《依據(jù)isotc34編制檢查表》-全文預覽
【正文】 ●每個關鍵控制點選擇相關的監(jiān)視參數(shù)是什么？，這些參數(shù)能否清楚地表明控制措施得到預期實施？ ●是否有 SSM 方案或關鍵控制點都不能充分控制的潛在危害或顯著危害？列出危害。 ●顯著危害是否都有關鍵控制點控制。 ●描述是否包括：化學 /生物 /物理特性，產(chǎn)地？交付方式，包裝和貯存情況？使用前的處理？ 最終產(chǎn)品特性 ●是否對各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的描述？ ●描述是否包括： 產(chǎn)品名稱或類似標識；組成； 使用的原料？化學、生物和物理特性？ 預期保質期和貯存 銷售 條件 ？ 預期用途 ？ 包裝 方式？ 與食品安全有關的標識，和（或）搬運、準備和使用說明書 ？ ●產(chǎn)品描述的詳細程度能否足以使 HACCP 小組能夠識別和評估顯著危害？ 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C 預期用途 ●是否確定各種產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的潛在使用人和消費者？ ●是否識別規(guī)定特別易受傷害的消費群體？ ●在哪些文件中描述產(chǎn)品的預期用途，并考慮貯藏、制備以及供應（適用時）等環(huán)節(jié)？ ●在使用說明和產(chǎn)品標簽中有否特殊說明產(chǎn)品的不正確的使用方法等，為最大程度地確保食品消費者的安全，如何說明？ 流程圖、加工步驟和控制措施 ●是否有可供使用的所有產(chǎn)品和（或）產(chǎn)品種類的工藝流程圖？ ● 流程圖 是否 清晰、精確和詳盡 ？ ● 是否現(xiàn)場確認工藝流程圖？確認記錄，人員資格？是否各個操作階段、時間均現(xiàn)場確認？ ●流程圖是否包括以下內容： a生產(chǎn)過程中所有步驟的次序和相互關系； b 原料和中間產(chǎn)品投入點； c源于組織之外的過程；d返工和循環(huán)點； e最終產(chǎn)品、 中間產(chǎn)物、副產(chǎn)品、廢棄物的去除點和污水的排放點。 ●重點審核 以下方面 人員衛(wèi)生；清潔和消毒；蟲害控制；交叉污染的預防措施；包裝程序 ； 對采購材料（如，原料、輔料、化學制品）、供給（水、氣、蒸汽、冰等）、清理（廢物和污水）和產(chǎn)品處置（貯存和運輸）的管理。 ●抽查教育 /培訓 /技能 /經(jīng)歷最新記錄各 2份。 評審輸出 ●管理評審輸出是否適宜？是否已落實？ ●管理評審輸出包括與如下有關的決策和措施 食品安全管理體系有效性的改進； 食品安全保證（見 ）； 資源需求（見 ）； 食品安全方針和目標的修訂（見 ）。 ●以上信息是否體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新中 。 中國最大管理資源中心 可 包括 與 體系有關事 宜的 外部聯(lián)絡。 ●怎樣保證對食品安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持食品安全管理體系的完整性。 文件要求 總則 ●有無形成文件的食品安全方針和目標 ●哪些 形成文件的 程序和記錄 文件控制 ●是否建立和保持形成文件的程序，文件名稱？能否控制所有管理體系的文件？ ●體系文件在發(fā)布和修改之前經(jīng)過誰審查和批準？是否符合規(guī)定資格？ ●文件當前的修訂狀態(tài)是否得到控制？ 有無使用失效文件或作廢文件？ ● 在體系運行至關重要的所有操作點，是否有適宜版本的文件？ ●外來文件能否得到識別，并控制其分發(fā)？ ●失效文件是否從所有發(fā)放和使用場所及時將撤回？有無記錄？有無其他措施防止誤用？ ●需要保存的失效文件，怎樣標識 ？ ●各種文件保存期限如何？是否滿足產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關方的要求？ ● 對文件修改狀態(tài)標識怎樣規(guī)定，實際如何？ ● 是否有文件、記錄清單？共多少文件？ 記錄控制 中國最大管理資源中心 ●是否有形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置。 檢查表 （依據(jù) ISOTC34 編制） 被審核單位： 審 核日期 ： 頁 數(shù)： 審 核 員： 審核組長簽字： 中國最大管理資源中心 檢 查 表 評審要點 評審記錄 A B C 4 食品安全管理體系 總要求 ●企業(yè)是否 按本標準要求 建立 食品安全管理體系，加以 實施和保持 ， 并進行更新。 對此類外 購產(chǎn)品和外包過程的控制 是否食品管理體系中 加以識別 ，并形成文件。 ●方針和目標與經(jīng)營目標以及顧客、管理機關及企業(yè)自身對食品安全的要求是否相 符； ●怎樣保證與食品安全有
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