《依據(jù)isotc34編制檢查表》-全文預(yù)覽
【正文】 ●每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)選擇相關(guān)的監(jiān)視參數(shù)是什么？，這些參數(shù)能否清楚地表明控制措施得到預(yù)期實(shí)施？ ●是否有 SSM 方案或關(guān)鍵控制點(diǎn)都不能充分控制的潛在危害或顯著危害？列出危害。 ●顯著危害是否都有關(guān)鍵控制點(diǎn)控制。 ●描述是否包括：化學(xué) /生物 /物理特性，產(chǎn)地？交付方式，包裝和貯存情況？使用前的處理？ 最終產(chǎn)品特性 ●是否對(duì)各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類(lèi)的描述？ ●描述是否包括： 產(chǎn)品名稱(chēng)或類(lèi)似標(biāo)識(shí)；組成； 使用的原料？化學(xué)、生物和物理特性？ 預(yù)期保質(zhì)期和貯存 銷(xiāo)售 條件 ？ 預(yù)期用途 ？ 包裝 方式？ 與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)，和（或）搬運(yùn)、準(zhǔn)備和使用說(shuō)明書(shū) ？ ●產(chǎn)品描述的詳細(xì)程度能否足以使 HACCP 小組能夠識(shí)別和評(píng)估顯著危害？ 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C 預(yù)期用途 ●是否確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類(lèi)的潛在使用人和消費(fèi)者？ ●是否識(shí)別規(guī)定特別易受傷害的消費(fèi)群體？ ●在哪些文件中描述產(chǎn)品的預(yù)期用途，并考慮貯藏、制備以及供應(yīng)（適用時(shí)）等環(huán)節(jié)？ ●在使用說(shuō)明和產(chǎn)品標(biāo)簽中有否特殊說(shuō)明產(chǎn)品的不正確的使用方法等，為最大程度地確保食品消費(fèi)者的安全，如何說(shuō)明？ 流程圖、加工步驟和控制措施 ●是否有可供使用的所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類(lèi)的工藝流程圖？ ● 流程圖 是否 清晰、精確和詳盡 ？ ● 是否現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)工藝流程圖？確認(rèn)記錄，人員資格？是否各個(gè)操作階段、時(shí)間均現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)？ ●流程圖是否包括以下內(nèi)容： a生產(chǎn)過(guò)程中所有步驟的次序和相互關(guān)系； b 原料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)； c源于組織之外的過(guò)程；d返工和循環(huán)點(diǎn)； e最終產(chǎn)品、 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點(diǎn)和污水的排放點(diǎn)。 ●重點(diǎn)審核 以下方面 人員衛(wèi)生；清潔和消毒；蟲(chóng)害控制；交叉污染的預(yù)防措施；包裝程序 ； 對(duì)采購(gòu)材料（如，原料、輔料、化學(xué)制品）、供給（水、氣、蒸汽、冰等）、清理（廢物和污水）和產(chǎn)品處置（貯存和運(yùn)輸）的管理。 ●抽查教育 /培訓(xùn) /技能 /經(jīng)歷最新記錄各 2份。 評(píng)審輸出 ●管理評(píng)審輸出是否適宜？是否已落實(shí)？ ●管理評(píng)審輸出包括與如下有關(guān)的決策和措施 食品安全管理體系有效性的改進(jìn)； 食品安全保證（見(jiàn) ）； 資源需求（見(jiàn) ）； 食品安全方針和目標(biāo)的修訂（見(jiàn) ）。 ●以上信息是否體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新中 。 中國(guó)最大管理資源中心 可 包括 與 體系有關(guān)事 宜的 外部聯(lián)絡(luò)。 ●怎樣保證對(duì)食品安全管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持食品安全管理體系的完整性。 文件要求 總則 ●有無(wú)形成文件的食品安全方針和目標(biāo) ●哪些 形成文件的 程序和記錄 文件控制 ●是否建立和保持形成文件的程序，文件名稱(chēng)？能否控制所有管理體系的文件？ ●體系文件在發(fā)布和修改之前經(jīng)過(guò)誰(shuí)審查和批準(zhǔn)？是否符合規(guī)定資格？ ●文件當(dāng)前的修訂狀態(tài)是否得到控制？ 有無(wú)使用失效文件或作廢文件？ ● 在體系運(yùn)行至關(guān)重要的所有操作點(diǎn)，是否有適宜版本的文件？ ●外來(lái)文件能否得到識(shí)別，并控制其分發(fā)？ ●失效文件是否從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)將撤回？有無(wú)記錄？有無(wú)其他措施防止誤用？ ●需要保存的失效文件，怎樣標(biāo)識(shí) ？ ●各種文件保存期限如何？是否滿(mǎn)足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求？ ● 對(duì)文件修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)怎樣規(guī)定，實(shí)際如何？ ● 是否有文件、記錄清單？共多少文件？ 記錄控制 中國(guó)最大管理資源中心 ●是否有形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。 檢查表 （依據(jù) ISOTC34 編制） 被審核單位： 審 核日期 ： 頁(yè) 數(shù)： 審 核 員： 審核組長(zhǎng)簽字： 中國(guó)最大管理資源中心 檢 查 表 評(píng)審要點(diǎn) 評(píng)審記錄 A B C 4 食品安全管理體系 總要求 ●企業(yè)是否 按本標(biāo)準(zhǔn)要求 建立 食品安全管理體系，加以 實(shí)施和保持 ， 并進(jìn)行更新。 對(duì)此類(lèi)外 購(gòu)產(chǎn)品和外包過(guò)程的控制 是否食品管理體系中 加以識(shí)別 ，并形成文件。 ●方針和目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及顧客、管理機(jī)關(guān)及企業(yè)自身對(duì)食品安全的要求是否相 符； ●怎樣保證與食品安全有
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