【導(dǎo)讀】質(zhì)量手冊頒布令-----------------------------------------------------2○。管理者代表任命書----------------------------------------------------3○。質(zhì)量方針、質(zhì)量目標-------------------------------------------------4○。公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖---------------------------------------------5○。部門質(zhì)量職責(zé)分配表-------------------------------------------------6○。質(zhì)量管理體系范圍---------------------------------------------------7○。質(zhì)量管理體系-------------------------------------------------------8○。文件控制程序-----------------------------------------------------10○。記錄控制程序-----------------------------------------------------12○。以顧客為關(guān)注焦點-------------------------------------------------13○。各崗位各部門職責(zé)、權(quán)限------------------------------------------14○。管理評審程序------------------------------------------------------16○。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序--------------------------------------------21○。與顧客有關(guān)過程控制程序--------------------------------------------25○。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序----------------------------------------30○。產(chǎn)品一致性控制程序--------------------------------------------――36○。監(jiān)視、分析和改進-------------------------------------------------37○。顧客滿意度測量程序----------------------------------------------38○。內(nèi)部審核程序----------------------------------------------------39○。不合格品控制程序--------------------------------------------------43○。數(shù)據(jù)分析控制程序--------------------------------------------------44○

　　

【正文】 銷售部門 匯總各部門的意見，作出結(jié)論，報經(jīng)理審批。 審批通過后， 銷售部 /進出口部 與顧客簽訂正式合同。 經(jīng)過評審，使得合同或訂單的各項要求合理、明確、一致，并形成文件，保證合同、標書或訂單的要求在本公司能夠得到滿足。 在評審過程中，和顧客的聯(lián)系與溝通的事宜由 銷售部門 負責(zé)。 生效合同的傳遞 合同生效后， 銷售部門 將銷售計劃傳遞到相關(guān)部門 ，安排生產(chǎn)。 合同的修改 修改合同時，雙方對修改的項目協(xié)商一致后，由 銷售部門 填寫《合同 評審記錄 》，對修改項目按規(guī)定重新進行評審，評審?fù)ㄟ^后，由 銷售部門 與顧客形成與原合同具有同等法律效應(yīng)的文件，雙方簽字認可。同時，將 重新評審后的記錄 及時送 生產(chǎn)部 ， 生產(chǎn)部 負責(zé)將變化信息盡快傳遞到操作者。 與顧客的溝通 產(chǎn)品交付前與顧客的溝通 通過多種形式（廣告、產(chǎn)品展示會、產(chǎn)品訂貨會、邀請考察等）向顧客介紹本公司產(chǎn)品的質(zhì)量特性和本公司質(zhì)量 管理 能力，回答顧客的咨詢，使顧客能夠及時獲得產(chǎn)品信息。 確定訂貨意向后，向顧客提供產(chǎn)品的專題介紹資料、產(chǎn)品技術(shù)資料，詳細介紹本公司的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證能力，協(xié) 助顧客制訂經(jīng)濟合理的訂貨方 案。 簽訂訂單后，在各個環(huán)節(jié)把握質(zhì)量，并按約定的時間準時交貨。 必要 時，協(xié)助顧客進行現(xiàn)場驗收和清點，并負責(zé)為顧客 提 供 使用指導(dǎo)。 產(chǎn)品交付后活動的控制 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號： FB/ 與顧客有關(guān)過程的控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 3 頁 共 3 頁 產(chǎn)品交付后，應(yīng)與顧客保持溝通（電話、傳真、走訪等形式），記錄有關(guān)情況，并及時 處理顧客反饋的意見和建議，包括顧客的抱怨。 銷售部門 接到顧客通 過各種渠道反饋的有關(guān)信息后，根據(jù)信息提供問題的嚴重程度，采取相應(yīng)服務(wù)方式。必要時，組織有關(guān)部門進行分析。在規(guī)定的時間內(nèi)委派專業(yè)服務(wù)人員趕赴現(xiàn)場，實施服務(wù) 。 服務(wù)人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，維護企業(yè)形象，盡快為顧客解決問題，盡職盡責(zé)為顧客服務(wù)，最大限度地滿足顧客的要求 ； 服務(wù)完成后，請顧客把對服務(wù)的評價填在《售后服務(wù)回執(zhí)單》上，交 供銷部 ，作為對服務(wù)考核的依據(jù) 。 根據(jù)顧客要求或產(chǎn)品規(guī)范要求，為顧客提供相關(guān)的 技術(shù) 指導(dǎo) 或 培訓(xùn)。 辦公室 組織 對服務(wù)人員定期進行培訓(xùn)、考核，以保持其能力。 訂單及有關(guān)記錄的保存 訂單及有關(guān)記錄由 供銷部 保存，保管期限為三年或執(zhí)行相關(guān)合同要求。 5 相關(guān) /支持性文件 FB/ 記錄控制程序 FB/ 顧客滿意度測量程序 6 記錄 FB/ 合同評審記錄 FB/ 電話、口頭訂單記錄 FB/ 售后服務(wù)回執(zhí)單 本條款主要責(zé)任部門： 銷售部 /進出口部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 對采購過程和供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求；同時，確保節(jié)能認證產(chǎn)品的受控零部件和材料的一致性。 2 范圍 本程序適用于對供方的選擇、評價以及對采購過程的控制。 3 職責(zé) 采購部 提出原材料的候選供方名單，并主持對供方的評定； 負責(zé)建立和保存合格供方檔案。 編制采購計劃并向合格供方采購本公 司生產(chǎn)所需的原材料； 管理者代表 批準合格供方名單； 技術(shù)部 對 采購部 提出的供方的資格進行審核，并公布合格供方名單； 負責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。 負責(zé)向 采購部 提出采購產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求； 4 工作程序 采購產(chǎn)品的分類 根據(jù)采購產(chǎn)品在本公司產(chǎn)品中的用途和對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購產(chǎn)品分為 A、 B 兩類： Ａ類采購產(chǎn)品是指直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品喪失功能的產(chǎn)品，主要包括： 各種零部件、標準件 等； Ｂ類產(chǎn)品是指除Ａ類產(chǎn)品之外 的其它產(chǎn)品。 供方的基本條件 具有法人資格、并具備獨立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；能夠為本公司提供所需的合格產(chǎn)品，具有良好的產(chǎn)品售后服務(wù)和企業(yè)信譽，供貨及時，價格合理，具有完善的質(zhì)量保證體系或質(zhì)量保證能力以及質(zhì)量檢測能力。 對供方的評價方法及方法選用 對供方的評價準則 : ，通過對同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格以及生產(chǎn)廠家的企業(yè)管理、技術(shù)水平、企業(yè)信譽、供貨能力、服務(wù)等方面進行對比分析，提出初選的供方名單，將有關(guān)資料記錄在《供方調(diào)查表》 上； ，內(nèi)容包括：供方的批量供貨能力、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、企業(yè)管理水平及企業(yè)信譽、價格和服務(wù)等； (如質(zhì)量管理體系認證證書、產(chǎn)品檢驗合格證明 )，證實其質(zhì)量保證能力； ； ，根據(jù)驗證情況進行確認； ； 。 供方的選擇原則 后服務(wù)周到的供方。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號 : FB/ 采購控制程序 版次及修改狀態(tài) ： B/0 第 2 頁 共 2 頁 ，就近選擇供方 供方評價結(jié)果的審批認定 根據(jù)以上方法和原則， 生產(chǎn)部 將候選供方情況，填寫《供方評價審批表》，匯總有關(guān)方面的意見，附其它評價資料，報 技術(shù)部 ， 技術(shù)部 根據(jù)評價資料和供方的選擇原則對供方的資格進行審核； 采購部 將通過審核的供方名單，編制《合格供方名單》 ,報管理者代表審批 ,審批后予以 發(fā)布?！逗细窆┓矫麊巍沸枰兏鼤r，須經(jīng)管理者代表批準后，方可變更。 合格供方重新評價的準則 對合格供方供貨情況， 要予以 記錄，以供復(fù)審時使用。 對合格供方每年進行一次復(fù)審，作出是否合格的結(jié)論。 填寫《供方業(yè)績評定記錄》。 合格的繼續(xù)保留其資格；不合格的供方采取警告、限量供貨、取消其資格等措施。如采購產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，不受時間限制對出現(xiàn)問題的供方隨時進行評審。 采購部 要建立并保存完整的供方檔案，內(nèi)容包括《供方評定記錄 表》、《供方 業(yè)績評定記錄 》以及有關(guān)的考查報告、質(zhì)量證 明文件或證書。 采購資料 采購部 結(jié)合庫存及生產(chǎn)需要情況 ， 編制《月度 物資采購計劃 》，采購計劃要注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、采購數(shù)量、執(zhí)行的標準。采購計劃要由經(jīng)理審批； 根據(jù)審批后的采購計劃， 生產(chǎn)部 實施采購； 計劃外的臨時采購，使用部門應(yīng)填寫《臨時采購單》，經(jīng) 技術(shù)部 對有關(guān)技術(shù)參數(shù)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，采購人員據(jù)此實施采購。 采購的關(guān)鍵零部件 /原材料應(yīng)與提交 申請 節(jié)能 認證 的受控關(guān)鍵零部件 /原材料備案清單的要求 保持一致性。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品 到達公司后，采購人員應(yīng)通知 技術(shù)部 進行進貨驗證。只有經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品，倉庫保管員方可填寫《材料入庫單》，辦理入庫手續(xù)。采購產(chǎn)品按不同產(chǎn)品和規(guī)格分區(qū)存放，并進行必要的標識。 采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格品，按照《不合格品的控制程序》的要求進行隔離和處置。 當公司或顧客有到供方現(xiàn)場實施驗證的要求時 ,應(yīng)在采購資料中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。 有關(guān)的采購資料由 生產(chǎn)部 保存，保存期為三年。 /支持文件 FB/ 過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序 FB/ 不合格品控制程序 6 記錄 FB/ 月度物資采購計劃 FB/ 供方評定記錄表 FB/ 合格供方名單 FB/ 供方 業(yè)績評定記錄 FB/ 臨時采購單 本條款主要責(zé)任部門： 采購部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號 : FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 1 頁 共 4 頁 1 目的 對產(chǎn)品提供過程進行控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求， 并 滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品提供過程的控制。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部 （車間） 負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的組織協(xié)調(diào)與策劃 、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、生產(chǎn)調(diào)度 ； 負責(zé)生產(chǎn)制造過程控制； 負責(zé)對過程產(chǎn)品進行標識； 負責(zé)設(shè)備管理及安全生產(chǎn)。 負責(zé)提供生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的文件和資料的有效性； 負責(zé)對要求具備資格的操作人員進行培訓(xùn)、考核、發(fā)證。 技術(shù)部 負責(zé)各階段產(chǎn)品的監(jiān)測，提供合格的監(jiān)測設(shè)備； 對工藝文件的執(zhí)行情況實施監(jiān)督； 負責(zé)對全過程產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識和對最終產(chǎn)品進行標識 。 生產(chǎn)部 負責(zé)對采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)進行標識 ，并做好防護。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 應(yīng)對公司的生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進行控制，控制內(nèi)容包括： ，獲得表述產(chǎn)品特性的信息； ，應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。如關(guān)鍵工序、特殊過程 ； ，并實施有效控制； ，并對其進行維護、保養(yǎng)，以保證其能力，具體要求執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 監(jiān)視和測量設(shè)備 ，監(jiān)視測量產(chǎn)品特性和過程特性，執(zhí)行《 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序》和《過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量程序》的規(guī)定。 、交付和交付后活動。 生產(chǎn)計劃的制定 由 銷售部門 填寫 的《 生產(chǎn)計劃通知單》， 生產(chǎn)部 經(jīng)理簽字后 ，隨同圖紙一起發(fā)放到車間 ，組織生產(chǎn)。 特殊過程控制 特殊過程確認的依據(jù) ； ； 或服務(wù)交付 后才能暴露出來的過程； 本公司的特殊過程： 過程。 特殊過程的控制。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，并嚴格執(zhí)行； 技術(shù)部 組織培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方能上崗操作。具體按《人力資源控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 ，并記錄。 ，并保持設(shè)備的能力。 ，對特殊過程的上述要求進行確認或再確認。 標識和可追溯性 采購產(chǎn)品的標識和控制 采購產(chǎn)品要按照不同產(chǎn)品類別和相同類別不同型號規(guī)格分別存放，并在存放區(qū)域的明顯位 置處以標牌標識，標識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、購進日期等。 過程產(chǎn)品的標識和控制 生產(chǎn)過程中在制產(chǎn)品由各工序操作人員使用產(chǎn)品圖號進行標識，檢驗員要對標識的正確性進行監(jiān)控； 過程產(chǎn)品在轉(zhuǎn)序過程中，各工序、各班組要注意對標識的保護，對標識不清或無標識的過程產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序。 最終產(chǎn)品的標識和記錄 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗和試驗合格后標識，標識的內(nèi)容包括：產(chǎn)品 型號 、 出廠編號 等。 顧客對最終產(chǎn)品標識有特殊要求時 ,執(zhí)行合同規(guī)定 。 產(chǎn)品的可追溯性 對產(chǎn)品有可追溯性要求時， 供銷部 在合同中或技術(shù)文件中注明，并確保每批產(chǎn)品在各個生產(chǎn)過程保持標識的完整性和唯一性。 各有關(guān)部門應(yīng)注意保護標識，防止丟失和損壞；一旦標識丟失或損壞應(yīng)立即通知相關(guān)部門，根據(jù)情況作出判斷后，重新按規(guī)定進行標識。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識分類 : 待檢、合格品、不合格品三種狀態(tài)。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標識方法 : 區(qū)域標識或掛牌標識，合格部件也可以綠顏色劃“ √ ” 凡經(jīng)檢驗和試驗過的產(chǎn)品，質(zhì)檢員作出相應(yīng)的狀態(tài)標識，無標識或標識不清的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序、使用和出廠； 各相關(guān)部門要負責(zé)對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行保護，任何人不得隨意更改標識；發(fā)現(xiàn)標識不清，發(fā)現(xiàn)部門或操作人員應(yīng)及時通知相關(guān)人員，重新確認后按規(guī)定進行標識。 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)識別 顧客財產(chǎn)是指受本公司控制或提供給本公司使用的、所有權(quán)歸顧客的財產(chǎn)，包括： ； 、測量器具； ，包括技術(shù)規(guī)范、圖紙和專利信 息等。 當出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)能識別出顧客財產(chǎn)。 顧客財產(chǎn)的接 收 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 2 頁 共 4 頁 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ************有限公司 程序文件 編號 :FB/ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 版次及修改狀態(tài)： B/0 第 3 頁 共 4 頁 ， 銷售部門 在簽訂合同時必須注明，并與顧客簽訂要求提供產(chǎn)品 的書面證明，作為本公司接受產(chǎn)品和與顧客協(xié)調(diào)的依據(jù)。 ，通知 技術(shù)部 進行驗證； c. 技術(shù)部 接到進行驗證的通知后，按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的規(guī)定進行驗證，并在 《顧客財產(chǎn)登記表》記錄驗證結(jié)果。驗證合格的顧客提供產(chǎn)品，由 供銷部 辦理入庫手續(xù)。 d. 顧客提供產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，未經(jīng)顧客同意，不得作出處置，應(yīng)通知 供銷部