【正文】 3 十四、產(chǎn)品銷售管理制度 …………………………………………… （ 36） 十五、消費(fèi)者投訴受理制度 ………………………………………… （ 38） 十六、企業(yè)誠(chéng)信管理制度 …………………………………………… （ 39） 十七、企業(yè)技術(shù)文件管理制度 ……………………………………… （ 42） 十八、不合格產(chǎn) 品召回及處理制度 ………………………………… （ 44） 十九、食品安全事故處理制度 ……………………………………… （ 47） 一、 質(zhì)量管理方針 一、質(zhì)量方針： 依靠質(zhì)量信譽(yù)，重視環(huán)境保護(hù)，確保衛(wèi)生安全，不斷持續(xù)改進(jìn)。 確保衛(wèi)生安全 ：寧肯為顧客的健康竭盡全力 ，絕不忽視食品衛(wèi)生的一絲一毫；玉杰面粉百分之百的衛(wèi)生，百分之百的安全，食用玉杰保質(zhì)期內(nèi)面粉擔(dān)保百分之百責(zé)任。 質(zhì)量方針應(yīng)提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。 質(zhì)量方針由總經(jīng)理 批準(zhǔn)發(fā)布，修訂后應(yīng)重新批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品安全、衛(wèi)生指標(biāo) 達(dá) 到 100%； 產(chǎn)品生產(chǎn)合格率達(dá)到%； 顧客滿意率達(dá)到 95%以上；原輔材料合格率 100%。 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策。 聘任中層管理人員，明確其職責(zé)和權(quán)限。 主持內(nèi)部質(zhì)量審核工 作，策劃質(zhì)量體系，審核計(jì)劃和審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理 匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。 （三）銷售經(jīng)理 職責(zé) 協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)法律 法規(guī)和規(guī)章，制定并實(shí)施公司 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 掌握 本公司 產(chǎn)品銷售情況，及時(shí)了解質(zhì)量聲譽(yù)，對(duì)顧客質(zhì)量安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 11－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 11 生效時(shí)間： 20xx0103 反饋負(fù)責(zé)。 建立健全公司銷售網(wǎng)絡(luò)。 1負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳及售后服務(wù)工作。 抓好設(shè)備技術(shù)管理，搞好技術(shù)創(chuàng)新工作，建立設(shè)備臺(tái)帳，并對(duì)有關(guān)設(shè)備進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)，提 高設(shè)備完好率和利用率。 定期對(duì)生產(chǎn)一線人員培訓(xùn)。 負(fù)責(zé)新產(chǎn) 品研發(fā)鑒 定工作，滿足質(zhì)量和市場(chǎng)需求。 負(fù)責(zé)原輔料入公司 的檢驗(yàn)工作，實(shí)行一票否決制。 （七） 辦公室主任職責(zé) 負(fù)責(zé)貫徹企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，制定考核辦法，落實(shí)到各部門及部門負(fù)責(zé)人，并監(jiān)督實(shí)行執(zhí)行情況。 制定企業(yè)的各種財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督檢查企業(yè)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，嚴(yán)格控制企業(yè)資金流向，開(kāi)源節(jié)流，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度。 （ 八 ）化驗(yàn)員職責(zé) 化驗(yàn)員經(jīng)技術(shù)監(jiān) 督部門培訓(xùn)合格后，持證上崗。 確保檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，檢驗(yàn)記錄清楚、真實(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，及時(shí)將結(jié)果通知有關(guān)部門、崗位。 （九 ）操 作人員職責(zé) 嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 （ 十 ）維修人員職責(zé) 熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù)性能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸和組裝。 對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備要重點(diǎn)維護(hù)、保養(yǎng)，每天例行巡檢與保養(yǎng)，檢查運(yùn)行及時(shí)處理。 負(fù)責(zé)做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全工作，做好防霉、防鼠工作。 對(duì)庫(kù)房溫度濕度等存儲(chǔ)條件進(jìn)行監(jiān)控，保證存儲(chǔ)條件達(dá)到規(guī)定安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 16－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 16 生效時(shí)間： 20xx0103 要求。 廠區(qū)內(nèi)不準(zhǔn)存放垃圾，垃圾應(yīng)存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運(yùn)。 安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 17－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 17 生效時(shí)間： 20xx0103 全體員工負(fù)責(zé)自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅(jiān)持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習(xí)慣。 工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢查、修補(bǔ)。 生產(chǎn)車間 內(nèi)的生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持干凈，無(wú)灰塵、無(wú)廢的標(biāo)簽、無(wú)鐵青焊渣等。 對(duì)特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈。 （三） 倉(cāng)貯 衛(wèi)生管理制度 所有的原料、包 材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染的潮濕的表面上，這些貨品應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水的地方。 安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 19－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 19 生效時(shí)間： 20xx0103 定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時(shí)去除 破包產(chǎn)品。 ②任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)經(jīng)理 均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證 /驗(yàn)收，以確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。 安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 20－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 20 生效時(shí)間： 20xx0103 ③ 清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。 安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 21－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 21 生效時(shí)間： 20xx0103 七、生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制要求 （一） 原輔料采購(gòu)查驗(yàn)制度 基本原則 銷售 部 應(yīng)確保所采購(gòu)的生產(chǎn)物資，能滿足規(guī)定要求。 C.《采購(gòu)計(jì)劃》應(yīng)報(bào) 總經(jīng)理 審批后實(shí)施 。 （ 三 ） 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 為保證 小麥粉 的產(chǎn)品質(zhì)量安全、合格， 應(yīng)對(duì) 本公司 生產(chǎn)過(guò)程中的 以下各個(gè)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn) 進(jìn)行嚴(yán)格管理。 ③ 篩面是否被雜物阻塞，有效清理面積不能低于 80%。 安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 24－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 24 生效時(shí)間： 20xx0103 ② 破碎效果是否理想，嚴(yán)禁磨輥空研。 添加劑的使用 ① 本公司 使用面粉改良劑（ 復(fù)方小麥粉面粉處理劑 ）作為添加劑。 ③ 每班根據(jù)添加劑使用記錄估算并監(jiān)測(cè)產(chǎn)品中添加劑的含量，及時(shí)調(diào)節(jié)喂料機(jī)轉(zhuǎn)速，嚴(yán)密防止添加劑使用超標(biāo)現(xiàn)象的發(fā)生。 檢驗(yàn)員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān)，確保生產(chǎn)質(zhì)量。 外包人員逐箱檢查包裝 袋 的好壞， 標(biāo)識(shí) 是否清晰，如有問(wèn)題及時(shí)通知操作人員調(diào)整。 考核辦法 ： 以上 4條與本《質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)定的各項(xiàng)管理制度和操作規(guī)程共同組成過(guò)程管理的考核體系。 由 總經(jīng)理 每季度組織過(guò)程管理考核會(huì)議，綜合評(píng)議各項(xiàng)不合格的危害及糾正和預(yù)防措施是否合理有效，對(duì)各班組進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和獎(jiǎng)罰。 檢驗(yàn)包裝物是否完好無(wú)損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有 的 按不合格拒絕出廠。 每年參加一次質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門組織的出廠檢驗(yàn)?zāi)芰?duì)比試安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 27－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 27 生效時(shí)間： 20xx0103 驗(yàn)，保證實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效。 專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)備和實(shí)驗(yàn)室的日常維 護(hù)和提高設(shè)備的利用率，對(duì) 本公司 的儀器設(shè)備的正常、安全運(yùn)轉(zhuǎn)和功能開(kāi)發(fā)負(fù)有直接責(zé)任。 九 、 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)注 管理制度 目的 確保產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)檢查和確認(rèn)流程順利進(jìn)行，確保產(chǎn)品包材標(biāo)識(shí)符合國(guó)家相關(guān)法規(guī)規(guī)定。 及時(shí)掌握最新標(biāo)準(zhǔn)變更及法律法規(guī)的信息，及時(shí)調(diào)整標(biāo)識(shí)，減少浪費(fèi)。 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理部門為質(zhì)量管理部。如上述標(biāo)準(zhǔn)未收載的，應(yīng)采用國(guó)家藥品監(jiān)安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 31－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 31 生效時(shí)間： 20xx0103 督管理局核發(fā)的《進(jìn)口產(chǎn)品注冊(cè)證》或《一次性進(jìn)口產(chǎn)品批件》時(shí)核準(zhǔn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 二、使用前管理 技術(shù)質(zhì)量主管建立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》，確定編號(hào)、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式等內(nèi)容。 經(jīng)檢定的設(shè)備，根據(jù)結(jié)果給予“合格”、“不合格”等標(biāo)識(shí)。 安徽省臨泉縣味美清真食品廠質(zhì)量手冊(cè) － 33－ 山東玉杰面粉有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào) ： SDYJMFMFZLGLSC20xx 版 次： 第二 版 頁(yè) 碼： 33 生效時(shí)間： 20xx0103 十二、化驗(yàn)室管理制度 確定與配置 技術(shù)質(zhì)量主管根據(jù) 本公司 產(chǎn)品檢測(cè)的需求，組織確定并購(gòu)買相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備。 ③ 所有經(jīng)檢定的裝置，應(yīng)保存其檢定證書等。 ③ 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢定失效時(shí)，應(yīng)及時(shí)重新送檢。 二、 成品碼放時(shí)，與地面，墻壁應(yīng)有一定距離，便于通風(fēng)。要根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)配備防雨、防塵、冷藏、保溫等設(shè)施。 二、范圍 本制 度適用于 本公司 銷售部 。 建立產(chǎn)品銷售臺(tái)帳，記錄產(chǎn)品的銷售去向、數(shù)量，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題能夠根 據(jù)臺(tái)帳進(jìn)行溯源。 三、受理投訴須做筆錄，問(wèn)清來(lái)龍去脈及當(dāng)事人情況處理結(jié)果。 二、適用范圍 本制度適用于本公司 各部門及員工。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決及時(shí)兌現(xiàn)對(duì)消費(fèi)者的承諾。 綜合 辦公室組織負(fù)責(zé)每年度一次針對(duì)各部門進(jìn)行誠(chéng)信實(shí)施評(píng)價(jià) ,將實(shí)施情況進(jìn)行綜合 總結(jié)，表彰先進(jìn)，對(duì)違反 本公司 制定的誠(chéng)信管理制度的部門或個(gè)人給以相應(yīng)處罰。 原編制人員在擬定更改內(nèi)容后，按原規(guī)定要求審批。 文件持有人員應(yīng)保持文件清晰，以便于識(shí)讀，應(yīng)防止污損。 二 、范圍 適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場(chǎng)的產(chǎn)品。 B．銷售 部負(fù)責(zé)外部信息收集： —— 官方通知：明示或法律法規(guī)變化； —— 客戶通知：顧客的需求及反饋； —— 新聞媒體：報(bào)紙、電視、電臺(tái)等； —— 有關(guān)組織：如消費(fèi)者協(xié)會(huì)等； —— 同行的信息。 C．銷售 部人員按召回計(jì)劃要求 ，立即實(shí)施召回工作，并填寫產(chǎn)品召回記錄，及時(shí)向負(fù)責(zé)召回人員報(bào)告召回工作情況，統(tǒng)計(jì)召回差額及未召回品去向。 質(zhì)檢部對(duì)預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并提交管理評(píng)審。 生產(chǎn) 經(jīng)理 負(fù)責(zé)加強(qiáng)人員管理防止產(chǎn)品異物發(fā)生并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題進(jìn)行改善。 b) 每批到貨原料必須記錄品名、供應(yīng)商名稱、入庫(kù)量、制造日、保質(zhì)期，對(duì)車輛衛(wèi)生情況進(jìn)行 檢查，記錄鉛封情況（根據(jù)要求）、溫度（根據(jù)要求），檢測(cè)水分 （根據(jù)要求），取樣并記錄物性，對(duì)檢查報(bào)告是否符合進(jìn)行確認(rèn)，最后判定是否合格。 e）到貨原料根據(jù)要求進(jìn)行微生物及理化檢測(cè)，合格后方能使用。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理： a）專人投料，所用原料必須過(guò)篩，過(guò)篩目數(shù)參考過(guò)篩管理規(guī)定，并在日志中記錄批次和用量。在關(guān)鍵部位安裝磁棒及過(guò)濾網(wǎng)，去除生產(chǎn)中可能的金屬及其他異物。 c)完成品儲(chǔ)存按照類別分區(qū)儲(chǔ)存，遵守 FIFO倉(cāng)庫(kù)管理原則。 其他事項(xiàng)： 每月進(jìn)行食品安全檢查，對(duì)有可能影響食品安全的隱患進(jìn)行評(píng)估