【正文】 關(guān)的方針和目標(biāo)在各個(gè)層次上得到理解、貫徹和保持； ●是否建立并確保實(shí)施外界溝通的適用程序？ 食品安全管理體系策劃 ●最高管理者怎樣保證 對(duì) 食品安全管理體系 進(jìn)行 策劃 ，以 滿足 要求，并支持食品安全的目標(biāo)的要求。 ●是否任命 HACCP小組 /組長(zhǎng)并規(guī)定職權(quán)； 食品安全小組組長(zhǎng) ● 食品安全小組長(zhǎng) 是否 具有下列職責(zé)和權(quán)限： 確保按 食品安全管理體系的 建立、實(shí)施、保持和更新 與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)一致 ； 直接 向組織的最高管理者 匯報(bào)的 食品安全管理體系的有效性和適宜性，以供其 作為食品安全管理體系改進(jìn)的根據(jù) 進(jìn)行評(píng)審； 為食品安全小組人員安排相關(guān) 的 培訓(xùn)和教育。 ●是否能夠確保 HACCP 小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化，怎樣獲得？ ●怎樣確保食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，包括，但不限于如下例子： 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、 配 料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；包裝，貯存和分銷體系；人員資格水平和 /或職責(zé)和權(quán) 限分配；食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；組織遵守的 消費(fèi)者 、部門和其他要求； 來(lái)自外部 相關(guān) 方 的相 關(guān)詢問(wèn)；與產(chǎn)品有關(guān)健康危害的抱怨；影響食品安全的其他條件。 緊急狀況、事故（見(jiàn) 5. 7）和召回（見(jiàn) ）； 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)（見(jiàn) ） 包括顧客反饋的溝通活動(dòng)（見(jiàn) ） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 是否適宜？ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ●怎樣規(guī)定從事影響食品安全工作的人員必須具備的能力； ●提供哪些培訓(xùn)或其他措施滿足上述需求； ●提問(wèn)對(duì)衛(wèi)生控制及 CCP 監(jiān)控 2人其活動(dòng)對(duì) 食品安全作用 相關(guān)性和重要性的認(rèn)識(shí)； ●是否有 影響食品安全所有人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 ●方案是否得到批準(zhǔn)？怎樣批準(zhǔn)？有哪些相關(guān)指導(dǎo)書、規(guī)范、教育、培訓(xùn)和監(jiān)管的支持？ ●查看廠區(qū) /車間布局、人物流、供排水、滅鼠等圖，同時(shí)詢問(wèn)車間布局怎樣防止生物危害？ ●查 SSOP中各個(gè)方面；包括文件及實(shí)際情況。 ● 小組人員 的組成？具有的 專業(yè)知識(shí) ？ ●檢查 小組 成員 具備要求的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的記錄 中國(guó)最大管理資源中心 產(chǎn)品特性 原料 、輔料和產(chǎn)品接觸材料 的特性 ●是否對(duì)原料和（或）原料種類進(jìn)行描述。 ●顯著危害如何評(píng)估并得到識(shí)別。 確定危害將得到控制的關(guān)鍵控制點(diǎn)； 針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值； 針對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)上危害的監(jiān)視程序； 關(guān)鍵限值偏離時(shí)所采取的措施； 執(zhí)行每個(gè)監(jiān)視程序的負(fù) 責(zé)人員； 監(jiān)視結(jié)果的記錄處?；蛘呦蛳M(fèi)者提供充分的信息或標(biāo)識(shí)？ ●是否為每個(gè) CCP都確定了關(guān)鍵限值？ ●選定的關(guān)鍵限值對(duì)危害的防止、消除或降低能否得到驗(yàn)證？有哪些驗(yàn)證材料？ ●分別有哪些支持性材料？ ●怎樣考慮國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) /法律法規(guī) /專家建議等？ ● CL值的確定人，批準(zhǔn)人是否小組成員？ 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C ●哪些點(diǎn)設(shè)了 OL值？ ● CL值、 OL值實(shí)際應(yīng)用的控制效果如何？ ●小組活動(dòng)記錄中，有無(wú) CL值確定的記錄，是如何確定的？可提問(wèn)或查看。 ●出現(xiàn)偏離的頻率多少？是否合理？ ●為什么頻率會(huì)不合理？是否分析過(guò)？是否考慮修改文件或其它措施？ ●針對(duì)偏離，是否分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性，抽查 2份記錄。 ●抽查驗(yàn)證的記錄。 ●對(duì) 監(jiān)視數(shù)據(jù)的評(píng)價(jià) 和 啟動(dòng)糾正措施的人員 是否有規(guī)定和 具備足夠知識(shí)和權(quán)限。 ●出現(xiàn)偏離的頻率多少？是否合理？ ●為什么頻率會(huì)不合理？是否分析過(guò)？是否考慮修改文件或其它措施？ ●針對(duì)偏離，是否分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性，抽查 2份記錄。 監(jiān)視和測(cè)量 ●有無(wú)用于監(jiān)視 CCP點(diǎn)和與 SSM方案有關(guān)測(cè)量設(shè)備和方法的控制程序？名稱？ ●校準(zhǔn)或檢定的頻率是否符合相關(guān)要求 ？ ●校準(zhǔn)或檢定的標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)？是否適用？ ●是否對(duì)其進(jìn)行必要的調(diào)整？記錄？ ●對(duì)校準(zhǔn)狀態(tài)有何標(biāo)識(shí)？檢查 2種。 ●是否有校準(zhǔn)和檢定結(jié)果記錄？抽查 2種。 ● 當(dāng)驗(yàn)證不能證明與策劃的安排相符合時(shí)，組織 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C 應(yīng)采取 哪些 措施 來(lái)滿足 規(guī)定的要求 ？ 對(duì)當(dāng)前最新程序和溝通渠道的評(píng)價(jià)； 危害分析、 可操作 必備方案 和 HACCP 計(jì)劃結(jié)論的評(píng)審； 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案的評(píng)價(jià)； 人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性的評(píng)價(jià)。 ●是否確認(rèn)操作 必備方案 和 HACCP 計(jì)劃中控制措施組合能夠控制食品安全危害達(dá)到所要求的預(yù)期水平。 ● 體系更新的活動(dòng)記錄 是？是否 作為管理評(píng)審輸入 ？