄 ：是質(zhì)量管理手冊(cè)和工藝文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)。 妥善保管《質(zhì)量管理手冊(cè)》，不得損壞 、丟失或向外界提供復(fù)印件。 管理者代表負(fù)責(zé)體系文件和其它有關(guān)管理制度的組織編制。每份文件的受控號(hào)各不相同，便于識(shí)別和追溯。文件更改時(shí)，注明更改修改號(hào)和更改時(shí)間等。 1 目的 對(duì)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)和追溯提供依據(jù)，特制定本程序。 記錄保存到期后，由記錄管理人員登記并請(qǐng)示管理者代表審核后，予以銷毀，并 在《記錄歸檔登記表》中記錄銷毀時(shí)間。 全體員工應(yīng)把質(zhì)量方針變?yōu)樾袨闇?zhǔn)則。質(zhì)量目標(biāo)的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審、修改和改進(jìn)，執(zhí)行《文件控制程序》。 4 工作過程 總經(jīng)理 通過文件形式確保 公司 內(nèi)的職責(zé)、 權(quán)限得到規(guī)定，并通過文件的貫徹、會(huì)議等形式予以溝通。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部溝通工作。 實(shí)施評(píng)審 評(píng)審的形式采用 總經(jīng)理 主持 ,以開會(huì)討論的方法進(jìn)行評(píng)審。原件作為 記錄 交由 綜合辦存檔。 員工上崗前，新產(chǎn)品正式投產(chǎn)前以及糾正和預(yù)防措施要求時(shí)，相關(guān)人員應(yīng)接受培訓(xùn)。隨著新產(chǎn)品的開發(fā)投產(chǎn)和設(shè)備的更新，對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行繼續(xù)培訓(xùn)，以保持其工作所需的能力和資格。 設(shè)施事故處理 設(shè)施發(fā)生事故后，應(yīng)立即切斷電源。 對(duì)特定產(chǎn)品的策劃，要制定具體的《質(zhì)量策劃方案》 《質(zhì)量策劃方案》的編制 《質(zhì)量策劃方案》的準(zhǔn)備 與顧客簽定非常規(guī)產(chǎn)品合同時(shí)， 綜合 辦 應(yīng)及時(shí)通知 總經(jīng)理 。 通過產(chǎn)品要求的評(píng)審以達(dá)到： a) 確保準(zhǔn)確理解產(chǎn)品要求； b) 在顧客沒有以文件的形式提供要求的情況下，顧客要求在接受前要得到顧客