《依據(jù)isotc34編制檢查表》-文庫(kù)吧
2025-06-23 16:52 本頁(yè)面
【正文】 安全信息得到充分地溝通？ ● 詢問(wèn)總、 H溝通的文件是？方法有哪些？、 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C ●怎樣與以下各方進(jìn)行溝通： 供應(yīng)商 和分包商 ； 消費(fèi)者 ，特別是 有關(guān) 產(chǎn)品信息（包括預(yù)期用途，具體貯存要求，及保質(zhì)期）、詢問(wèn)、合同或定單處理包括修訂和客戶反饋包括投訴； 食品權(quán)威機(jī)構(gòu)， ●消費(fèi)者信息（意見(jiàn) /要求）的記錄是？查看顧客意見(jiàn)的落實(shí)情況。 ●負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通的人員是否得到授權(quán)？ ●負(fù)責(zé)溝通的人員是否 具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)？ 內(nèi)部溝通 ●內(nèi)部溝通包括哪幾種？是否包括：影響食品安全崗位員工間的溝通； HACCP小組的信息； ● HACCP小組的信息怎樣獲得和傳出？舉例。 ●是否能夠確保 HACCP 小組充分獲取可能影響食品安全的任何工藝變化，怎樣獲得？ ●怎樣確保食品安全小組及時(shí)獲得變更的信息，包括，但不限于如下例子： 產(chǎn)品或新產(chǎn)品；原料、 配 料和服務(wù)；生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； 清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；包裝，貯存和分銷體系；人員資格水平和 /或職責(zé)和權(quán) 限分配；食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；組織遵守的 消費(fèi)者 、部門(mén)和其他要求； 來(lái)自外部 相關(guān) 方 的相 關(guān)詢問(wèn)；與產(chǎn)品有關(guān)健康危害的抱怨；影響食品安全的其他條件。 ●以上信息是否體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新中 。●以上信息是否作為管理評(píng)審的輸入 ●是否建立和保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，程序名稱？可以防止和解決哪些可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況？程序是否適宜？是否針對(duì)以往發(fā)生過(guò)的情況？ ●是否演練過(guò)這些程序？ ●是否有改進(jìn)程序的規(guī)定？ ●應(yīng)急處理結(jié)果是否作為管理評(píng)審的輸入 中國(guó)最大管理資源中心 ●是否保持管理評(píng)審記錄、報(bào)告，評(píng)審頻率是否適宜？是否對(duì)體系適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審，包括滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)食品安全方針。 ●最近一次評(píng)審時(shí)間，參加人員？ 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C 評(píng)審輸入 ●管理評(píng)審輸入是否至少包括以下信息： 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析（見(jiàn) ）； 能影響食品安全的環(huán)境變化（見(jiàn) ） 。 緊急狀況、事故（見(jiàn) 5. 7）和召回（見(jiàn) ）； 評(píng)審結(jié)果和體系更新活動(dòng)（見(jiàn) ） 包括顧客反饋的溝通活動(dòng)（見(jiàn) ） 以往管理評(píng)審的跟蹤措施。 評(píng)審輸出 ●管理評(píng)審輸出是否適宜？是否已落實(shí)？ ●管理評(píng)審輸出包括與如下有關(guān)的決策和措施 食品安全管理體系有效性的改進(jìn)； 食品安全保證（見(jiàn) ）； 資源需求（見(jiàn) ）； 食品安全方針和目標(biāo)的修訂（見(jiàn) ）。 6 資源管理 資源提供 ● 最高管理者 能否 提供充足資源，以建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系。 人力資源 總則 ● 食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員 有怎樣 的教育、培訓(xùn) 、技能和經(jīng)驗(yàn)。 是否適宜？ 能力、意識(shí)和培訓(xùn) ●怎樣規(guī)定從事影響食品安全工作的人員必須具備的能力； ●提供哪些培訓(xùn)或其他措施滿足上述需求； ●提問(wèn)對(duì)衛(wèi)生控制及 CCP 監(jiān)控 2人其活動(dòng)對(duì) 食品安全作用 相關(guān)性和重要性的認(rèn)識(shí)； ●是否有 影響食品安全所有人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 ●抽查教育 /培訓(xùn) /技能 /經(jīng)歷最新記錄各 2份。 中國(guó)最大管理資源中心 ●特殊工種：內(nèi)審 /化驗(yàn) /小組成員等的培訓(xùn)？ 7 安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn) 總則 必備方案 ， PRP(s) 總要求 ●建立哪些 應(yīng)建立、實(shí)施和保持 必備方案 （ PRP(s)）以有助于： 控制安全危害通過(guò)環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； 控制產(chǎn)品生物的、化學(xué)的和物理的污染， 控制產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的安全危害水平。 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案 ● 建筑物和設(shè)施的布局、設(shè)計(jì)和建筑，包括工作場(chǎng)所、員工設(shè)施 等是否影響食品安全 ； ● 空氣、水、能源 等 的供應(yīng) 能否保證安全 ； ● 設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計(jì)和個(gè)體的維護(hù)和清潔的程度 是否滿足產(chǎn)品安全需求？ ● 廢棄物處理 設(shè) 施是？處理措施？ 可操作 必備方案 ● HACCP 小組是否建立、識(shí)別所有與食品安全有關(guān)的可操作 PRP(s)，包括哪些方案？ ●每個(gè)方案是否規(guī)定： a需控制的潛在危害； b相關(guān)程序； c相關(guān)的監(jiān)視記錄； d一旦方案沒(méi)有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e方案責(zé)任人。 ●方案是否得到批準(zhǔn)？怎樣批準(zhǔn)？有哪些相關(guān)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、教育、培
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