依據(jù)isotc34編制檢查表-免費閱讀
【正文】 ●是否確認(rèn)操作 必備方案 和 HACCP 計劃中控制措施組合能夠控制食品安全危害達(dá)到所要求的預(yù)期水平。 ●是否有校準(zhǔn)和檢定結(jié)果記錄？抽查 2種。 ●出現(xiàn)偏離的頻率多少？是否合理？ ●為什么頻率會不合理？是否分析過？是否考慮修改文件或其它措施？ ●針對偏離，是否分析發(fā)生原因，采取糾正措施并確認(rèn)其有效性，抽查 2份記錄。 ●抽查驗證的記錄?；蛘呦蛳M者提供充分的信息或標(biāo)識？ ●是否為每個 CCP都確定了關(guān)鍵限值？ ●選定的關(guān)鍵限值對危害的防止、消除或降低能否得到驗證？有哪些驗證材料？ ●分別有哪些支持性材料？ ●怎樣考慮國家標(biāo)準(zhǔn) /法律法規(guī) /專家建議等？ ● CL值的確定人，批準(zhǔn)人是否小組成員？ 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C ●哪些點設(shè)了 OL值？ ● CL值、 OL值實際應(yīng)用的控制效果如何？ ●小組活動記錄中，有無 CL值確定的記錄，是如何確定的？可提問或查看。 ●顯著危害如何評估并得到識別。 ●方案是否得到批準(zhǔn)？怎樣批準(zhǔn)？有哪些相關(guān)指導(dǎo)書、規(guī)范、教育、培訓(xùn)和監(jiān)管的支持？ ●查看廠區(qū) /車間布局、人物流、供排水、滅鼠等圖，同時詢問車間布局怎樣防止生物危害？ ●查 SSOP中各個方面；包括文件及實際情況。 緊急狀況、事故（見 5. 7）和召回（見 ）； 評審結(jié)果和體系更新活動（見 ） 包括顧客反饋的溝通活動（見 ） 以往管理評審的跟蹤措施。 ●是否任命 HACCP小組 /組長并規(guī)定職權(quán)； 食品安全小組組長 ● 食品安全小組長 是否 具有下列職責(zé)和權(quán)限： 確保按 食品安全管理體系的 建立、實施、保持和更新 與國際標(biāo)準(zhǔn)一致 ； 直接 向組織的最高管理者 匯報的 食品安全管理體系的有效性和適宜性，以供其 作為食品安全管理體系改進(jìn)的根據(jù) 進(jìn)行評審； 為食品安全小組人員安排相關(guān) 的 培訓(xùn)和教育。 對此類外 購產(chǎn)品和外包過程的控制 是否食品管理體系中 加以識別 ，并形成文件。 文件要求 總則 ●有無形成文件的食品安全方針和目標(biāo) ●哪些 形成文件的 程序和記錄 文件控制 ●是否建立和保持形成文件的程序，文件名稱？能否控制所有管理體系的文件？ ●體系文件在發(fā)布和修改之前經(jīng)過誰審查和批準(zhǔn)？是否符合規(guī)定資格？ ●文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)是否得到控制？ 有無使用失效文件或作廢文件？ ● 在體系運行至關(guān)重要的所有操作點，是否有適宜版本的文件？ ●外來文件能否得到識別，并控制其分發(fā)？ ●失效文件是否從所有發(fā)放和使用場所及時將撤回？有無記錄？有無其他措施防止誤用？ ●需要保存的失效文件，怎樣標(biāo)識 ？ ●各種文件保存期限如何？是否滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求？ ● 對文件修改狀態(tài)標(biāo)識怎樣規(guī)定，實際如何？ ● 是否有文件、記錄清單？共多少文件？ 記錄控制 中國最大管理資源中心 ●是否有形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。 中國最大管理資源中心 可 包括 與 體系有關(guān)事 宜的 外部聯(lián)絡(luò)。 評審輸出 ●管理評審輸出是否適宜？是否已落實？ ●管理評審輸出包括與如下有關(guān)的決策和措施 食品安全管理體系有效性的改進(jìn)； 食品安全保證（見 ）； 資源需求（見 ）； 食品安全方針和目標(biāo)的修訂（見 ）。 ●重點審核 以下方面 人員衛(wèi)生；清潔和消毒；蟲害控制；交叉污染的預(yù)防措施；包裝程序 ； 對采購材料（如，原料、輔料、化學(xué)制品）、供給（水、氣、蒸汽、冰等）、清理（廢物和污水）和產(chǎn)品處置（貯存和運輸）的管理。 ●顯著危害是否都有關(guān)鍵控制點控制。 關(guān)鍵控制點的監(jiān)視系統(tǒng) ●各關(guān)鍵控制點和必要的過程是否建立監(jiān)視系統(tǒng)？文件規(guī)定怎樣監(jiān)視？ ●關(guān)鍵控制點監(jiān)視系統(tǒng)是否包括下列信息： a) 監(jiān)視方法； b) 監(jiān)視頻次； c) 負(fù)責(zé)監(jiān)視的人員； d) 負(fù)責(zé)評估監(jiān)視結(jié)果的人員； e) 記錄監(jiān)視結(jié)果。 食品安全管理體系運行 總則 追溯性系統(tǒng) ●是否建立可追溯程序，哪些文件記錄能夠識別產(chǎn)品批次及其相關(guān)原料和加工過程； ●追溯記錄是否能夠 識別產(chǎn)品批次及其與原料批次、加工和分銷記錄 ； ●追溯記錄保存期是多少？與顧客和相關(guān)法規(guī)要求有無抵觸？是否 足以確保體系的評價，潛在不安全產(chǎn)品的處置和可能發(fā)生的召回 ？ ●是否所有產(chǎn)品都有分銷記錄？ ●查看追溯記錄 /分銷記錄，與生產(chǎn)量核對。 潛在不安全產(chǎn)品的處置 ●是否有不合格品控制文件？ ●有無如何確保對 CCP偏離 CL值時生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行處理和控制（或處置）的文件？ ●是否演練過？監(jiān)控、糾偏人
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