流程管理之核心理念體系搭建管理運(yùn)作培訓(xùn)教材-資料下載頁
2025-02-06 19:33本頁面
【正文】 的流程管理體系下放（ What)上網(wǎng)（ Where)保障（ How)這樣來形成穩(wěn)妥的流程管理體系改進(jìn)框架分解落實(shí)：首先對責(zé)任主體和責(zé)任內(nèi)容層層分解企業(yè)戰(zhàn)略/目標(biāo)部門 活動戰(zhàn)略 全局 局部 細(xì)節(jié)價值鏈方法n 與外部顧客之間的界面n 組織產(chǎn)業(yè)鏈角度SIPOC方法n 跨越部門界限n 業(yè)務(wù)線的全景視角和客戶視角保持目前：活動流轉(zhuǎn)法n 業(yè)務(wù)流程的具體執(zhí)行過程n 必要時，可進(jìn)一步細(xì)化董事會 企業(yè)高層 企業(yè)高層 部門總經(jīng)理 部門內(nèi)崗位責(zé)任主體責(zé)任內(nèi)容責(zé)任特點(diǎn)企業(yè)級 部門間 部門內(nèi)流程層次描述方法描述要點(diǎn)分解落實(shí)（ Who ）業(yè)務(wù)領(lǐng)域分解落實(shí)：通過三級責(zé)任矩陣來落實(shí)流程責(zé)任分解落實(shí)（ Who)一級流程責(zé)任矩陣（ U/C矩陣）? 第一級責(zé)任矩陣：各核心流程，誰是主體責(zé)任，誰是參與責(zé)任？分解落實(shí)：通過三級責(zé)任矩陣來落實(shí)流程責(zé)任分解落實(shí)（ Who ）? 第二級責(zé)任矩陣：各業(yè)務(wù)鏈環(huán)節(jié)，哪個部門對哪個工作環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)任？業(yè)務(wù)鏈責(zé)任矩陣分解落實(shí)：通過三級責(zé)任矩陣來落實(shí)流程責(zé)任關(guān)鍵流程責(zé)任矩陣參與者執(zhí)行者決策者參加者主要執(zhí)行者負(fù)責(zé)人（決策者）崗位（業(yè)務(wù)經(jīng)理以上）部門流程維護(hù)、優(yōu)化角色流程執(zhí)行角色流程關(guān)系人責(zé)任簽證 202301001索引號流程名稱流程編號關(guān)鍵控制點(diǎn)流程 1應(yīng)對措施（彌補(bǔ)措施、培訓(xùn)措施、獎懲杠桿、其他措施）監(jiān)控方法監(jiān)控人主要責(zé)任人關(guān)鍵控制點(diǎn)流程編號? 第三級責(zé)任矩陣：對關(guān)鍵流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)，哪個崗位負(fù)責(zé)，誰來監(jiān)控？分解落實(shí)（ Who ）下放（ What)建立 維護(hù) /優(yōu)化部門建立報備內(nèi)審部部門內(nèi)部維護(hù) /優(yōu)化報備內(nèi)審部部門自檢、內(nèi)審部定期不定期檢查總裁或總裁辦公會授權(quán)相應(yīng)部門總裁或總裁辦公會授權(quán)相應(yīng)部門公司高層授權(quán)內(nèi)審部監(jiān)控董事會授權(quán)相應(yīng)部門 董事會授權(quán)相應(yīng)部門 董事會授權(quán)內(nèi)審部監(jiān)控監(jiān)控流程層次企業(yè)層部門間層部門內(nèi)層讓 合適的人 、在 合適的時間 、在 適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險 下做 合適的事 ，從而實(shí)現(xiàn)更好地為客戶創(chuàng)造價值。（效率優(yōu)先，兼顧風(fēng)險）下放：讓責(zé)任主體真正負(fù)起責(zé)任來流程管理體系建立 /健全流程管理體系責(zé)任矩陣流程管理方法組織結(jié)構(gòu)管理制度 書面化流程管理制度，統(tǒng)一流程管理思路落實(shí)流程責(zé)任部門 /人，加強(qiáng)流程監(jiān)控力度流程的分類方法、流程的描述體系流程管理的崗位職責(zé)流程管理部門及崗位設(shè)置集團(tuán)辦公室常設(shè)機(jī)構(gòu)流程管理部長（ 1人）流程管理專員流程管理專員流程管理專員流程管理委員會輪值主席流程管理總指揮大量流程的日常維護(hù)、電子化、培訓(xùn)等相關(guān)工作由企業(yè)高層輪流擔(dān)任，分階段對整個公司的流程進(jìn)行討論和優(yōu)化負(fù)責(zé)定期任命并啟動流程梳理工作，全面提升企業(yè)管理。流程管理委員會流程管理部門及其職責(zé)企業(yè)流程管理應(yīng)納入公司的日常管理，需要有部門專門擔(dān)負(fù)起流程管理的職責(zé)。記錄流程運(yùn)行狀態(tài)流程質(zhì)量審核組織流程質(zhì)量評審組織流程優(yōu)化的實(shí)施日常工作重要工作組織和協(xié)調(diào)工作?獲取顧客對流程的評價信息?分析流程的失效和缺陷信息（業(yè)務(wù)人員、部門需要向流程管理部門提交 “ 流程失效和缺陷信息報告 ” ）?是一種流程運(yùn)行的跟蹤工作，是流程管理部門的流程控制工作?審核內(nèi)容包括：流程所有者執(zhí)行流程的符合性，流程運(yùn)行的有效性?流程質(zhì)量評審是依據(jù)企業(yè)流程設(shè)計原則，審查流程設(shè)計是否符合各個原則?企業(yè)對新的流程設(shè)計和每一次流程優(yōu)化都要進(jìn)行質(zhì)量評審 (跨部門流程 )，部門內(nèi)部流程報備?企業(yè)要將流程優(yōu)化納入公司的日常工作范圍，需要定期評估流程并實(shí)施優(yōu)化（跨部門流程）或者提出整改意見（部門內(nèi)流程）?流程管理部門應(yīng)作為流程優(yōu)化工作的組織者、協(xié)調(diào)者流程體系規(guī)劃最終形成閉環(huán)的流程維護(hù)和優(yōu)化體系整理信息 質(zhì)量評審 標(biāo)桿對比 明確范圍 成立組織制定目標(biāo)制定措施正式發(fā)布效果跟蹤 納入文件?顧客評價信息?流程失效和缺陷信息?發(fā)現(xiàn)問題和原因?識別需要優(yōu)化流程?標(biāo)桿借鑒?發(fā)現(xiàn)改進(jìn)途徑?確定流程優(yōu)化的優(yōu)先級?流程所有者?流程管理部門?明確的優(yōu)化目標(biāo)?如響應(yīng)時間、成本降低等?采取針對性優(yōu)化策略?設(shè)計新流程?經(jīng)過流程審批、程序更改后，正式發(fā)布實(shí)施?將更改后的流程納入文件體系?保持跟蹤，審查實(shí)施效果?如沒有達(dá)到目標(biāo)，要分析原因并重新優(yōu)化課程總結(jié)– 流程管理 是什么 ：流程管理的核心理念– 流程管理 怎么做 ：流程管理的體系搭建– 流程管理 怎么管 ：流程管理的管理運(yùn)作… 我們眼中所見的每個部分，都只能是拼圖游戲中的一塊拼板。我們看見了包裝盒上的完整圖畫（也就是將來拼成的樣子），我們在考慮如何才能把這些拼板一一湊起來。 …企業(yè)的發(fā)展需要多重管理理論的綜合實(shí)踐流程管理和 ISO體系 ISO9000質(zhì)量體系與流程優(yōu)化 ，在規(guī)范的基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化，優(yōu)化與規(guī)范穿插、持續(xù)進(jìn)行， 臺階式提升流程和知識的結(jié)合：流程管道、知識活水流程管理的一條長路流程管理的一些網(wǎng)絡(luò)資源Thanks！QA期待與您進(jìn)一步溝通與交流！上海市浦東新區(qū)芳甸路 226號 B3棟（ AMT會館）， 202335Grand House B3, Fangdian Road, Pudong New Area, Shanghai， ， 202335電話 Tel: 86 21 68549933 傳真 Fax: 86 21 68540420北京市東三環(huán)中路 39號建外 SOHO寫字樓 A座 1710室， 100022電話 Tel: 86 10 58694318 傳真 Fax: 86 10 58694316廣州市環(huán)市東路 368號花園酒店花園大廈 12層， 510064電話 Tel: 86 20 83852278 傳真 Fax: 86 20 83852278上海 上海市峨山路陸家嘴軟件園三號樓 5層， 202327電話 Tel: 86 21 50901282 傳真 Fax: 86 21 50901532AMT－企業(yè)資源管理研究中心AMT總部： AMT北京： AMT廣州： AMT上海：
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