依據(jù)isotc34編制檢查表-wenkub
2023-07-24 16:52:02 本頁面
【正文】 品類別，加工和生產(chǎn)場地） ●體系范圍內(nèi)可能發(fā)生與產(chǎn)品相關(guān)的 、 可 預(yù)期的 食品安全危害能否得到識別、評估和控制，以確保組織產(chǎn)品不直接或間接傷害消費者； ●在食品鏈范圍內(nèi)與其產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息的溝通渠道； ●怎樣進(jìn)行內(nèi)部溝通有關(guān)食品安全管理體系 建立 、實施和更新的信息，以確保 食品安全 ； ●怎樣 對食品安全 管理體系 定期評價，必要時進(jìn)行 更新， 體現(xiàn)控制食品 安全危害的最新信息 ● 針對 外購產(chǎn)品 和外包過程 ，應(yīng)確保控制 對 這些產(chǎn)品和過程 實施控制 。 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C 5管理職責(zé) 管理承諾 ●最高管理者 對 其發(fā)展和實施食品安全管理體系的有何 承諾 ？ ●經(jīng)營目標(biāo)是否支持食品安全？ 食品安全方針 ●是否制定食品安全方針目標(biāo)并形成文件； ●最高領(lǐng)導(dǎo)者是否理解方針目標(biāo)主要內(nèi)容； ●是否簽署確定體系的范圍，了解體系所覆蓋的產(chǎn)品或產(chǎn)品種類和生產(chǎn)現(xiàn)場； ●食品安全方針有無 由 可測量的目標(biāo) 來 支持。 ●是否規(guī)定承擔(dān)以下工作的人員的職權(quán)： 識別并記錄與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的任何問題； 評審和處置不合格品； 采取與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的不符合的糾正和必要的預(yù)防措施。 ●負(fù)責(zé)與食品安全有關(guān)信息的外部溝通的人員是否得到授權(quán)？ ●負(fù)責(zé)溝通的人員是否 具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)？ 內(nèi)部溝通 ●內(nèi)部溝通包括哪幾種？是否包括：影響食品安全崗位員工間的溝通； HACCP小組的信息； ● HACCP小組的信息怎樣獲得和傳出？舉例。 ●最近一次評審時間，參加人員？ 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C 評審輸入 ●管理評審輸入是否至少包括以下信息： 驗證活動結(jié)果的分析（見 ）； 能影響食品安全的環(huán)境變化（見 ） 。 人力資源 總則 ● 食品安全小組和其他從事影響食品安全活動的人員 有怎樣 的教育、培訓(xùn) 、技能和經(jīng)驗。 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案 ● 建筑物和設(shè)施的布局、設(shè)計和建筑，包括工作場所、員工設(shè)施 等是否影響食品安全 ； ● 空氣、水、能源 等 的供應(yīng) 能否保證安全 ； ● 設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計和個體的維護(hù)和清潔的程度 是否滿足產(chǎn)品安全需求？ ● 廢棄物處理 設(shè) 施是？處理措施？ 可操作 必備方案 ● HACCP 小組是否建立、識別所有與食品安全有關(guān)的可操作 PRP(s)，包括哪些方案？ ●每個方案是否規(guī)定： a需控制的潛在危害； b相關(guān)程序； c相關(guān)的監(jiān)視記錄； d一旦方案沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e方案責(zé)任人。 食品安全小組 ● 任命食品安全小組。 ●如何對危害定性或定量評價？ ●小組是否對每一個危害都采取了措施？ ●符合流程圖包括原料 /加工 /銷售等每一步？ ●詢問 危害識別時如何考慮下列因素： a組織的食品安全方針； b已接受的顧客要求； c 組織的現(xiàn)狀； d對原料和產(chǎn)品的描述； e對產(chǎn)品用途的確定； f流程圖及工藝描述。 ●評估顯著危害如何考慮下列因素： — 發(fā)生概率 — 交叉污染的風(fēng)險 — 侵入或污染步驟 —殘存和（或）繁殖的可能 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C ●檢查危害分析單正確性，是否與上述不符？ ●抽 23外主要步驟的分析提問，有哪些危害？顯著危害是如何確定的？ 可操作 必備方案 (OPRP(s))的設(shè)計和再設(shè)計 ●受控文件怎樣規(guī)定屬于可操作 必備方案 的控制措施， 是否 包括： 確定食品安全危害及其控制措施； 控制措施在 可操作 必備方案 的位置； 能夠表明 可操作 必備方案 正發(fā)揮作用的相關(guān)監(jiān)視程序（參數(shù)、頻率和記錄要求）； 當(dāng)控制措施試失效時 ,預(yù)計采取的糾正措施 每個 可操作 必備方案 涉及的職責(zé)和權(quán)限 HACCP計劃的設(shè)計和再設(shè)計 HACCP計劃 ● HACCP計劃是 否是 受控文件 ●是否 包括如下信息 : 所要控制的危害 。 ●是否為此修改原料、輔料、加工步驟、 SSM 方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。 監(jiān)視結(jié)果偏離關(guān)鍵限值時的措施 ●對每個關(guān)鍵控制點和必要過程是否制定形成文件的糾正和糾正措施？ 中國最大管理資源中心 ●糾正措施能否確保 CCP和過程恢復(fù)受控； ●當(dāng) CCP 失控時生產(chǎn)的產(chǎn)品是否作為不合格品處置，處置措施？抽查記錄或操作人。 ●是否建立、保持為
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