依據(jù)isotc34編制檢查表-資料下載頁
2025-07-13 16:52本頁面
【導(dǎo)讀】系，加以實施和保持，并進(jìn)行更新。的食品安全危害能否得到識別、評估和控制，以確保組織產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者；對此類外購產(chǎn)品和外。適宜版本的文件？命、法規(guī)和相關(guān)方的要求？貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。的產(chǎn)品或產(chǎn)品種類和生產(chǎn)現(xiàn)場；符合的糾正和必要的預(yù)防措施。和更新與國際標(biāo)準(zhǔn)一致；為食品安全小組人員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育。可包括與體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。供應(yīng)商和分包商；包括修訂和客戶反饋包括投訴；崗位員工間的溝通；HACCP小組的信息；抱怨；影響食品安全的其他條件?？梢苑乐购徒鉀Q哪些可能影響食品安全的潛在。足顧客要求，實現(xiàn)食品安全方針。緊急狀況、事故和召回（見）；以往管理評審的跟蹤措施。
【正文】 分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性，抽查 2份記錄。 潛在不安全產(chǎn)品的處置 ●是否有不合格品控制文件？ ●有無如何確保對 CCP偏離 CL值時生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理和控制（或處置）的文件？ ●是否演練過？監(jiān)控、糾偏人員是否熟知？ 當(dāng)未能遵循 SSM 方案時，對受到與食品安全有關(guān)的產(chǎn)品如何進(jìn)行評估？ ●當(dāng)不符合情況危害到食品安全時，怎樣對產(chǎn)品進(jìn)行處理？是否將受影響的產(chǎn)品作為不合格品進(jìn)行處理和處置？ 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C ●不合格品的控制或處置措施有哪些？包括用作其他目的、返工、銷毀或經(jīng)后續(xù)驗證而獲接受等； ●不合格品控制或處置人和條件的要求？ ●不合格品處置記錄是否符合？ 召回 ●鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，是否有實施產(chǎn)品召回程序？名稱？ ●程序是否從生產(chǎn)過程和交付之后 的可追溯性來考慮程序的詳細(xì)程度？有幾個環(huán)節(jié)？ ● 啟動召回和負(fù)責(zé)召回的執(zhí)行的人 是否被授予相應(yīng)職權(quán) ； ●是否演練過程序，檢查記錄符合性。 8食品安全管理體系的驗證、確認(rèn)和改進(jìn) 總則 ● 食品安全小組 是否 策劃和實施食品安全管理體系所需的驗證、確認(rèn)和更新。 中國最大管理資源中心 ● 這些活動的結(jié)果 是否能 ： 證明符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和組織的食品安全有關(guān)目標(biāo)； 確保食品安全管理體系在需要時更新。 監(jiān)視和測量 ●有無用于監(jiān)視 CCP點和與 SSM方案有關(guān)測量設(shè)備和方法的控制程序？名稱？ ●校準(zhǔn)或檢定的頻率是否符合相關(guān)要求 ？ ●校準(zhǔn)或檢定的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)？是否適用？ ●是否對其進(jìn)行必要的調(diào)整？記錄？ ●對校準(zhǔn)狀態(tài)有何標(biāo)識？檢查 2種。 ●現(xiàn)場有無測量設(shè)備無標(biāo)識？（特別 CCP） ●現(xiàn)場考察 CCP測量設(shè)備的精確度 /準(zhǔn)確度。 ●實驗室檢測設(shè)備的校準(zhǔn)情況。 ●是否有搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存時的保護(hù)措施？ ●當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，是否對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評估和記錄？對該設(shè)備以及所有受到影響的產(chǎn)品采取什么措施？。 ●是否有校準(zhǔn)和檢定結(jié)果記錄？抽查 2種。 食品安全管理體系的驗證 內(nèi)部審核 ●有無內(nèi)部審核程序？ 內(nèi)審頻率？ ●檢查上內(nèi)審記錄、材料。內(nèi)審人員有無授權(quán)？內(nèi)審計劃、報告等是否符合要求？有無不符合項？怎樣整改和 跟蹤 ？ ● 跟蹤活動 是否 包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告 ？ ●內(nèi)審結(jié)果是否作為管理評審的輸入 。 ●是否 系統(tǒng)地評價驗證的每個結(jié)果，包括內(nèi)部審核。 ● 當(dāng)驗證不能證明與策劃的安排相符合時，組織 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C 應(yīng)采取 哪些 措施 來滿足 規(guī)定的要求 ？ 對當(dāng)前最新程序和溝通渠道的評價； 危害分析、 可操作 必備方案 和 HACCP 計劃結(jié)論的評審； 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的評價； 人力資源管理和培訓(xùn)活動有效性的評價。 驗證活動結(jié)果的分析 ● 食品安全小組 是否 分析驗證活動的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。 ● 確認(rèn)體系的運(yùn)行 能否 滿足體系 策劃 的要求； ●能否 識別體系改進(jìn)或更新的需要； ●能否 識別預(yù)示潛在不安全產(chǎn)品高事故風(fēng)險的趨勢； 中國最大管理資源中心 ●能否 提供糾正和糾正措施有效性的證據(jù)。 ●分析結(jié)果是否作為管理評審的輸入？ 控制措施組合的確認(rèn) ●是否對 HACCP 計劃有關(guān)材料進(jìn)行確認(rèn)？以保持證實危害分析、關(guān)鍵控制點、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控 制點監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施，以及 HACCP計劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù)。 ●是否確認(rèn)操作 必備方案 和 HACCP 計劃中控制措施組合能夠控制食品安全危害達(dá)到所要求的預(yù)期水平。 ●檢查確認(rèn)記錄是否全面、充分、合理？ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ● 最高管理者 是能否 確保利用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性。 食品安全管理體系的更新 ● 最高管理者 能否 確保食品安全管理體系及 時更新，以確保食品安全 ？ ● 食品安全小組 是否 定期評價和測評顧客反饋，包括有關(guān)食品安全的抱怨、審核報告和驗證活動分析結(jié)果 ？ 繼而應(yīng)考慮評審危害分析 ） 和 可操作 必備方案 和 HACCP計劃設(shè)計。 ● 更新 活動的信息 輸入應(yīng) 包括： 按 聲明的內(nèi)部和外部溝通； 有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息； 驗證活動結(jié)果（ ）分析的輸出； 管理評審輸出。 ● 體系更新的活動記錄 是？是否 作為管理評審輸入 ？
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