【導(dǎo)讀】塑加工、絲印噴油、成品組裝為一體的專業(yè)從事鍵盤生產(chǎn)高新科技型企業(yè)。商沃爾瑪?shù)馁Y格審核。其利，場(chǎng)盡其用，貨暢其流”的優(yōu)勢(shì)，全方位地滿足客戶的期望和要求，為客戶提供更新穎、更高檔、更齊備的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。公司現(xiàn)在的產(chǎn)品行銷全球一百多個(gè)國(guó)家，品種分20系列共100多種，聯(lián)想、富士康、清華同方、中科微等多家知名的公司提供多款配套產(chǎn)品。以人為本，客戶為尊，品質(zhì)為精，持續(xù)改進(jìn)。品質(zhì)第一，顧客至上。重視信用，講求成本。全力維護(hù)和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行?！镂覀儠?huì)定期評(píng)估公司質(zhì)量方針，使之與我們的宗旨和公司的發(fā)展相應(yīng)。動(dòng)作的要求，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)?！锎_保本質(zhì)量手冊(cè)所定義的質(zhì)量體系符合ISO9001:20xx版標(biāo)準(zhǔn)。定的改變專案條款。

　　

【正文】 制程序》 附錄 1 公司運(yùn)作流程 否 否 否 到 貨 公司原因 糾正及預(yù)防措施 試産計(jì)劃 試産 試單評(píng)審 是 量產(chǎn) 客戶 訂單﹑合同 投訴 客戶需求 合同評(píng)審 業(yè)務(wù) 部 技術(shù)要求 生産計(jì)劃 物料計(jì)劃 供應(yīng)商評(píng)估 樣品確認(rèn) 采 購(gòu) 品 質(zhì)部 來料檢驗(yàn) 合格入庫(kù) 出 庫(kù) 物 料組 投訴處理 分析原因 生 製作樣品 業(yè)務(wù) 部 客戶樣品確 認(rèn)認(rèn)認(rèn) 附錄 2 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)條文職能分配表 配合部門 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條文 總經(jīng)理 /副總經(jīng)理 管理代表 工程部 品 質(zhì)部 生産部門 業(yè)務(wù)部 行政 采購(gòu) 生管 文控中心 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總則 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 最終成品檢驗(yàn) 合格入庫(kù) 出 貨 驗(yàn)證結(jié)果有效合同評(píng)審 糾正及預(yù)防措施 件控制 質(zhì)量記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 5 質(zhì)量管理職責(zé) 管理者承諾 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客爲(wèi)中心 ● ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量目標(biāo) ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 職責(zé)、許可權(quán)和溝通 職責(zé)和許可權(quán) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理者 代 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部溝通 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 管理 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審 總則 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸入 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 評(píng)審輸出 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源管理 資源供給 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 人員配備 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 設(shè)施 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán) 境 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 7 産品實(shí)現(xiàn) 過程實(shí)現(xiàn)策劃 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與顧客有關(guān)的 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 過程 顧客要求識(shí)別 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 産品要求評(píng)審 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 與顧客的溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 設(shè)計(jì)和開發(fā) ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採(cǎi)購(gòu) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 採(cǎi)購(gòu)控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 採(cǎi)購(gòu)採(cǎi)購(gòu)資訊 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 採(cǎi)購(gòu)産品驗(yàn)證 ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ 生産和服務(wù)的運(yùn)作 ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ 生産和服務(wù)的運(yùn)作控制 ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ○ 標(biāo) ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)産 ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 産品保護(hù) ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測(cè)量和監(jiān)控 ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● 顧客滿意度 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程測(cè)量和監(jiān)控 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 産品測(cè)量和監(jiān)控 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不合格控制 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 資料分析 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)策劃 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 糾正措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 附錄 3 ISO 9001： 20xx 質(zhì)量管理體系程式文件對(duì)照表 ISO9001： 20xx 程 序 文 件 部 門 文 件 編 號(hào) 4．質(zhì)量管理體系 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 /管理者代表 WM001 4． 1 總要求 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 4． 2． 2 質(zhì)量手冊(cè) 4． 2． 3 文件控制 文件和資料控制程序 圖面 技 術(shù) 與資料控制程序 文控中心 WP001 WP002 4． 2． 4 質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 文控中心 WP003 5． 1 管理者承諾 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 /管理者代表 WM001 5． 2 以顧客爲(wèi)中心 5． 3 質(zhì)量方針 5． 4 策劃 5． 4． 1 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 /管理者代表 WM001 5． 4． 2 質(zhì)量策劃 5． 5 職責(zé)、許可權(quán)和溝通 5． 5． 1 職責(zé)和許可權(quán) 質(zhì)量手冊(cè) 涉及質(zhì)量體系所有部門 WM001 5． 5． 2 管理者代表 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 6 管理評(píng)審 5． 6． 1 總則 管理評(píng)審控制程序 管理者代表 WP004 5． 6． 2 評(píng)審輸入 5． 6． 3 評(píng)審輸出 6 資源管理 6． 1 資源供給 人力資源管理程序 行政部 WQXP001 6． 2 人力資源 6． 2． 1 人員配備 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備管理控制程序 后勤部 WQHP001 6． 4 工作環(huán)境 7 産品實(shí)現(xiàn) 7． 1 過程實(shí)現(xiàn)策劃 樣品製作與産品試産控制程序 工程 部 WQGP001 7． 2 與顧客有關(guān)的過程 7． 2． 1 顧客要求識(shí)別 訂單評(píng)審程序 業(yè)務(wù)部 WQYP001 7． 2． 2 産品要求評(píng)審 7． 2． 3 與顧客的 溝通 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 7． 3． 1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 工程部 WQGP002 7． 3． 2 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入 7． 3． 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 7． 3． 4 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審 7． 3． 5 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 7． 3． 6 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 7． 3． 7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 7． 4 採(cǎi)購(gòu) 7． 4． 1 採(cǎi)購(gòu)控制 7． 4． 2 採(cǎi)購(gòu)資訊 採(cǎi)購(gòu)與供應(yīng)商的評(píng)估控制程序 采購(gòu) /品質(zhì)部 WQCP001 7． 4． 3 採(cǎi)購(gòu)産品驗(yàn)證 7． 5 生産和服務(wù)的動(dòng)作 7． 5． 1 生産和服務(wù)的運(yùn)作控制 生管 管理程序 工程更改程式控制程序 生產(chǎn)制程 運(yùn)作控制程序 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 生管 工程 部 生産 部門 工程部 WQMP001 WQGP003 WQPP001 7． 5． 2 産品和服務(wù)的運(yùn)作過程的確認(rèn) 7． 5． 3 標(biāo)示 和可追溯性 産品標(biāo)記與追溯管理控制程序 生産 部門 、品 質(zhì)部 WP005 7． 5． 4 顧客財(cái)産 客戶提供的財(cái)産控制程序 倉(cāng)庫(kù) WQDP001 7． 5． 5 産品保護(hù) 倉(cāng)庫(kù)管理控制程序 倉(cāng)庫(kù) WQDP002 7． 6 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 量規(guī)儀器管 制程序 品 質(zhì)部 WP006 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 8． 1 策劃 質(zhì)量手冊(cè) 總經(jīng)理 /管理者代表 8． 2 測(cè)量和監(jiān)控 8． 2． 1 顧客滿意度 客戶 服務(wù) 程序 業(yè)務(wù)部 WQYP002 8． 2． 2 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 涉及質(zhì)量體系各部門 WP007 8． 2． 3 過程測(cè)量和監(jiān)控 産品質(zhì)量控制程序 品質(zhì)部 WP008 8． 2． 4 産品測(cè)量和監(jiān)控 8． 3 不合格控制 不合格品處理控制程序 品質(zhì)部 WP009 8． 4 資料分析 數(shù)據(jù) 分析與持續(xù)改進(jìn)控制程序 涉及質(zhì)量體系各部門 WP010 8． 5 改進(jìn) 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn)策劃 8． 5． 2 糾正措施 糾正和預(yù)防措施控制程序 品 質(zhì)部 WP011 8． 5． 3 預(yù)防措施