【導(dǎo)讀】理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，經(jīng)我院貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組決定，現(xiàn)予發(fā)布，自20xx年2月20日起實(shí)施，望全院職工遵照執(zhí)行。屬事業(yè)單位，專門從事本地區(qū)國家和地方公益性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性地質(zhì)勘查工作，理勘查及勘查工程施工等方面有較先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢。理人員150余人，其中高級工程師33名，工程師55名。院機(jī)構(gòu)下設(shè)企管部、辦。設(shè)備共計500余臺套。完成了以安徽省淮北市第二發(fā)電廠供水水文地質(zhì)勘查（獲。廳勘探隊(duì)、安徽省地質(zhì)局329地質(zhì)隊(duì)、安徽省地質(zhì)局323地質(zhì)隊(duì)。以開展淮北平原縣市的農(nóng)田供水水文地質(zhì)勘查工作為主，率先在省內(nèi)開展國。查、科研項(xiàng)目；完成的“安徽省水文地質(zhì)圖”，具有劃時代的意義，地質(zhì)隊(duì)及安徽省地勘局第一水文工程地質(zhì)勘查院。根據(jù)地勘單位改革和發(fā)展需要，我院近年來十分重視地質(zhì)勘查工作。突破，各類專業(yè)人員匹配較為合理，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。能夠承擔(dān)各類區(qū)域地質(zhì)。濟(jì)建設(shè)提供多方位的優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。

　　

【正文】 相關(guān)文件得到更改并將變化內(nèi)容通知有關(guān)人員。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 經(jīng)營部 不定期用各種形式，主動向顧客 介紹本 院 以往 產(chǎn)品 業(yè)績及質(zhì)量情況，提供宣傳資料及相關(guān)的信息。 問詢和咨詢 經(jīng)營部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和個別情況），設(shè)專人解答并記錄。 顧客信息反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)投訴，分別按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 有關(guān)顧客要求的識別，產(chǎn)品要求的評審及與顧客溝通具體執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 為對設(shè)計進(jìn)行有效的控制，本 院 編制了《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，由 工程 技術(shù)部 歸口管理，確保符合以下規(guī)定和要求。 設(shè)計和開發(fā)策劃 為對設(shè)計過程進(jìn)行有效的控制，確保設(shè)計達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，在設(shè)計實(shí)施之前在 總工程師 的領(lǐng)導(dǎo)下， 項(xiàng)目 設(shè)計 負(fù)責(zé)人 應(yīng)進(jìn)行設(shè)計策劃，確定如下各方面的內(nèi)容。 a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)設(shè)計階段和進(jìn)度安排及不同專業(yè)組之間接口的管理； c)適合每個設(shè)計階段的評審和驗(yàn)證活動； d)項(xiàng)目組的組成、職責(zé)和權(quán)限。 策劃的輸出形式是由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制《 設(shè)計輸入文件資料清單 》，總工批準(zhǔn)后實(shí)施。 策劃的輸出隨著設(shè)計工作的進(jìn)展要適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行調(diào)整和更新。 設(shè)計 和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入是實(shí)施設(shè)計的依據(jù)，本 院 根據(jù)合同要求及 《 設(shè)計輸入文件資料清單 》等形式實(shí)施 設(shè)計 ，其內(nèi)容包括： a)功能和性能要求，包括適用性、可信性、安全性、經(jīng)濟(jì)性、可實(shí)施性 ； b)適用的法律法規(guī)要求，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程； c)顧客提供的基礎(chǔ)資料和其他適用的有關(guān)資料和信息； d)以前類似設(shè)計提供的信息； e)本項(xiàng)目特殊的專業(yè)技術(shù)要求和設(shè)計所需的其他要求。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)采用適當(dāng)形式對設(shè)計輸入的充分性與適宜性進(jìn)行評審 ,并在《設(shè)計輸入文件資料清單》中簽認(rèn)。設(shè)計輸入的要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自 相矛盾。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出形式 本 院 的設(shè)計和開發(fā)輸出形式有： 工程設(shè)計領(lǐng)域：項(xiàng)目 報告 書 （ 施工圖設(shè)計 ） 等成果文件。 設(shè)計輸出必須按照有關(guān)規(guī)定得到批準(zhǔn)方可放行。 設(shè)計和開發(fā)輸出要求 本 院 對設(shè)計和開發(fā)輸出的要求包括如下內(nèi)容： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b)給出采購、設(shè)計和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 d)規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性； e)體現(xiàn)技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)合理、施工可行。 設(shè)計和開發(fā)評審 為評 價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別設(shè)計存在的問題并提出必要的措施，本 院 對各階段的設(shè)計成果實(shí)行嚴(yán)格的校審制度，并在適當(dāng)?shù)碾A段依據(jù)《設(shè)計和開發(fā)控制程序》進(jìn)行系統(tǒng)的評審。 設(shè)計和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計輸出能夠滿足輸入的要求，本 院 依照《設(shè)計和開發(fā)控制程序》對設(shè)計成果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方法除校、審之外，還可包括以下活動 : a)變換方法進(jìn)行驗(yàn)算； b)與以往已證實(shí)的類似設(shè)計相比較； c)需要時進(jìn)行試驗(yàn)和證實(shí)。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn) a）為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，對設(shè)計成果進(jìn)行 確認(rèn)。設(shè)計確認(rèn)通常通過包括顧客及有關(guān)第三方參加的外部評審來實(shí)現(xiàn)，并在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。通常的設(shè)計確認(rèn)活動如： 可行性研究報告 ； b)方案設(shè)計的評審活動； c)設(shè)計的審批活動； d)施工圖設(shè)計的會審活動； 確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄隨成果文件存檔。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 己經(jīng)審批過的任何階段的設(shè)計文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改。需 要時，應(yīng)對設(shè)計更改進(jìn)行識別，并保持記錄。適當(dāng)時，則對這種更改進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。 設(shè)計文 件正式發(fā)布前的更改，由原審批人審批。 設(shè)計文件正式發(fā)布后。顧客或施工單位提出的更改應(yīng)形成文件加以保存。更改的評審?fù)ǔＳ稍O(shè)計項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、總工程師審查批準(zhǔn)、然后按規(guī)定程序由 工程技術(shù)部 實(shí)施。 更改后的設(shè)計成果，按照《設(shè)計和開發(fā)控制程序》規(guī)定重新進(jìn)行校審，對原設(shè)計文件作出“作廢”處理。 設(shè)計更改的記錄按《 記錄控制程序 》和《設(shè)計和開發(fā)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行保存。 采購 為確保采購物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足 院 經(jīng)營運(yùn)作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)， 計劃財務(wù)科 制定并執(zhí)行《采購控制程序》。 采 購過程 院 對外供產(chǎn)品或直接影響工程（產(chǎn)品）質(zhì)量的采購過程進(jìn)行評價和選擇，把合格供方作為供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求。合格供方的評定依據(jù)《合格供方的考評和選擇辦法》進(jìn)行，經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方名冊》。 院 對所有合格的供方進(jìn)行定期評價， 計劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)組織 水文 公司（ 項(xiàng)目部 ）、礦評中心（ 項(xiàng)目部 ）、水勘院（項(xiàng)目部） 建立供方檔案，每年 年底 對合格供方重新進(jìn)行業(yè)績評價（綜合考慮質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面因素），根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并對供方措施的落實(shí)進(jìn)行跟蹤記錄。 對供方選擇評價和重新評價的準(zhǔn)則 ,以及采購的其它具體要求見《采購控制程序》。 采購信息 計劃財務(wù)科 根據(jù) 院 辦公會議要求，編制物資及機(jī)械設(shè)備的需求計劃，經(jīng) 院 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。 項(xiàng)目部根據(jù) 項(xiàng)目 需求，編制《物資采購計劃》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行采購。 項(xiàng)目部依據(jù)采購計劃，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，第一次向合格供方采購產(chǎn)品時，可與其簽訂《采購合同》，明確質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，以及對供方的質(zhì)量管理體系、組 織結(jié)構(gòu)、程序、過程、設(shè)備、人員資格等方面進(jìn)行要求，必要時提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙及合同的附件。 具體的采購作業(yè)由采購員以《 采購合同 》 或《采購計劃》 執(zhí)行，《 計劃 》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)，要確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，項(xiàng)目經(jīng)理審批后，才能進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 （ 1） 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)驗(yàn)收。 質(zhì)量管理部應(yīng) 依據(jù) 采購產(chǎn)品檢驗(yàn)和驗(yàn)證方法（包括按物資質(zhì)量程度采用測量 、 觀察、驗(yàn)證、試驗(yàn)、提供合格證明文件或質(zhì)保書等方式） 對 采購的產(chǎn)品是否 滿足規(guī)定的要求， 進(jìn)行抽 查 。 （ 2）采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按采購合同要求進(jìn)行，（項(xiàng)目部）或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，（項(xiàng)目部）負(fù)責(zé)在采購合同中說明驗(yàn)證的具體安排，以及產(chǎn)品放行的方式。 有關(guān)采購過程具體執(zhí)行《采購控制程序》。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 工程技術(shù)部 編制《 地基與基礎(chǔ)施工 過程控制程序》 、《 勘察施工過程控制程序 》、《 地災(zāi)與礦評控制程序 》和《 監(jiān)理過程控制程序 》 ，對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工程技術(shù)部 組織 質(zhì)量管理部 、 計劃財務(wù)科 、項(xiàng)目部等負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行策劃后報總工程師審批，在獲得充足資源后實(shí)施。 工程技術(shù)部 應(yīng)確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，受控條件包括： （ 1） 項(xiàng)目部 從 經(jīng)營部 獲取施工合同書，中標(biāo)文件，施工圖紙等，獲得表述產(chǎn)品特性的信息，和主要技術(shù)指標(biāo) 、 相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)范等或 項(xiàng)目部 通過對這些信息的研究分析，完善施工組織設(shè)計 、 施工方案、監(jiān)理規(guī)劃 等 。 （ 2）必要時，依據(jù)實(shí)現(xiàn)過程策劃（ ）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（ ）編制相關(guān)作業(yè) 指導(dǎo)書，如施工工藝、操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范等 （ 3）對施工中使用的設(shè)備要定期進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng) ,以確保過程能力 。 （ 4）獲得和使用監(jiān)視和測量裝置，按規(guī)定要求使用這些裝置 ,并按 要求對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制 ,如檢測設(shè)備按規(guī)定時間檢定 。 （ 5）對產(chǎn)品特性進(jìn)行進(jìn)行監(jiān)視和測量 。 （ 6）對原材料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的中間產(chǎn)品的放行，以及交付和交付后的 服務(wù)應(yīng)按 工程技術(shù)部 規(guī)定的要求執(zhí)行。 （ 7） 項(xiàng)目部 在確保已按顧客的要求完成全部內(nèi)容，對工程進(jìn)行移 交，辦理工程移交手續(xù)及施工記錄的移交并負(fù)責(zé)交付后保修、服務(wù)工作的組織實(shí)施。 工程技術(shù)部 對 以上幾方面的實(shí)施情況要進(jìn)行監(jiān)視。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證或產(chǎn)品交付后問題才顯露 出的過程。 稱之為“特殊過程”，我 院確認(rèn)的“特殊過程”為 施工生產(chǎn)中的 ：焊接 過程 。 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織對“特殊過程”的確認(rèn)，并將確認(rèn)結(jié)果報總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。 對“特殊過程” 工程技術(shù)部 、 質(zhì)量管理部 應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （ 1） 針對施工程進(jìn)行鑒定，確定，評審選擇最佳施工工藝，制定相關(guān)的程序或準(zhǔn)則，并按規(guī)定實(shí)施。對 設(shè)備能力和人員資格進(jìn)行鑒定，對所使用設(shè)備應(yīng)定期維護(hù)和保養(yǎng)，對人員進(jìn)行培訓(xùn)和資格評定。 （ 2） 操作者使用有關(guān)方法和程序（如操作規(guī)程、作業(yè)知道書）。 （ 3） 保持設(shè)備認(rèn)可、人員資格或過程能力鑒定記錄； （ 4） 施工過程的再確認(rèn)，按照規(guī)定時間間隔或發(fā)生問題時（如停工、設(shè)備事故等）需對這些過程進(jìn)行再次確認(rèn)，確保對影響特殊過程質(zhì)量的變化作出及時反應(yīng)。 （ 5） 對過程的更改進(jìn)行識別、記錄、評審和控制，任何更改后均應(yīng)進(jìn)行再次確認(rèn)。 項(xiàng)目部實(shí)施以上措施。 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性由 工程技術(shù)部 歸口管理，具體執(zhí)行《產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定 工程技術(shù)部 監(jiān)督項(xiàng)目部對采購的產(chǎn)品、施工所需材料，使用“產(chǎn)品標(biāo)識卡”標(biāo)識其名稱、型號（規(guī)格），避免不同類型的產(chǎn)品混淆，明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢”、“合格”、“不合格”、“待定”的檢驗(yàn)狀態(tài)。 項(xiàng)目部對 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過程的標(biāo)識，分別由技術(shù)員填寫相關(guān)記錄，作為 產(chǎn)品 過程標(biāo)識。 產(chǎn)品 追溯性：當(dāng)合同、法規(guī)或本 院 自身需要 ,有可追溯性要求時 ,應(yīng)規(guī)定并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。如 ：地基基礎(chǔ) 工程施工的材料領(lǐng)用 單、 施工日志 、 隱蔽工程記錄 ，水勘院、礦評中心的野外鉆探記錄、野外試驗(yàn)記錄、野外記錄 等。 可追溯 材料 :鋼材、水泥等 及 材料的使用 部位 。 顧客財產(chǎn) 為保證滿足顧客要求 ,提供顧客滿意的產(chǎn)品 ,經(jīng)營部 、項(xiàng)目部 應(yīng)對本 院 所使用的顧客財產(chǎn)進(jìn)行管理。 （ 1） 經(jīng)營部 和 項(xiàng)目部 應(yīng)對接收的顧客財產(chǎn)作好記錄 ,并進(jìn)行標(biāo)識與本院 財產(chǎn)區(qū)分。 （ 2） 經(jīng)營部 和 項(xiàng)目部 對顧客提供的 構(gòu)成 產(chǎn)品的部分或構(gòu)件。如顧客提供的建筑材料、鋼材、水泥等 。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 時 ， 借用顧客的房屋、倉庫和其他設(shè)備 等 。 （ 3） 顧客提供的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行必要的維護(hù)或保養(yǎng)。 （ 4） 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，如規(guī)范，圖紙等，應(yīng)組織相關(guān) 人員對顧客財產(chǎn)進(jìn)行識別、標(biāo)識、驗(yàn)證 ,保護(hù)和維護(hù)，保證接收的顧客財產(chǎn)是合格的 ,如果發(fā)生顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損失或不適用時 ,應(yīng)及時與顧客溝通進(jìn)行處理 ,必要時應(yīng)獲得顧客確認(rèn)，應(yīng)予以記錄。 產(chǎn)品防護(hù) 工程技術(shù)部 應(yīng)對本 院 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程及最終產(chǎn)品的符合性制定相應(yīng)的防護(hù)措施并監(jiān)督檢查實(shí)施情況。 （ 1）從原材料進(jìn)場到產(chǎn)品竣工交付的期間內(nèi)，根據(jù)顧客要求提供防護(hù)，防止 院 內(nèi)產(chǎn)品和施工所用的產(chǎn)品的丟失，損壞和錯用。 （ 2）產(chǎn)品防護(hù)涉及到標(biāo)識、運(yùn)輸、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)各過程的控制，產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分。 （ 3）產(chǎn)品防護(hù)也適用于產(chǎn)品的組成部分（產(chǎn)品已驗(yàn)收的部分工程、各工序等），對特殊防護(hù)要求的產(chǎn)品，如易燃、易爆物品，根據(jù)其特點(diǎn)，采取專門的防護(hù)措施，建筑使用的水泥，要注意保質(zhì)期和防潮。季節(jié)施工（冬施、雨施）時，產(chǎn)品防凍保護(hù)。 （ 4）辦公室負(fù)責(zé)對以技術(shù)資料和有關(guān)報告形成的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。 監(jiān)視和測量裝置的控制 應(yīng)由 計劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，通過對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效控制，使其處于良好狀態(tài)，確保測量能力與測量要求相一致。各部門根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度 、精密度的測量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。 （ 1）對照國家的測量、檢定標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的期限進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定； 計劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)建立檢測設(shè)備臺帳，并對其中的監(jiān)視裝置送往國家認(rèn)可的計量檢測單位校準(zhǔn)或檢定；并保存其記錄； （ 2）當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時， 計劃財務(wù)科 負(fù)責(zé) 制定自檢規(guī)程，由項(xiàng)目部進(jìn)行自檢，并保存記錄 ； （ 3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé) 由專職人員 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行調(diào)整，以確定校準(zhǔn)狀態(tài)； （ 4）項(xiàng)目部相關(guān)人員在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng) 防止 監(jiān)視和測量裝置損壞或失效 ； （ 5） 計劃財務(wù)科 負(fù)責(zé)可能使測量結(jié) 果失效的調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，項(xiàng)目部應(yīng)立即停止使用，并報組織相關(guān)部門