依據(jù)isotc34編制檢查表(存儲版)
【正文】 員是否熟知？ 當(dāng)未能遵循 SSM 方案時，對受到與食品安全有關(guān)的產(chǎn)品如何進(jìn)行評估？ ●當(dāng)不符合情況危害到食品安全時，怎樣對產(chǎn)品進(jìn)行處理？是否將受影響的產(chǎn)品作為不合格品進(jìn)行處理和處置？ 檢 查 表 評審要點(diǎn) 評審記錄 A B C ●不合格品的控制或處置措施有哪些？包括用作其他目的、返工、銷毀或經(jīng)后續(xù)驗(yàn)證而獲接受等； ●不合格品控制或處置人和條件的要求？ ●不合格品處置記錄是否符合？ 召回 ●鑒于交付后的產(chǎn)品可能發(fā)生食品安全危害，是否有實(shí)施產(chǎn)品召回程序？名稱？ ●程序是否從生產(chǎn)過程和交付之后 的可追溯性來考慮程序的詳細(xì)程度？有幾個環(huán)節(jié)？ ● 啟動召回和負(fù)責(zé)召回的執(zhí)行的人 是否被授予相應(yīng)職權(quán) ； ●是否演練過程序，檢查記錄符合性。 食品安全管理體系的驗(yàn)證 內(nèi)部審核 ●有無內(nèi)部審核程序？ 內(nèi)審頻率？ ●檢查上內(nèi)審記錄、材料。 ●檢查確認(rèn)記錄是否全面、充分、合理？ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) ● 最高管理者 是能否 確保利用溝通、管理評審、內(nèi)部審核、驗(yàn)證結(jié)果的評價、驗(yàn)證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性。 ●分析結(jié)果是否作為管理評審的輸入？ 控制措施組合的確認(rèn) ●是否對 HACCP 計劃有關(guān)材料進(jìn)行確認(rèn)？以保持證實(shí)危害分析、關(guān)鍵控制點(diǎn)、關(guān)鍵限值、關(guān)鍵控 制點(diǎn)監(jiān)視和測量、糾正和糾正措施，以及 HACCP計劃建立和改進(jìn)有效性的證據(jù)。 ●是否有搬運(yùn)、保養(yǎng)和貯存時的保護(hù)措施？ ●當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，是否對以前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評估和記錄？對該設(shè)備以及所有受到影響的產(chǎn)品采取什么措施？。 ● 采取糾正措施的結(jié)果 是否有 記錄；記錄 有無 負(fù)責(zé)人員簽字，并被復(fù)核 ； ●是否 評價采取的糾正措施以確保其有效。 ●是否建立、保持為策劃和實(shí)施 HACCP管理體系的 檢 查 表 評審要點(diǎn) 評審記錄 A B C 定期驗(yàn)證的程序？是否包括： 驗(yàn)證的目的；方法；頻率；職責(zé)；記錄。 ●是否為此修改原料、輔料、加工步驟、 SSM 方案、最終產(chǎn)品性能、分銷方式和（或）預(yù)期用途。 ●如何對危害定性或定量評價？ ●小組是否對每一個危害都采取了措施？ ●符合流程圖包括原料 /加工 /銷售等每一步？ ●詢問 危害識別時如何考慮下列因素： a組織的食品安全方針； b已接受的顧客要求； c 組織的現(xiàn)狀； d對原料和產(chǎn)品的描述； e對產(chǎn)品用途的確定； f流程圖及工藝描述。 檢 查 表 評審要點(diǎn) 評審記錄 A B C 基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案 ● 建筑物和設(shè)施的布局、設(shè)計和建筑，包括工作場所、員工設(shè)施 等是否影響食品安全 ； ● 空氣、水、能源 等 的供應(yīng) 能否保證安全 ； ● 設(shè)備，包括其預(yù)防性維護(hù)、衛(wèi)生設(shè)計和個體的維護(hù)和清潔的程度 是否滿足產(chǎn)品安全需求？ ● 廢棄物處理 設(shè) 施是？處理措施？ 可操作 必備方案 ● HACCP 小組是否建立、識別所有與食品安全有關(guān)的可操作 PRP(s)，包括哪些方案？ ●每個方案是否規(guī)定： a需控制的潛在危害； b相關(guān)程序； c相關(guān)的監(jiān)視記錄； d一旦方案沒有得到遵守，采取的糾正和糾正措施； e方案責(zé)任人。 ●最近一次評審時間，參加人員？ 檢 查 表 評審要點(diǎn) 評審記錄 A B C 評審輸入 ●管理評審輸入是否至少包括以下信息： 驗(yàn)證活動結(jié)果的分析（見 ）； 能影響食品安全的環(huán)境變化（見 ） 。 ●是否規(guī)定承擔(dān)以下工作的人員的職權(quán)： 識別并記錄與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的任何問題； 評審和處置不合格品； 采取與產(chǎn)品、過程及 HACCP 管理體系有關(guān)的不符合的糾正和必要的預(yù)防措施。 （該范圍包括食品安全管理體系所涉及的產(chǎn)品或產(chǎn)品類別，加工和生產(chǎn)場地） ●體系范圍內(nèi)可能發(fā)生與產(chǎn)品相關(guān)的 、 可 預(yù)期的 食品安全危害能否得到識別、評估和控制，以確保組織產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者； ●在食品鏈范圍內(nèi)與其產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息的溝通渠道； ●怎樣進(jìn)行內(nèi)部溝通有關(guān)食品安全管理體系 建立 、實(shí)施和更新的信息，以確保 食品安全 ； ●怎樣 對食品安全 管理體系 定期評價，必要時進(jìn)行 更新， 體現(xiàn)控制食品 安全危害的最新信息 ● 針對 外購產(chǎn)品 和外包過程 ，應(yīng)確?？刂?對 這些產(chǎn)品和過程 實(shí)施控制 。 ●記錄是否 清晰、易于識別和檢索。 溝通 外部溝通 ●是否建立溝通渠道以確保食品安全信息得到充分地溝通？ ● 詢問總、 H溝通的文件是？方法有哪些？、 檢 查 表 評審要點(diǎn) 評審記錄 A B
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