成本控制管理匯報090626-資料下載頁
2025-02-11 16:32本頁面
【正文】 陳雪勇 09 年業(yè)績目標考核責任書的具體目標責任 ③、 工程技術(shù)部總工程師 王勇 09年業(yè)績目標考核責任書的具體目標責任 ④、 工程技術(shù)部部長 何佰勝 09年業(yè)績目標考核責任書的具體目標責任 ⑤、 合同預(yù)算部部長 曾銘 09年業(yè)績目標考核責任書的具體目標責任 ⑥、 財務(wù)部部長 王成平 09年業(yè)績目標考核責任書的具體目標責任 ⑦、 營銷策劃部部長 劉力 09年業(yè)績目標考核責任書的具體目標責任 貴陽公司成本管控相關(guān)流程 為使成本管控各工作可控，公司制定了相關(guān)工作流程： 成本管控成本 ① 自采物資支付流程圖 ② 集采物資與物資分公司結(jié)算流程圖 ③ 招標管理流程圖 ④ 工程進度付款審批流程圖 ⑤ 結(jié)算付款審批流程圖 ⑥ 廣告公司選擇流程圖 ⑦ 銷售物料印刷制作單位選擇流程圖 ⑧ 廣告發(fā)布審批流程圖 ⑨ 營銷費用結(jié)算審批流程圖 ⑩ 重要信息、新聞發(fā)布流程圖 成本管控實施效果及存在不足 一個時期以來，在公司各業(yè)務(wù)部門的努力下，貴陽項目的成本管理控制取得了一定的成效，提升了公司管理工作的集約化水平。主要體現(xiàn)在以下十個方面： 一是 通過多輪的豎向設(shè)計方案優(yōu)化，在滿足相關(guān)規(guī)范和交通組織要求的前提下，盡量依山就勢進行豎向規(guī)劃，合理進行地下室布置，有效減少了土石方開挖量和擋土墻工程量。 二是 通過對地下室層高的合理確定、對配套公建面積指標的控制和對面積核算的控制，避免了容積率損失；同時通過灰空間和架空層的挖掘，有效提高了開發(fā)效益。 A 實施效果 三是 對景觀方案進行了多輪論證，從宏觀方案到細節(jié)控制都強調(diào)了成本控制的概念，在保證視覺沖擊力的前提下盡量減少了水景及昂貴苗木的使用，對鋪地材料和擋墻材料盡量采用場內(nèi)開采石材等替代材料 四是 對建筑裝飾材料進行了廣泛的考察，在滿足整體效果的前提下盡量采用低成本材料進行替代。如以鐵路防腐枕木替代景觀防腐木，一期節(jié)約防腐木費用約 150萬（防腐木市價 6000元 /立方，枕木購買加工價 1000元 /立方，采購用量約 300立方），就地委托加工屋面瓦，節(jié)約 157萬（屋面瓦市價 60元 /平米，委托加工 32元 /平米，一期用量 56000平米）。 六是 加大圖紙審核力度，減少施工中出現(xiàn)不符合設(shè)計要求的情況。由于是“三邊”工程，設(shè)計中難免有不足之處，施工前經(jīng)過多方圖紙核審，比較市場價格等措施，避免了損失。 七是 堅持先地下，后地上，堅持管網(wǎng)先行，堅持主體與環(huán)境同步，周轉(zhuǎn)材料一次性滿足工期等施工措施，可節(jié)約整體工期近 2個月。 八是 就地取材，控制成本，成立現(xiàn)場沙石料加工廠，整個工程砂石料比市場價低一半。 九是 采用砼集中加工攪拌和鋼材集中加工。砼集中加工攪拌既能保證現(xiàn)場砼的及時供應(yīng)，又比市場價每立方米低 6080元。鋼材集中加工，可節(jié)約鋼材 5%左右，預(yù)計整個一期可回收的廢舊鋼材 300T以上。 十是 創(chuàng)新項目銷售模式，突破單一傳統(tǒng)的坐場銷售模式。積極整合各界資源，創(chuàng)新跨界模式。通過對單位機構(gòu)的團購?fù)卣?、地州行銷、全員營銷、圈層營銷、會議營銷等多種銷售手段。有效減低推廣費用，實現(xiàn)快速銷售。 對建筑方案的成本概算工作跟不上設(shè)計進度，成本動態(tài)控制缺乏支撐數(shù)據(jù)。 對現(xiàn)場的土石方施工控制需加強，局部地形高差處存在爆破過度破壞基礎(chǔ)穩(wěn)定持力層的情況，將會因此而增加基礎(chǔ)和擋土墻工程量。 成本指標分解還不夠精細，由于目前還為完成施工圖預(yù)算編制，對成本指標的分解不夠徹底，還沒有落實到價格、數(shù)量上，價差、量差的分析還缺乏基礎(chǔ)。 B 存在問題及不足 未建立起長期的材料、設(shè)備戰(zhàn)略伙伴，因公司成立時間較短，當前還處于材料和設(shè)備供應(yīng)商的選擇、甄別階段，還未建立起完整的材料、供應(yīng)商名錄，以致于在與材料和設(shè)備供應(yīng)商談判過程中難以取得最大的墊資承諾，不能很好的緩解公司的資金壓力。 媒體廣告價格信息的監(jiān)控體系還不夠系統(tǒng)，尤其是對廣告投放效果的評估體系尚不完善。 成本管理控制的方法和經(jīng)驗也有待于進一步提高，在實踐中不斷完善。 1．通過召開設(shè)計研討會，組織相關(guān)部門對重大方案進行論證，宏觀控制建設(shè)成本。 2．對設(shè)計院提出限額設(shè)計要求，強化設(shè)計人員的成本控制意識。 3．不折不扣地落實就地取材，充分利用項目場地內(nèi)豐富的石材資源，就地取材，進行場地內(nèi)所需鋪地材料、道牙的加工，替代花崗巖類鋪地材料，費用對比僅為花崗巖的 30%— 50%。 4．建立科學的成本控制模型，試算、優(yōu)化施工圖預(yù)算，使項目開發(fā)成本始終處于可控狀態(tài)。 5．建立完善的材料供應(yīng)商和材料目錄，在合作過程中，建立合格材料供應(yīng)商目錄和材料目錄，從中篩選出實力強、信譽好、合作意識佳的商家作為戰(zhàn)略合作伙伴。通過長期、良好的合作，彼此建立起合作、共益的友好合作關(guān)系，使其愿意為貴陽公司墊資，從而降低資金壓力，減少財務(wù)費用支出。 C 今后成本管控的重點工作 對于現(xiàn)代化的房地產(chǎn)企業(yè)而言 ， “ 成本管理 ” 不是狹義單一的控制成本 ， 而應(yīng)定義為 “ 企業(yè)資源戰(zhàn)略 ” 的廣義范疇 ， 是房地產(chǎn)企業(yè)建立核心競爭力 ， 實現(xiàn)項目利潤最大化及企業(yè)長遠發(fā)展的戰(zhàn)略管理體系 。 貴陽公司在項目前期開發(fā)工作中進行了初步探索 ， 但許多地方還亟待完善 。 尤其是標準化管理流程 、 資源整合能力等方面的持續(xù)優(yōu)化 、 改進 。 貴陽公司將在項目開發(fā)實踐過程中 ， 不斷地學習先進經(jīng)驗 、 總結(jié)教訓 。 方案匯報完畢 敬請批評指正 謝 謝 演講完畢，謝謝觀看！
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