【導(dǎo)讀】本公司的實(shí)際情況，遵循國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制而成。本手冊(cè)從發(fā)布之日起執(zhí)行，要求公司各部門及全體員工認(rèn)真貫徹實(shí)施。本手冊(cè)是本公司質(zhì)量保證能力的證據(jù)及第三方認(rèn)證的依據(jù)。現(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布并于2020年01月02日起實(shí)施。司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持。其職責(zé)和權(quán)限見本手冊(cè)第條。GB/T50430-2020標(biāo)準(zhǔn)的要求和使用埸所為有關(guān)版本的適用文件。0．3．1．2適用對(duì)《質(zhì)量管理手冊(cè)》的控制。0．3．2．2總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊(cè)的批準(zhǔn)。0．3．3．4手冊(cè)版本標(biāo)識(shí)由修改狀態(tài)和章節(jié)版本號(hào)兩部分組成。0．3．3．5修訂采用換頁(yè)方式。0．3．3．7質(zhì)量管理手冊(cè)即使沒有更改，每年至少對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審。辦公室保存參考使用的質(zhì)量管理手冊(cè)的發(fā)放記錄。表申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。公司服務(wù)于廣東火電工程總公司部分分公司及工程處。山電廠#1機(jī)組600MW汽輪機(jī)低壓缸檢修、得到業(yè)主的高度評(píng)價(jià)。號(hào)機(jī)組脫硫管道、罐體、鋼結(jié)構(gòu)工程，珠海橫琴島風(fēng)力發(fā)電工程等。

　　

【正文】 責(zé)、流程、方法應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施 。 7． 2． 3顧客溝通 本公司制定《信息交流和分析控制程序》，對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與 顧客和外部有關(guān)方溝通的有效安排： a）工程和服務(wù)信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對(duì)其的修改； 經(jīng)營(yíng)部 在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表 ， 就 有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)工作 進(jìn)行有效的溝通 ， c）顧客反饋，包括顧客投訴。 d) 外部相關(guān)方信息的接收、成文和答復(fù)。 特別應(yīng)考慮對(duì)涉及重要的外部信息的處理 ， 并記錄其決定。 應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。 7． 3設(shè)計(jì)和開發(fā) （因公司按照顧客要求進(jìn) 行 機(jī)電設(shè)備安裝和服務(wù) ，不涉及標(biāo)準(zhǔn)的 條款活動(dòng)） 7． 4采購(gòu) 29 本公司制定《采購(gòu)控制程序》對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。 明確各管理層次和部門在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。應(yīng)對(duì)分包工程承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。 7． 4． 1供應(yīng)商 /外包商的認(rèn)定 ， 應(yīng)確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求和有關(guān)職業(yè)健康、安全、與環(huán)保的要求 由 項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)本公司對(duì)供應(yīng)商 /外包商進(jìn)行適合性和可靠的選擇和評(píng)價(jià)。內(nèi)容包括：對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量體系狀況、生產(chǎn)能力、信譽(yù)、供貨能力、原來與之合作經(jīng)歷等進(jìn)行綜合調(diào)查，進(jìn)行評(píng) 審，確認(rèn)合格列入公司合格供應(yīng) 商名單后，方可采購(gòu)。 應(yīng)按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。施工企業(yè)應(yīng)對(duì)分包方的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。 公司保留對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果以及由評(píng)價(jià)結(jié)果可能產(chǎn) 的任何針對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方的必要記錄。 7． 4． 2采購(gòu)信息 7． 4． 2． 1工程部 提供的產(chǎn)品材料清單應(yīng)為采購(gòu)提供信息 ,內(nèi)容應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求； 或所實(shí) 施的標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號(hào)和版本。并納入進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范中。 b) 外包加工項(xiàng)目則提出加工工藝要 求。 c) 適當(dāng)時(shí)包括： 對(duì)供應(yīng)商 /外包商的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備提出有關(guān)批準(zhǔn)要求或人員資格的要求； d)驗(yàn)證的安排。 e 供貨能力，風(fēng)險(xiǎn)因素。 f)供方溝通前，應(yīng)確保規(guī)定的采購(gòu)要求是充分與適宜的。應(yīng)依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。 對(duì)供應(yīng)商 /外包商的質(zhì)量管理體系提出要求。 7． 4． 2． 2以上采購(gòu)要求在與供應(yīng)商 /外包商溝通前，本公司確保其是充分 的和適宜的。 項(xiàng)目部 根據(jù)以上要求制定采購(gòu)計(jì)劃與供應(yīng)商 /外包商聯(lián)系采購(gòu)。應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，確定和配備項(xiàng)目所需的 運(yùn)輸 材料、構(gòu)配件和設(shè)備，并應(yīng)按照管理制度的規(guī)定審批各類采購(gòu)計(jì)劃并訂立采購(gòu)合同。計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購(gòu)，配備計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。 7． 4． 3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)、對(duì) 運(yùn)輸 材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，必要時(shí)應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格按照 。保存驗(yàn)收記錄。 應(yīng)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或30 拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。 當(dāng)擬在供方的 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬采用的驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 對(duì)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)的監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合 工程 分包管理制度的規(guī)定和分包合同的約定。應(yīng)對(duì)分包方的施工和服務(wù)過程進(jìn)行控制，包括： 1 對(duì)分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查； 2依據(jù)規(guī)定的步驟和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 7． 5施工和服務(wù)的提供有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng) 本公司根椐下列相關(guān)程序?qū)κ┕ず头?wù)過程進(jìn)行策劃，以確保施工和服 務(wù)過程得以控制，并對(duì)有關(guān)的活動(dòng)（包括維護(hù)工作）加以規(guī)定，確保其在程序規(guī)定條件下運(yùn) 行。 7． 5． 1施工和服務(wù)提供的控制及有關(guān)的運(yùn)行控制 7． 5． 1． 1 本公司制定《施工和服務(wù)的提供控制程序》確保在以下受控條件下進(jìn)行施工和服務(wù)的提供： 依據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備、施工過程質(zhì)量控制、服務(wù)。 a) 獲得表述服務(wù)特性的信息； 應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。應(yīng)按規(guī)定 將 質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行交底，并保存記錄。施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次和階段以及相應(yīng)的職責(zé)、內(nèi)容、方式。 b) 獲得作業(yè)指導(dǎo) 書； 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)施工過程質(zhì)量進(jìn)行控制。包括： 正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時(shí)，對(duì)施工過程實(shí)施樣板引路；根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃和控制； c) 使用適宜的設(shè)備； 施工現(xiàn)場(chǎng) 按規(guī)定配備、使用 運(yùn)輸 材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機(jī)具 d) 獲得和使用監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 ； 按規(guī)定配備、使用施工檢測(cè)設(shè)備， e) 實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；合理安排施工進(jìn)度；按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測(cè)；根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制；對(duì)不穩(wěn)定 和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控。 f) 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。 應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)31 進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。服務(wù)應(yīng)包括： 1保修； 2非保修范圍內(nèi)的維修； 3合同約定的其他服務(wù)。 應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行管理。 7． 5． 1． 2本公司制定《 服務(wù) 環(huán)境控制程序》、《污染物控制程序》、《施工安全控制程序》《能 源與資源使用控制程序》、《對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序》確保確定和認(rèn)定的重要有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)在程序規(guī)定條件下進(jìn) 行。 7． 5． 2施工和服務(wù)的提供過程的確認(rèn) 為保證工程質(zhì)量，對(duì)那些在施工過程的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)中不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，質(zhì)量問題僅在工程交付或使用后才變得明顯的過程為特殊過 程，本公司應(yīng)對(duì)其進(jìn)行過程的確認(rèn)，以證實(shí)特殊過程有實(shí)現(xiàn)質(zhì)量要求策劃結(jié)果的能力，確認(rèn)內(nèi)容和方式可包括： a) 為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則；（對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審） b) 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；（施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定） c) 特定的方法和程序的使用； d) 記錄的要 求（見 ）； e) 再確認(rèn)。（定期或在人員、材 料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。） 7． 5． 3標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司制定《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，并借著施工和服務(wù)過程的各種記錄來識(shí)別工程和監(jiān)視、測(cè)量要求的狀態(tài)以及 質(zhì)量 ， 并可追溯服務(wù)過程中所發(fā)生的問題。 明確 運(yùn)輸 材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。應(yīng)對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工過程應(yīng)具有可追溯性。 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn) 本公司在《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》規(guī)定 （包括顧客個(gè)人信息、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等）識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)所使用或構(gòu)成工程一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn) 不適用時(shí)，能報(bào)告顧客，并保持記錄。 —— 發(fā)包方提供的 運(yùn)輸 材料、構(gòu)配件和設(shè)備。應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一32 部分的顧客財(cái)產(chǎn)，對(duì)發(fā)包方提供的 運(yùn)輸 材料、構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。 7． 5． 5產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定《工程防護(hù)控制程序》，確保服務(wù)在內(nèi)部處理和交付前針對(duì)服務(wù)的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)包括標(biāo)識(shí)和保護(hù)。（工程不適用包裝和貯存）。 7． 5． 6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 本公司制定《 事故 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》以確定潛在的事故緊急情況，做出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的 安全事故及 環(huán)境影響。必要時(shí)對(duì)該程序進(jìn)行評(píng)審和修訂。 可行時(shí)，定期進(jìn)行檢驗(yàn)。 應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。 7． 6監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 的控制 7． 6． 1本公司制定《監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 控制程序》，以確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè) 量以及所需的監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備 。并按該程序建立過程， 以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行，并以與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。保證監(jiān)視和 測(cè)量設(shè)備的測(cè)量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。 應(yīng)配備和管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測(cè)設(shè)備。 7． 6． 2在有必要確保有效結(jié)果的場(chǎng)合，測(cè)量設(shè)備應(yīng)： a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在 使用前進(jìn)行校 準(zhǔn)或 驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；對(duì)國(guó)家或地方?jīng)]有校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備制定相應(yīng)的校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)； b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； 按照規(guī)定的周期校準(zhǔn)檢測(cè)設(shè)備，標(biāo)識(shí)其校準(zhǔn)狀態(tài)并保持清晰，確保其在有效檢定周期內(nèi)方可用于施工質(zhì)量檢測(cè)，校準(zhǔn)記錄應(yīng)予以保存； c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)； d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整； 在發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)評(píng)價(jià)已側(cè)結(jié)果的有效性，并采取相應(yīng)的措施； e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失準(zhǔn)。 對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)，保持其完好狀態(tài)。設(shè)備的使用、管 理人員應(yīng)經(jīng)過培訓(xùn)； f） 根據(jù)需要采購(gòu)或租賃檢測(cè)設(shè)備，并對(duì)檢測(cè)設(shè)備供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)；使用前對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收； 7． 6． 3當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，將對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和 記錄，對(duì)該設(shè)備和任何受影響的服務(wù)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，并保持校?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 7． 6． 4當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在初次使用前，對(duì)其 滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)予以再確認(rèn)。 7． 7相關(guān)的程序和文件 7． 7． 1 與顧客有關(guān)過程的控制程序 33 7． 7． 2 采購(gòu)和顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 7． 7． 3 施工和服務(wù)的 提供控制程序 7． 7． 4 能源與資源使用控制程序 7． 7． 5 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 7． 7． 6 工程防護(hù)控制程序 7． 7． 7 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 廣州圣祥機(jī)電工程有限公司 章 節(jié) 號(hào) 8． 0 版 本 號(hào) 第 A 版 34 標(biāo) 題 8．測(cè)量、分析和改進(jìn) 本 頁(yè) 更 改 第 0 次 頁(yè) 碼 8． 1本公司制定下列相關(guān)程序?qū)ΡO(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程 進(jìn)行策劃和 實(shí)施， 應(yīng)建立并實(shí)施 《 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度 》 ，通過對(duì)質(zhì)量信息的收集和分析，確定改進(jìn)的目標(biāo)，制定并實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)措施： 以便 ： a）證實(shí)工程的符合性； b）對(duì)可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)。 c）確保 質(zhì)量 管理體系的符合性； d) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量 管理體系的有效性。 為實(shí)現(xiàn)以上目的所需進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)： a）顧客滿意或不滿意的監(jiān)視和測(cè)量 b）內(nèi)部審核 c）過程的監(jiān)視和測(cè)量 d) 產(chǎn)品和環(huán)境績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量 通過上述活動(dòng)，獲取有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系 的不合格信息，并隊(duì)不合格加以分析，提出相應(yīng)的改進(jìn)措施，以實(shí)現(xiàn)不斷改進(jìn)。在測(cè)量、分析的方法中包括有統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)服務(wù)的需求信息作出響應(yīng)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制、檢查和驗(yàn)收。收集工程建設(shè)有關(guān)方的滿意情況的信息，并明確這些信息收集的職責(zé)、渠道、方式及利用這些信息的方法。 8． 2監(jiān)視和測(cè)量 8． 2． 1顧客滿意 本公司制定《顧客滿意控制程序》，以實(shí)施對(duì)顧客滿意度的有關(guān)信息 進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法，以期對(duì) 質(zhì)量 管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。 8． 2． 2內(nèi)部審核 8． 2． 2． 1本公司制定《內(nèi)部審核控制程序》以驗(yàn)證 質(zhì)量 管理體系是否符合： a）策劃的安排以及 質(zhì)量 管理體系 標(biāo)準(zhǔn)和公司的要求。 b． 質(zhì)量 管理體系是否 得到實(shí)施和保持。 策劃的依據(jù)包括： 1各部門和崗位的職責(zé)； 2質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)； 35 3有關(guān)的意見和建議； 4以往檢查的結(jié)果。 5所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果 、標(biāo)準(zhǔn)要素的分配 ； 6審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； 7確保審核的客觀性和公正性。審核必須由非從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行，審核人員不能審核自己的工作； 8審核的日程安排。 8． 2． 2． 2 審核計(jì)劃的 制定：本公司內(nèi)部審核每年一次，兩次審核間隔的時(shí)間不超過 12 個(gè)月。必要時(shí)臨時(shí)進(jìn)行，每年由管理者代表組織擬定“內(nèi)部審核年度計(jì)劃表”。 執(zhí)行審核前，制定“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表”，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍和方法。辦公司負(fù)責(zé)具體組織和實(shí)施內(nèi)部審核工作。 8． 2． 2． 3 審核小組成員須受相關(guān)審核的培訓(xùn)，并執(zhí)有證明。被審核單位內(nèi)若有合格的審核員，不得對(duì)自己?jiǎn)挝粌?nèi)部審核，以保持內(nèi)部審核的客觀性 和公正性。 8． 2． 2． 4審核員根據(jù)“內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表”的安