【正文】 作過程 質(zhì)量管理體系 按照質(zhì)量管理體系的基本原則 — 過程方法， 公司 的質(zhì)量管理體系，分為以下過程： 管理職責(zé)過程 這個(gè)過程從管理的角度確定 公司 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確 公司 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確 公司 的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是 公司 各項(xiàng)活動(dòng)的中心，這個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評審的具體過程， 并相應(yīng)編制程序文件控制。 測量、分析和改進(jìn)過程 該過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測量和監(jiān)控活動(dòng)。 為了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的“過程方法” 予以實(shí)現(xiàn)。 2 適用范圍 適用于 公司 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中涉及和形成的所有文件，包括外部提供的有關(guān)文件 , 如相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，顧客、供方和其他相關(guān)方提供的文件等。包括工藝文件、工藝規(guī)程、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和制度等。 對上述一、二層次文件的管理與控制執(zhí)行《文件控制 程序》，第三層次文件的管理與控制執(zhí)行《記錄控制程序》。 4 工作過程 公司 編制、實(shí)施和保持《質(zhì)量管理手冊》，其內(nèi)容包括： (a) 質(zhì)量管理體系的范圍； (b) 包含或引用的相關(guān)程序文件 和其它支持文件； (c) 描述質(zhì)量管理體系中所包括的過程和 /或要素順序及其相互作用。每本《質(zhì)量管理手冊》必須有統(tǒng)一編排的 分發(fā) 號，并加蓋 “ 受控 ” 或 “ 非 受控 ” 印章， 由 綜合辦 批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放登記。 非受控《質(zhì)量管理手冊》的發(fā)放范圍：需要的顧客、咨詢機(jī)構(gòu)、以及其它對外交流單位或個(gè)人，非受控版本發(fā)放后，不再予以控制和管理。 向所在部門或所領(lǐng)導(dǎo)的從事與質(zhì)量有關(guān)活動(dòng)的人員宣貫《質(zhì)量管理手冊》的相關(guān)內(nèi)容。 《質(zhì)量管理手冊》未經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，任何人不得隨意進(jìn)行修改。 新版《質(zhì)量管理手冊》應(yīng)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布和實(shí)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊的批準(zhǔn)。 綜合辦 負(fù)責(zé)所有文件（包括外來資料）的發(fā)放和歸口管理。 文件的評審與更新 文件在發(fā)布前和在運(yùn)行過程中，文件的起草部門應(yīng)組織相關(guān)部門人員對文件進(jìn)行評 審，以確保文件是充分與適宜的，一般情況下，文件的評審周期為一年，結(jié)合管理評審進(jìn)行，必要時(shí)也可以根據(jù) 本公司 的實(shí)際情況隨時(shí)進(jìn)行評審，評審引起的文件更改按 執(zhí)行。 綜合 辦 每 年初負(fù)責(zé)檢查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律、法規(guī)性文件以及所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及外來文件的有效性，并及時(shí)補(bǔ)充新頒發(fā)的文件。文件的發(fā)放范圍應(yīng)保證在對質(zhì)量管理體系運(yùn)行起重要作用的各 場所都能得到相應(yīng)的有效版本。 對于非表格類受控的文件和資料，任何人不得任意借用復(fù)印。 當(dāng)文件破損嚴(yán)重、影響使用時(shí)，應(yīng)到 綜合 辦 辦理更新手續(xù)，交回破損文件，更新新文件，其受控等級和控制號與原文件一致。 文件的使用者應(yīng)得到相關(guān)文件的最有效版本，對過期或與生產(chǎn)現(xiàn)場不相適應(yīng)的文件，由文件管理員及時(shí)收回。審批人員應(yīng)獲得審批所需要依據(jù)的有關(guān)背景資料。 作廢的文件應(yīng)由 綜合 辦 按文件發(fā)放范圍收回，并在《文件發(fā)放 /回收表》中記錄回收人 員和回收時(shí)間，作廢文件加蓋“作廢”印章。 文件的存檔和管理 文件經(jīng)批準(zhǔn)后，原件交 綜合 辦 整理登記存檔。 文件管理員在發(fā)放、增發(fā)和換版時(shí)，需在《受控文件清單》中予以記錄， 以便表明現(xiàn)行有效的所有受控文件的版本和份數(shù)。 文件的保存應(yīng)防止損壞和丟失。 3 職責(zé) 綜合 辦 負(fù)責(zé)督導(dǎo)各部 門對記錄進(jìn)行管理與控制。記錄須字跡清晰，真實(shí)準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，并有當(dāng)事人必要的簽字。 記錄按編目裝訂成冊后，在封面標(biāo)以記錄編目和保存期，按類別和編目進(jìn)行保存。合同要求時(shí)，在商定的時(shí)期內(nèi) ,可提供給顧客或其代表評價(jià)時(shí)查閱。 2 適用范圍 適用于管理層對 建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量管理體系的承諾。根據(jù)內(nèi)部和外部審核報(bào)告，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況，糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行檢查，評價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，并 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)； 總經(jīng)理 為確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，配備必要的資源，包括：人員、資金、設(shè)備和設(shè)施、技術(shù)和方法以及軟件等。 全體員工以“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”指導(dǎo)生產(chǎn)和經(jīng)營活動(dòng)。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量方針的建立、實(shí)施、評審和改進(jìn)。 質(zhì)量方針體現(xiàn)了以下原則 : 與 公司 的組織宗旨相適應(yīng)； 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾 ； 包括對遵守有關(guān)產(chǎn)品法律法規(guī)和組織應(yīng) 遵守的其他要求的承諾； 適合于 本 公司 的活動(dòng)、產(chǎn)品特性、規(guī)模； 提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 在 公司 內(nèi)得到溝通、理解、實(shí)施和保持； 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 質(zhì)量方針的制 定、批準(zhǔn)、評審、修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 綜合 辦 負(fù)責(zé)把的質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門。 當(dāng)重要因素發(fā)生變化，或經(jīng)過評審認(rèn)為質(zhì)量目標(biāo)需要修訂時(shí)，應(yīng)及時(shí)修訂。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《質(zhì)量目標(biāo)管理方案》 6 相關(guān)記錄 1 目的 確保 質(zhì)量 管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的需要。策劃內(nèi)容包括： (a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； (b) 確定組織機(jī)構(gòu)以及各級和各類人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； (c) 確定質(zhì)量管理體系的過程、覆蓋產(chǎn)品的范圍以及 允許的刪減； (d) 明確質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)和所需的資源； (e) 委派管理者代表，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。 當(dāng) 公司 內(nèi) 組織結(jié)構(gòu)、體系范圍及其它原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，需及時(shí)對體系進(jìn)行策劃，以保 持質(zhì)量管理體系的完整性。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到明確規(guī)定。 管理者代表職責(zé) a、組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維持和改進(jìn)，以保證質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合標(biāo)準(zhǔn)要求； b、向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況； c、主持內(nèi)部審核，協(xié)助 總經(jīng)理 進(jìn)行管理評審； d、就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； e、負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批； 總經(jīng)理 交付的其它工作。 a、 負(fù)責(zé)制定銷售方面的營銷計(jì)劃，組織銷售開發(fā)客戶； b、 組織銷售合同的評審、審批工作； c、 負(fù)責(zé)供方的選擇和評價(jià)，建立供方檔案； d、 負(fù)責(zé)顧客滿意信息的獲取和利用 ； e、 負(fù)責(zé)所用原輔材料的采購工作； f、 做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。 2 適用范圍 適用于管理者代表的確立。 1 目的 為管理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部信息交流，保證溝通的順暢充分，特制訂本程序。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的記錄和應(yīng)用。通過各種日常簡報(bào)、宣傳欄等方式進(jìn)行溝通； 5 有關(guān)文件 6 記錄 會(huì)議記錄 本資料 來自 1 目的 總經(jīng)理 定期對質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性進(jìn)行評審，確保質(zhì) 量管理體系持續(xù)有效的滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客的期望，確保質(zhì)量管理體系適應(yīng)于 公司 的質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，以及變化了的情況。 各相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的管 理評審所需的資料，參加管理評審并負(fù)責(zé)落實(shí)評審中發(fā)現(xiàn)的問題的糾正和預(yù)防措施。 評審準(zhǔn)備 根據(jù) 公司 管理評審周期，按 總經(jīng)理 指示 綜合 綜合辦 提前一周下達(dá)書面的管理評審計(jì)劃，各部門接到通知后積極準(zhǔn)備管理評審的輸入材料。 評審輸 出： 對滿足 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量方針目標(biāo)的總體有效性做出合理而全面的評價(jià) ,作為管理評審的輸出包括以下內(nèi)容； a) 對質(zhì)量管理體系各條款內(nèi)部審核的結(jié)果做出合理而全面的評價(jià)； b) 對質(zhì)量管理體系隨著新技術(shù)采用、質(zhì)量概念發(fā)展、市場戰(zhàn)略和社會(huì)要求及環(huán)境條件變化而進(jìn)行更新和改進(jìn)的考慮的合理全面的評價(jià)； c) 與顧客有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施，包括針對顧客規(guī)定的明示和未明示的要求及法律法規(guī)的要求。 辦 負(fù)責(zé)與會(huì)人員簽到 ,做好會(huì)議記錄，起草《管理評審報(bào)告》。 接到《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》的負(fù)責(zé)人根據(jù)《管理評審報(bào)告》中 的有關(guān)條款制定具體的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，填入《糾正和預(yù)防措施表》或《改進(jìn)通知單》中，交管理者代表審批。任何拖延完成都應(yīng)報(bào)告 總經(jīng)理 。 5 有關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 6 記錄 管理評審計(jì)劃 管理評審輸入報(bào)告 管理評審報(bào)告 糾正或預(yù)防措施表 改進(jìn)通知單 會(huì)議紀(jì)要 會(huì)議簽到表 1 目的 提供適宜的資源，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。實(shí)施和改進(jìn)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的過程。 2 適用范圍 本程序適用于質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持中涉及的所有人員。 培訓(xùn) 培訓(xùn)要求 全體員工包括管理人員、技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、業(yè)務(wù)員和主要設(shè)備的操作 者都要經(jīng)過適當(dāng)培訓(xùn)。 培訓(xùn)需求的確定 每年年初由 綜合 辦 結(jié)合員工的評定結(jié)果和 公司 的發(fā)展情況，制定年度的培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào) 總經(jīng)理 審批后執(zhí)行，以保證培訓(xùn)滿足需求。 關(guān)于外部培訓(xùn)， 綜合 辦 負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)的聯(lián)系，安排并通知被培訓(xùn)人有關(guān)事項(xiàng)。培訓(xùn)考核由培訓(xùn)的主講人主持和考評。特殊工種人員在取得相應(yīng)專業(yè)資格前不得上崗。 2 適用范圍 本程序適用于對生產(chǎn)和服務(wù)能力有影響的設(shè)施的管理和控制，包括廠房、生產(chǎn)設(shè)備、通訊工具（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等）、運(yùn)輸工具以其它支持性服務(wù)。 4 工作過程 設(shè)施采購計(jì)劃 設(shè)施的采購由 采購部 根據(jù)生產(chǎn)部的需要和計(jì)劃的安排 ,制定《采購計(jì)劃》，經(jīng) 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 安裝、調(diào)試與移交 設(shè)施外觀檢查合格后，由生產(chǎn)部組織人員按技術(shù)文件的要求制作設(shè)施基礎(chǔ)，并進(jìn)行設(shè)施安裝。 維修、保養(yǎng)、潤滑 作業(yè)者需正確使用設(shè)備，每天開機(jī)前要對設(shè)施按《維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》進(jìn)行全面檢查，加注潤滑油，并空載運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即停機(jī)，按 條款執(zhí)行。 設(shè)施大修或更換主要零部件及設(shè)施使用方面的變動(dòng)，要在《設(shè)施履歷表》中登記。 4 工作過程 各部門負(fù)責(zé)本部門的工作環(huán)境與辦公環(huán)境的維護(hù)與保持。 2 適用范圍 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行特定產(chǎn)品及新開發(fā)產(chǎn)品的 策劃并批準(zhǔn)質(zhì)量策劃文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的分類 針對產(chǎn)品的特點(diǎn)，分為常規(guī)產(chǎn)品的策劃和特定產(chǎn)品的策劃。 質(zhì)量策劃方案的編制 評審后，若現(xiàn)行質(zhì)量管理體系能夠滿足該合同規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量管理要求，需要引用的文件、設(shè)備、資源等齊全，則由生產(chǎn) 部 長直接編 制《質(zhì)量策劃方案》。 《質(zhì)量策劃方案》需修訂時(shí)，需由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 銷售部 負(fù)責(zé)與顧客的溝通。評審在對顧客做出正式承諾前即合同和訂單正式簽訂前進(jìn)行。 顧客溝通 公司 與顧客溝通職能部門為 綜合管理 部 及所屬部門，具體負(fù)責(zé)與顧客保持經(jīng)常性的聯(lián)系并建立顧客檔案。 合同執(zhí)行完后，業(yè)務(wù)人員仍要保持與顧客的溝通，以得到來自顧客的必要的信息反饋，特別是對顧客投訴，要給予必要的答復(fù)。 3 職責(zé) 采購部 部 負(fù)責(zé)物資采購的控制。具體見《供方評價(jià)表》，得分在 18 分以上的，建議列入合格供方。 質(zhì)檢員對采購產(chǎn)品檢驗(yàn)后填寫《產(chǎn)品入廠檢驗(yàn)記錄》，采購產(chǎn)品入廠抽查不合格時(shí)， 采購部 部 經(jīng)辦人負(fù)責(zé)按 章節(jié)《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行處 理，并將處置意見當(dāng)天傳真給供方，要求對方必須在二天內(nèi)給予答復(fù)，并在下次進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)加大抽檢比例，如 果存在同樣的問題，連續(xù)三次抽查仍判定不合格，取消其合格供方資格。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對合格供方名單變更的審批。《采購計(jì)劃》內(nèi)容包括：采購材料名稱、規(guī)格數(shù)量、質(zhì)量要求、要求到貨時(shí)間、價(jià)格等。 對 本 公司 的進(jìn)貨，按《進(jìn)廠物資檢驗(yàn)規(guī)程》對貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。 5 相關(guān)文件 《進(jìn)廠物資檢驗(yàn)規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 供方調(diào)查表 供方評價(jià)表 年度供方評價(jià)表 采購計(jì)劃 供方供貨跟蹤驗(yàn)證記錄 1 目的 控制生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量符合合同的要求。 生產(chǎn)前，生產(chǎn) 部 長 經(jīng)理 提供產(chǎn)品技術(shù)要求、檢驗(yàn)規(guī)定等必要的技術(shù)文件，并對關(guān)鍵 工序、不同設(shè)備的工藝參數(shù)范圍予以確定，編制有關(guān)的工藝文件或作業(yè)指導(dǎo)書。 物資和產(chǎn)品的控制 操作者應(yīng)根據(jù)相應(yīng)的工藝文件，使用合適的、有合格標(biāo)識(shí)的原材料和零部件。 車間 根據(jù)《生產(chǎn) 通知單 》組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)，以確保生產(chǎn)任務(wù)的順利完成。如果檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品，執(zhí)行“不合格品控制程