【正文】 高領(lǐng)導(dǎo)者是否理解方針目標(biāo)主要內(nèi)容； ●是否簽署確定體系的范圍，了解體系所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品種類和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)； ●食品安全方針有無 由 可測(cè)量的目標(biāo) 來 支持。 ●負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通的人員是否得到授權(quán)？ ●負(fù)責(zé)溝通的人員是否 具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)？ 內(nèi)部溝通 ●內(nèi)部溝通包括哪幾種？是否包括：影響食品安全崗位員工間的溝通； HACCP小組的信息； ● HACCP小組的信息怎樣獲得和傳出？舉例。 人力資源 總則 ● 食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員 有怎樣 的教育、培訓(xùn) 、技能和經(jīng)驗(yàn)。 食品安全小組 ● 任命食品安全小組。 ●評(píng)估顯著危害如何考慮下列因素： — 發(fā)生概率 — 交叉污染的風(fēng)險(xiǎn) — 侵入或污染步驟 —?dú)埓婧停ɑ颍┓敝车目赡? 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C ●檢查危害分析單正確性，是否與上述不符？ ●抽 23外主要步驟的分析提問，有哪些危害？顯著危害是如何確定的？ 可操作 必備方案 (OPRP(s))的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì) ●受控文件怎樣規(guī)定屬于可操作 必備方案 的控制措施， 是否 包括： 確定食品安全危害及其控制措施； 控制措施在 可操作 必備方案 的位置； 能夠表明 可操作 必備方案 正發(fā)揮作用的相關(guān)監(jiān)視程序（參數(shù)、頻率和記錄要求）； 當(dāng)控制措施試失效時(shí) ,預(yù)計(jì)采取的糾正措施 每個(gè) 可操作 必備方案 涉及的職責(zé)和權(quán)限 HACCP計(jì)劃的設(shè)計(jì)和再設(shè)計(jì) HACCP計(jì)劃 ● HACCP計(jì)劃是 否是 受控文件 ●是否 包括如下信息 : 所要控制的危害 。 監(jiān)視結(jié)果偏離關(guān)鍵限值時(shí)的措施 ●對(duì)每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)和必要過程是否制定形成文件的糾正和糾正措施？ 中國(guó)最大管理資源中心 ●糾正措施能否確保 CCP和過程恢復(fù)受控； ●當(dāng) CCP 失控時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否作為不合格品處置，處置措施？抽查記錄或操作人。 ●當(dāng) CCP 失控時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品是否作為不合格品處置，處置措施？抽查記錄或操作人。 中國(guó)最大管理資源中心 ● 這些活動(dòng)的結(jié)果 是否能 ： 證明符合標(biāo)準(zhǔn)的要求和組織的食品安全有關(guān)目標(biāo)； 確保食品安全管理體系在需要時(shí)更新。 ●是否 系統(tǒng)地評(píng)價(jià)驗(yàn)證的每個(gè)結(jié)果，包括內(nèi)部審核。 ● 更新 活動(dòng)的信息 輸入應(yīng) 包括： 按 聲明的內(nèi)部和外部溝通； 有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息； 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果（ ）分析的輸出； 管理評(píng)審輸出。 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 ● 食品安全小組 是否 分析驗(yàn)證活動(dòng)的結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果。 ●現(xiàn)場(chǎng)有無測(cè)量設(shè)備無標(biāo)識(shí)？（特別 CCP） ●現(xiàn)場(chǎng)考察 CCP測(cè)量設(shè)備的精確度 /準(zhǔn)確度。 ●其它過程沒有達(dá)到要求時(shí)，如何糾正，抽查是否及 時(shí)。 規(guī)定 必備方案 和 HACCP 計(jì)劃的預(yù)先信息和文件的持續(xù)更 新 ●在 必備方案 和 HACCP 計(jì)劃設(shè)計(jì)或再設(shè)計(jì)后， 是否更新 了 危害分析前的具體信息（產(chǎn)品特性 ,預(yù)期用途 ,流程圖 ,加工步驟和控制措施 ） ； 必要時(shí) 包括HACCP計(jì)劃和 可操作 必備方案 中的程序 驗(yàn)證的策劃 ●是否規(guī)定 驗(yàn)證活動(dòng)的方法、頻率和職責(zé)。 關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定 ●對(duì)所審核產(chǎn)品生產(chǎn)過程已確定的所有顯著危害， 中國(guó)最大管理資源中心 是否都確定關(guān)鍵控制點(diǎn)并有文件？ ●關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定方法是否科學(xué)、合理；是否對(duì)判斷樹的使用方法進(jìn)行培訓(xùn)？ ●所審核產(chǎn)品的生產(chǎn)過程共有幾個(gè) CCP？分別控制的危害？ ●每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)是什么？，這些參數(shù)能否清楚地表明控制措施得到預(yù)期實(shí)施？ ●是否有 SSM 方案或關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制的潛在危害或顯著危害？列出危害。 ●描述是否包括：化學(xué) /生物 /物理特性，產(chǎn)地？交付方式，包裝和貯存情況？使用前的處理？ 最終產(chǎn)品特性 ●是否對(duì)各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的描述？ ●描述是否包括： 產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)；組成； 使用的原料？化學(xué)、生物和物理特性？ 預(yù)期保質(zhì)期和貯存 銷售 條件 ？ 預(yù)期用途 ？ 包裝 方式？ 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)，和（或）搬運(yùn)、準(zhǔn)備和使用說明書 ？ ●產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度能否足以使 HACCP 小組能夠識(shí)別和評(píng)估顯著危害？ 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C 預(yù)期用途 ●是否確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費(fèi)者？ ●是否識(shí)別規(guī)定特別易受傷害的消費(fèi)群體？ ●在哪些文件中描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制