【正文】 小麥粉商標(biāo)為山東省著名商標(biāo)，有效期三年。目前，公司擁有固定資產(chǎn) 6000 萬(wàn)元，占地面積73380 ㎡，年處理小麥能力 9萬(wàn)噸，員工 170 余人，其中高級(jí)工程師 30余人。 本 《質(zhì)量管理手冊(cè)》是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了 本廠(chǎng) 滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客要求及持續(xù)改進(jìn)的承諾，因此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行 本廠(chǎng) 的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量管理手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿(mǎn)足合同的要求及顧客的期望，以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 特此發(fā)布！ 二 O 一 二 年 一 月 三 日 為了保證 本廠(chǎng) 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)授權(quán) 尹曉 剛 同志為 掛面車(chē)間 管理 小組組長(zhǎng) ，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 向 廠(chǎng)長(zhǎng) 報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，以供評(píng)審并為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)； 確保全體員工意識(shí)到滿(mǎn)足顧客要求的重要性； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜外部溝通與聯(lián)絡(luò) 。 公司在發(fā)展壯大過(guò)程中，借鑒企業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范化管理模式，不 斷提高管理水平。“玉杰牌”小麥粉被中國(guó)綠色食品發(fā)展中心評(píng)定為“綠色食品”，被中國(guó)糧食協(xié)會(huì)評(píng)為“誠(chéng)信企業(yè)”和“放心糧油” 公司名稱(chēng)： 山東玉杰面粉有限公司 創(chuàng)建時(shí)間： 20xx 年 6月 公司地址： 陽(yáng)信縣商店鎮(zhèn)小桑經(jīng)貿(mào)園區(qū) 電 話(huà)： 05438456366 傳 真： 05438456366 營(yíng)業(yè)項(xiàng)目： 成品糧加工及方便食品制造為一體的生產(chǎn)銷(xiāo)售 總 經(jīng) 理： 尹丙杰 玉杰公司將繼續(xù)按照“在發(fā)展中提高，在提高中發(fā)展”的戰(zhàn)略方針，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，穩(wěn)步拓展，為打造一個(gè)現(xiàn)代化的高效生態(tài)農(nóng)產(chǎn)品加工集團(tuán)而努力，為國(guó)家提出的黃三角高效生態(tài)農(nóng)業(yè)增磚填瓦，為消費(fèi)者的健康而追求卓越。 設(shè)備完好率 100% 工序合格率 90% 工序廢品率 1% 員工操作設(shè)備正確率 100% 產(chǎn)品包裝合格率 98% 1 適用范圍 總則 本《手冊(cè)》依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合 本廠(chǎng) 實(shí)際情況編制而成。 關(guān)于刪減 由于目前的質(zhì)量管理體系范圍中所涉及產(chǎn)品均是按成熟工藝進(jìn)行生產(chǎn)，無(wú)嚴(yán)格的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程，對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 的相關(guān)內(nèi)容予以刪減；生產(chǎn)過(guò)程中不涉及顧客提供財(cái)產(chǎn)，對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 條款的相關(guān)內(nèi)容予以刪減。 3 術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T19000— 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語(yǔ)》的定義 質(zhì)量： 一組固有特性滿(mǎn)足要求的程度。 質(zhì)量目標(biāo)：與質(zhì)量有關(guān)的，所追求的或作為目的的事物。 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于對(duì)達(dá)到質(zhì)量要求提供信任。 供方：提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 合格 (符合 )：滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。 降級(jí)：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 評(píng)審：為確定主題事項(xiàng)的適宜性、充分性、有效性，以達(dá)到規(guī)定的目標(biāo)所進(jìn)行的活動(dòng)。 3 職責(zé) 3． 1總經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 2管理者代表 具體落實(shí) 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施并保持； 3． 3綜合辦 配合領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施并保持質(zhì)量管理體系。根據(jù) 公司 的業(yè)務(wù)范圍和機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過(guò)程又劃分為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)過(guò)程、生產(chǎn)運(yùn)作，測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理五大過(guò)程，并相應(yīng)編寫(xiě)了程序文件進(jìn)行控制。 公司 質(zhì)量管理體系是以上述四大過(guò)程為基礎(chǔ)，并通過(guò)識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過(guò)程，確定這些過(guò)程的相互作用，規(guī)定過(guò)程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則，測(cè)量及分析過(guò)程的信息，達(dá)到確保顧客滿(mǎn)意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 1 目的 明確質(zhì)量管理體系文件的總體結(jié)構(gòu)及種類(lèi)。 第二層次文件 — — 作為質(zhì)量管理手冊(cè)的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。 公司 為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿(mǎn)意的信息，對(duì) 記錄 的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求。 3 職責(zé) 綜合辦 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的編制； 管理者代表負(fù)責(zé)本手冊(cè)的審核和貫徹； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施； 綜合辦 負(fù)責(zé)本手冊(cè)的復(fù)印、發(fā)放和管理。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)放和登記： 《質(zhì)量管理手冊(cè)》分受控和非受控兩種版本。僅受控版本的持有者可得到更改信息和最新版本。 在得到修改通知后，及時(shí)進(jìn)行修改。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改和換版 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改 綜合 辦 負(fù)責(zé)收集各部門(mén)對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的修改意見(jiàn)并進(jìn)行修改，經(jīng)過(guò) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后， 綜合管理部 負(fù)責(zé)將新版本的《質(zhì)量管理手冊(cè)》或修改后的新頁(yè)，及時(shí)通知綜合辦 發(fā)給所有受控《質(zhì)量管理手冊(cè)》的持有者，同時(shí)收回作廢的手冊(cè)或作廢部分。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》的換版 《質(zhì)量管理手冊(cè)》換版的時(shí)機(jī)： a 當(dāng)質(zhì)量管理體系文件經(jīng)過(guò)多次修改后； b 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí)； d 產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí)； e 領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為其它需要換版的時(shí)候。 2 適用范圍 本程序適用于 GB/T1900120xx 所要求的體系文件和資料以及與產(chǎn)品過(guò)程有關(guān)的技術(shù)性文件、外來(lái)文件與資料的管理和控制活動(dòng)。 綜合辦 負(fù)責(zé)體系文件歸口管理。技術(shù)性文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一，相關(guān)文件應(yīng)相互協(xié)調(diào)，并由生產(chǎn) 部 經(jīng)理 審批。 外來(lái)文件的控制 直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件，由管理者代表批準(zhǔn)后方可使用。 體系文件的發(fā)放由 綜合 辦 文件管理員按照經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)的《文件發(fā)放范圍審批表》進(jìn)行發(fā)放文件。 文件的領(lǐng)用人在《文件發(fā)放 /回收表》上簽名領(lǐng)取文件。一旦發(fā)現(xiàn)，將由文件管理員收回處理。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)給予新的控制號(hào)，并在發(fā)放記錄上注明原控制號(hào)的文件作廢。當(dāng)原審批人不在職時(shí)，可由接替崗位的人員審批。當(dāng)文件修改內(nèi)容超過(guò)文件總字?jǐn)?shù)的 50%，或修改號(hào)已變?yōu)?10 時(shí)，需要對(duì)文件按 的要求進(jìn)行換版發(fā)放，同時(shí)原版文件作廢，由 綜合 辦 按 。一般只保留作廢文件原件。以軟盤(pán)貯存的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。任何原件不允許外借。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有記錄，包括外來(lái)的相關(guān) 記錄 。 各部門(mén)有關(guān)人員必須按《質(zhì)量管理手冊(cè)》要求對(duì)有關(guān)事實(shí)活動(dòng)予以記錄。記錄的收集按各自有關(guān)程序文件和《 記錄 清單》（包含記錄名稱(chēng)、編號(hào)、歸檔周期、保存期和保存地點(diǎn)等）進(jìn)行。 存檔的記錄原則上不得離開(kāi)存儲(chǔ)房 間查閱，查閱人員應(yīng)就地查閱，如確須在存儲(chǔ)房間外使用有關(guān)記錄，應(yīng)嚴(yán)格登記并不得損壞，及時(shí)歸還。 5 有關(guān)文件 6 記錄 記錄歸檔登記表 記錄 清單 1 目的 體現(xiàn)組織建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的自我約束機(jī)制，增加顧客和其他相關(guān)方滿(mǎn)意 。 對(duì)滿(mǎn)足顧客以及法律、法規(guī)要求的重要性，首先由 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)層和各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)并統(tǒng)一思想，其次是實(shí)施逐級(jí)的質(zhì)量教育制度，以各種方式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的重要性， 總經(jīng)理 主 持建立并保持以顧客關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量管理體系，組織制定和批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，頒布《質(zhì)量管理手冊(cè)》，確保全體員工對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》以及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的理解一致，并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行； 通過(guò)合同評(píng)審、及時(shí)與顧客溝通以及顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查等工作進(jìn)行落實(shí)； 質(zhì)量目標(biāo)通過(guò)分解到相關(guān)的部門(mén)予以落實(shí)； 總經(jīng)理 主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，每年至少進(jìn)行一次。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)理念的建立。 1 目的 確保 公司 宗旨的適宜性，并變成全體員工的行為準(zhǔn)則 。 4 工作過(guò)程 質(zhì)量方針是總的質(zhì)量方面的宗旨和方向，是由 總經(jīng)理 主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布的。 4． 5總經(jīng)理 通過(guò)每年定期的管理評(píng)審活動(dòng)，檢查質(zhì)量方針的執(zhí)行情況，評(píng)審質(zhì)量方針持續(xù)適宜性和有效性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的建立、實(shí)施和評(píng)審。 總經(jīng)理 應(yīng)確保在 公司 的各職能部門(mén)和層次上建 立質(zhì)量目標(biāo)， 綜合管理部 制定具體的《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》，把 本廠(chǎng) 的目標(biāo)分解到各職能部門(mén)； 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的執(zhí)行情況每半年組織一次監(jiān)督檢查，并將檢查結(jié)果向總經(jīng)理 匯報(bào)。 公司 目前的質(zhì)量目標(biāo)見(jiàn)本手冊(cè) 章。 4 工作過(guò)程 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì) 公司 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及標(biāo)準(zhǔn)中 條款 —— 總要求。在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行改動(dòng)較大時(shí)，進(jìn)行更換版本，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 2 適用范圍 適用于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和在質(zhì)量管理體系中負(fù)有專(zhuān)項(xiàng)職責(zé)的人員。 總經(jīng)理 職責(zé) a、 組織和貫徹國(guó)家、上級(jí)有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和有關(guān)制度； b、 決策 公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立、實(shí)施和保持一個(gè)有效的質(zhì)量管理體系以實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)； c、 授權(quán)管理者代表，明確各職能部門(mén)的職責(zé)，批準(zhǔn)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的發(fā)布和實(shí)施； d、 在 公司 內(nèi) 全面推行以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念；把增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)作為永恒追求； e、 確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等方面資源的配備； f、 負(fù)責(zé) 所 用物資的采購(gòu)計(jì)劃和供方名單的審批； g、 組織實(shí)施管理評(píng) 審，決定有關(guān)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的措施； h、 決策 本公司 的重大事宜。 4． 5 綜合 辦 職責(zé) a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下協(xié)助組織編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件并對(duì)實(shí)施情況予以監(jiān)督、檢查、落實(shí)和管理； b、在管理者代表的指導(dǎo)下協(xié)助組織并實(shí)施內(nèi)部審核； c、做好管理評(píng)審的材料收集準(zhǔn)備工作，參加管理評(píng)審會(huì)并做好管理評(píng)審輸出內(nèi)容的處置和落實(shí)； d、負(fù)責(zé)組織對(duì)體系運(yùn)行過(guò)程中不合格的評(píng)審以及糾正措施和預(yù)防措施的管理； e、負(fù)責(zé)人力資源方面的管理；負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； f、 根據(jù)確立的 崗位和戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)計(jì)各崗位職能、職責(zé)，主要工作目標(biāo) 。 1 目的 通過(guò)設(shè)立管理者代表并授予其應(yīng)有的職能，來(lái)保證質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。 管理者代表負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合 公司 實(shí)際，建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，處理內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)以及對(duì)外聯(lián)絡(luò)事宜。 綜合 辦 負(fù)責(zé)會(huì)議溝通過(guò)程中的會(huì)議記錄。會(huì)議溝通：通過(guò)各種會(huì)議進(jìn)行溝通； 管理者代表負(fù)責(zé)向 總經(jīng)理 和管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，準(zhǔn)備收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審工作的落實(shí)及協(xié)調(diào)工作。 總經(jīng)理 可根據(jù)下列情況，臨時(shí)增加專(zhuān)門(mén)的管理評(píng)審： a) 質(zhì)量管理體系發(fā)生變化； b) 質(zhì)量方針與目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，經(jīng)營(yíng)方針變化； c) 發(fā)生重大質(zhì)量事故； d) 內(nèi)審發(fā)生有多處嚴(yán)重不合格項(xiàng)； e) 市場(chǎng)環(huán)境、顧客要求發(fā)生重大變化； f) 國(guó)家法律、法規(guī)的變更，包括標(biāo)準(zhǔn)的變化； g) 第二方、第 三方審核時(shí)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)； h) 總經(jīng)理 認(rèn)為有其它原因有必要進(jìn)行評(píng)審時(shí)。 評(píng)審依據(jù)顧客的愿望 ,審核結(jié)果 (包括內(nèi)審和外審 )和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ,評(píng)審質(zhì)量方針和目標(biāo)是否持續(xù)有效地反應(yīng)了顧客的期望 ,質(zhì)量管理體系是否適合于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)要求 ,是否能夠持續(xù)有效的滿(mǎn)足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求 。 e) 對(duì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置人員和其他資源配置是否有利于質(zhì)量管理體系運(yùn)行進(jìn)行評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審的跟蹤 管理者代表根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》的內(nèi)容向糾正和預(yù)防措施或改進(jìn) 主要負(fù)責(zé)人發(fā)布《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》，要求其提出糾正和預(yù)防措施的具體實(shí)施意見(jiàn)。 綜合 辦 在最后期限時(shí)對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 如果糾正或預(yù)防措施的結(jié)果不可接受或未被認(rèn)可，重新從條款 條款執(zhí)行。 4 工作過(guò)程 由 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)及時(shí)確定質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需資源，并由各職能部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)提供以確保： 1 目的 通過(guò)對(duì)與質(zhì)量有影響的各類(lèi)人員進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施，使各級(jí)管理、執(zhí)行和驗(yàn)