【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊(cè)頒布令-----------------------------------------------------2○。管理者代表任命書----------------------------------------------------3○。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)-------------------------------------------------4○。公司質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)圖---------------------------------------------5○。部門質(zhì)量職責(zé)分配表-------------------------------------------------6○。質(zhì)量管理體系范圍---------------------------------------------------7○。質(zhì)量管理體系-------------------------------------------------------8○。文件控制程序-----------------------------------------------------10○。記錄控制程序-----------------------------------------------------12○。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)-------------------------------------------------13○。各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限------------------------------------------14○。管理評(píng)審程序------------------------------------------------------16○。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------21○。與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序--------------------------------------------25○。生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序----------------------------------------30○。產(chǎn)品一致性控制程序--------------------------------------------――36○。監(jiān)視、分析和改進(jìn)-------------------------------------------------37○。顧客滿意度測(cè)量程序----------------------------------------------38○。內(nèi)部審核程序----------------------------------------------------39○。不合格品控制程序--------------------------------------------------43○。數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------44○

　　

【正文】 銷售部門 匯總各部門的意見，作出結(jié)論，報(bào)經(jīng)理審批。 審批通過(guò)后， 銷售部 /進(jìn)出口部 與顧客簽訂正式合同。 經(jīng)過(guò)評(píng)審，使得合同或訂單的各項(xiàng)要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標(biāo)書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。 在評(píng)審過(guò)程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由 銷售部門 負(fù)責(zé)。 生效合同的傳遞 合同生效后， 銷售部門 將銷售計(jì)劃傳遞到相關(guān)部門 ，安排生產(chǎn)。 合同的修改 修改合同時(shí)，雙方對(duì)修改的項(xiàng)目協(xié)商一致后，由 銷售部門 填寫《合同 評(píng)審記錄 》，對(duì)修改項(xiàng)目按規(guī)定重新進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由 銷售部門 與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文件，雙方簽字認(rèn)可。同時(shí)，將 重新評(píng)審后的記錄 及時(shí)送 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過(guò)多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會(huì)、產(chǎn)品訂貨會(huì)、邀請(qǐng)考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品信息。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細(xì)介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié) 助顧客制訂經(jīng)濟(jì)合理的訂貨方 案。 簽訂訂單后，在各個(gè)環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時(shí)間準(zhǔn)時(shí)交貨。 必要 時(shí)，協(xié)助顧客進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和清點(diǎn)，并負(fù)責(zé)為顧客 提 供 使用指導(dǎo)。 產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號(hào)： FB/ 與顧客有關(guān)過(guò)程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關(guān)情況，并及時(shí) 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 銷售部門 接到顧客通 過(guò)各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴(yán)重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。必要時(shí)，組織有關(guān)部門進(jìn)行分析。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)施服務(wù) 。 服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護(hù)企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務(wù)完成后，請(qǐng)顧客把對(duì)服務(wù)的評(píng)價(jià)填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對(duì)服務(wù)考核的依據(jù) 。 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的 技術(shù) 指導(dǎo) 或 培訓(xùn)。 辦公室 組織 對(duì)服務(wù)人員定期進(jìn)行培訓(xùn)、考核，以保持其能力。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由 供銷部 保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 5 相關(guān) /支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿意度測(cè)量程序 6 記錄 FB/ 合同評(píng)審記錄 FB/ 電話、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 本條款主要責(zé)任部門： 銷售部 /進(jìn)出口部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號(hào) : FB/ 采購(gòu)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程和供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時(shí)，確保節(jié)能認(rèn)證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)以及對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 采購(gòu)部 提出原材料的候選供方名單，并主持對(duì)供方的評(píng)定； 負(fù)責(zé)建立和保存合格供方檔案。 編制采購(gòu)計(jì)劃并向合格供方采購(gòu)本公 司生產(chǎn)所需的原材料； 管理者代表 批準(zhǔn)合格供方名單； 技術(shù)部 對(duì) 采購(gòu)部 提出的供方的資格進(jìn)行審核，并公布合格供方名單； 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 負(fù)責(zé)向 采購(gòu)部 提出采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購(gòu)產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購(gòu)產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購(gòu)產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括： 各種零部件、標(biāo)準(zhǔn)件 等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外 的其它產(chǎn)品。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠?yàn)楸竟咎峁┧璧暮细癞a(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽(yù)，供貨及時(shí)，價(jià)格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測(cè)能力。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)方法及方法選用 對(duì)供方的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 : ，通過(guò)對(duì)同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)等方面進(jìn)行對(duì)比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方調(diào)查表》 上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽(yù)、價(jià)格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明 )，證實(shí)其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗(yàn)證情況進(jìn)行確認(rèn)； ； 。 供方的選擇原則 后服務(wù)周到的供方。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號(hào) : FB/ 采購(gòu)控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) ，就近選擇供方 供方評(píng)價(jià)結(jié)果的審批認(rèn)定 根據(jù)以上方法和原則， 生產(chǎn)部 將候選供方情況，填寫《供方評(píng)價(jià)審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評(píng)價(jià)資料，報(bào) 技術(shù)部 ， 技術(shù)部 根據(jù)評(píng)價(jià)資料和供方的選擇原則對(duì)供方的資格進(jìn)行審核； 采購(gòu)部 將通過(guò)審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報(bào)管理者代表審批 ,審批后予以 發(fā)布。《合格供方名單》需要變更時(shí)，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可變更。 合格供方重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 對(duì)合格供方供貨情況， 要予以 記錄，以供復(fù)審時(shí)使用。 對(duì)合格供方每年進(jìn)行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論。 填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄》。 合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時(shí)間限制對(duì)出現(xiàn)問題的供方隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審。 采購(gòu)部 要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評(píng)定記錄 表》、《供方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄 》以及有關(guān)的考查報(bào)告、質(zhì)量證 明文件或證書。 采購(gòu)資料 采購(gòu)部 結(jié)合庫(kù)存及生產(chǎn)需要情況 ， 編制《月度 物資采購(gòu)計(jì)劃 》，采購(gòu)計(jì)劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)計(jì)劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購(gòu)計(jì)劃， 生產(chǎn)部 實(shí)施采購(gòu)； 計(jì)劃外的臨時(shí)采購(gòu)，使用部門應(yīng)填寫《臨時(shí)采購(gòu)單》，經(jīng) 技術(shù)部 對(duì)有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，采購(gòu)人員據(jù)此實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)的關(guān)鍵零部件 /原材料應(yīng)與提交 申請(qǐng) 節(jié)能 認(rèn)證 的受控關(guān)鍵零部件 /原材料備案清單的要求 保持一致性。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購(gòu)產(chǎn)品 到達(dá)公司后，采購(gòu)人員應(yīng)通知 技術(shù)部 進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。只有經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)保管員方可填寫《材料入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。采購(gòu)產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進(jìn)行必要的標(biāo)識(shí)。 采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進(jìn)行隔離和處置。 當(dāng)公司或顧客有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的要求時(shí) ,應(yīng)在采購(gòu)資料中對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 有關(guān)的采購(gòu)資料由 生產(chǎn)部 保存，保存期為三年。 /支持文件 FB/ 過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購(gòu)計(jì)劃 FB/ 供方評(píng)定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定記錄 FB/ 臨時(shí)采購(gòu)單 本條款主要責(zé)任部門： 采購(gòu)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號(hào) : FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁(yè) 共 4 頁(yè) 1 目的 對(duì)產(chǎn)品提供過(guò)程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品提供過(guò)程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 （車間） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過(guò)程控制； 負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)； 負(fù)責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。 負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件和資料的有效性； 負(fù)責(zé)對(duì)要求具備資格的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)，提供合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備； 對(duì)工藝文件的執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督； 負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí) 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí) ，并做好防護(hù)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對(duì)公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。如關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程 ； ，并實(shí)施有效控制； ，并對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 ，監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性和過(guò)程特性，執(zhí)行《 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備 控制程序》和《過(guò)程和產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量程序》的規(guī)定。 、交付和交付后活動(dòng)。 生產(chǎn)計(jì)劃的制定 由 銷售部門 填寫 的《 生產(chǎn)計(jì)劃通知單》， 生產(chǎn)部 經(jīng)理簽字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。 特殊過(guò)程控制 特殊過(guò)程確認(rèn)的依據(jù) ； ； 或服務(wù)交付 后才能暴露出來(lái)的過(guò)程； 本公司的特殊過(guò)程： 過(guò)程。 特殊過(guò)程的控制。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，并嚴(yán)格執(zhí)行； 技術(shù)部 組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄。 ，并保持設(shè)備的能力。 ，對(duì)特殊過(guò)程的上述要求進(jìn)行確認(rèn)或再確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 采購(gòu)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 采購(gòu)產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號(hào)規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位 置處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購(gòu)進(jìn)日期等。 過(guò)程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和控制 生產(chǎn)過(guò)程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)員要對(duì)標(biāo)識(shí)的正確性進(jìn)行監(jiān)控； 過(guò)程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過(guò)程中，各工序、各班組要注意對(duì)標(biāo)識(shí)的保護(hù)，對(duì)標(biāo)識(shí)不清或無(wú)標(biāo)識(shí)的過(guò)程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格后標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容包括：產(chǎn)品 型號(hào) 、 出廠編號(hào) 等。 顧客對(duì)最終產(chǎn)品標(biāo)識(shí)有特殊要求時(shí) ,執(zhí)行合同規(guī)定 。 產(chǎn)品的可追溯性 對(duì)產(chǎn)品有可追溯性要求時(shí)， 供銷部 在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個(gè)生產(chǎn)過(guò)程保持標(biāo)識(shí)的完整性和唯一性。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護(hù)標(biāo)識(shí)，防止丟失和損壞；一旦標(biāo)識(shí)丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法 : 區(qū)域標(biāo)識(shí)或掛牌標(biāo)識(shí)，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無(wú)標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)進(jìn)行保護(hù)，任何人不得隨意更改標(biāo)識(shí)；發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)人員，重新確認(rèn)后按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 顧客財(cái)產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財(cái)產(chǎn)，包括： ； 、測(cè)量器具； ，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信 息等。 當(dāng)出現(xiàn)上述情況時(shí)，應(yīng)能識(shí)別出顧客財(cái)產(chǎn)。 顧客財(cái)產(chǎn)的接 收 ************有限公司 程序文件 編號(hào) :FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號(hào) :FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) ， 銷售部門 在簽訂合同時(shí)必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品 的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 ，通知 技術(shù)部 進(jìn)行驗(yàn)證； c. 技術(shù)部 接到進(jìn)行驗(yàn)證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證，并在 《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》記錄驗(yàn)證結(jié)果。驗(yàn)證合格的顧客提供產(chǎn)品，由 供銷部 辦理入庫(kù)手續(xù)。 d. 顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知 供銷部