【導(dǎo)讀】螆芄莂蒅蕿膀莁薇襖肆莀蠆蚇荿荿袂袈荿蒁蚅膇蒈薃袁肅蕆蚆蚄罿蒆蒞衿裊蒅薈螞芄蒄蝕羇膀蒃螂螀肆蒃蒂羆聿薄螈袈肈蚇羄膆膇莆螇肂膇葿羈膆蟻螅羄膅螃蚈芃膄蒃袃腿膃薅蚆肅膂蚇袂羈膁莇蚄袇芁葿袀膅芀薂蚃肁艿螄袈肇羋蒄螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈芅莈羅肄蒞蒀螈羀莄薃羃袆莃蚅螆芄莂蒅蕿膀莁薇襖肆莀蠆蚇荿荿袂袈荿蒁蚅膇蒈薃袁肅蕆蚆蚄罿蒆蒞衿裊蒅薈螞芄蒄蝕羇膀蒃螂螀肆蒃蒂羆聿薄螈袈肈蚇羄膆膇莆螇肂膇葿羈膆蟻螅羄膅螃蚈芃膄蒃袃腿膃薅蚆肅膂蚇袂羈膁莇蚄袇芁葿袀膅芀薂蚃肁艿螄袈肇羋蒄螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈芅

　　

【正文】 進(jìn)度估計(jì)是否合理等； 設(shè)計(jì)評審由各相關(guān)部門依據(jù)國家規(guī)范、規(guī)程、《水利水電工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編》及《崗位職責(zé)和任職要求》實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)驗(yàn)證的方式主要有：變換方法進(jìn)行計(jì)算，將所設(shè)計(jì)與已證實(shí)的同類設(shè)計(jì)進(jìn)行比較（如經(jīng)濟(jì)評估），進(jìn)行試驗(yàn)證實(shí)（如新構(gòu)件、新技術(shù)采用）； 設(shè)計(jì)驗(yàn)證具體的方式由技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)確定；形成設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在產(chǎn)品經(jīng)過成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行； 設(shè)計(jì)確認(rèn)的形式分為： a）項(xiàng)目規(guī)模大（工程量）、 投資影響較大、技術(shù)復(fù)雜并涉及專業(yè)較多時(shí)，以會(huì)議形式進(jìn)行確認(rèn)，填寫《設(shè)計(jì)確認(rèn)表》； b）對無類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，且技術(shù)上較為復(fù)雜的，以會(huì)議或記錄形式確認(rèn)； c）政府部門（如市建委審圖辦）對設(shè)計(jì)資質(zhì)、規(guī)范的執(zhí)行審核、確認(rèn)。 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改 設(shè)計(jì)更改按程序文件 Q/《設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序》進(jìn)行。 ，本章編制下列文件： Q/《設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序》 Q/《組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序》 Q/《設(shè)計(jì)輸出、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序》 Q/《設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序》 采購 1. 目的 XX 水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 30 頁 對本公司的采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于對本公司重要辦公設(shè)備的采購及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)本公司和工程招標(biāo)投標(biāo)的物資采購制訂采購計(jì)劃，以及負(fù)責(zé)對供方質(zhì)量評審，采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證； 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購計(jì)劃； 4. 管理內(nèi)容 對供方的評審 技術(shù)經(jīng)營部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和工作需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，填寫《供方評定記錄表》，選擇合格的供方，形成《合格供方名錄表》并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 對供方選擇評價(jià)的準(zhǔn)則包括： a） 質(zhì)量管理體系證明； b）供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； c）供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)主要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試，測試合格才能供貨。 技術(shù)經(jīng)營部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方績效評定表》。 技術(shù)經(jīng)營部對采購的物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由采購負(fù)責(zé)人與供方進(jìn)行協(xié)調(diào)處理直至退貨，對其供貨資格按 的要求進(jìn)行重新評價(jià)。 對服務(wù)供方的控制 適用時(shí)為本公司提供服務(wù)的供方，如鑒定、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向本公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)，并建立《合格服務(wù)供方名錄》。 采購 采購計(jì)劃 相關(guān)部門提出采購申請，由主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人根據(jù)工作計(jì)劃及實(shí)際情況審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購的實(shí)施 XX 水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 31 頁 a） 各部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃、 按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； 采購信息 采購文件 a） 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： — 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； — 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； — 其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。 b） 適當(dāng)時(shí)還包括： — 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； — 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括采購計(jì)劃、合同 及附件等，由技術(shù)經(jīng)營部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a） 由技術(shù)經(jīng)營部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b） 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 各部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資的驗(yàn)收要求在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。 本公司的驗(yàn)證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后公司拒收的可能。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客需求和期望。對產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、控制、產(chǎn)品防護(hù)、產(chǎn)品放行、產(chǎn)品交付和顧客財(cái)產(chǎn)的使用及交付后的活動(dòng)以及可標(biāo)識和追溯性進(jìn)行嚴(yán)格控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 職責(zé) XX 水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 32 頁 a）勘察測繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督工程設(shè)計(jì)過程的技術(shù)、質(zhì)量控制，負(fù)責(zé)組織、審核作業(yè)規(guī)程； b）勘察測繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程，負(fù)責(zé)監(jiān)視工作設(shè)施的維護(hù)、保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書； c）勘察測繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)制定工程設(shè)計(jì)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施進(jìn)度；負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì) 產(chǎn)品的交付，組織實(shí)施后續(xù)服務(wù)； d）勘察測繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)、配合實(shí)施設(shè)計(jì)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性； e）勘察測繪部和設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證，負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品的標(biāo)識及產(chǎn)品交付后的服務(wù)（必要時(shí)）； 受控條件： a）根據(jù)設(shè)計(jì)、招投標(biāo)代理項(xiàng)目具體要求，考慮進(jìn)度情況，結(jié)合生產(chǎn)能力，進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，以進(jìn)可能獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的文件、資料。 b）對特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 c）使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境 。應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； d） 對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控設(shè)備，對這些過程的監(jiān)控應(yīng)形成相關(guān)記錄。 e）相關(guān)人員要具備相應(yīng)資格，并經(jīng)授權(quán)對生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)視和測量； f）按產(chǎn)品規(guī)范和顧客要求對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)放行和交付，并進(jìn)行顧客回訪和滿意度測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司勘察取樣、封存、送樣過程為特殊過程。制定了作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)定了取樣送樣方法、取樣封存送樣儀器的要求、人員的要求等，并定期按要求進(jìn)行確認(rèn)，確保過程能力滿足要求。 標(biāo)識和可追溯性控制 本公司 產(chǎn)品標(biāo)識辦法由技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)制訂并組織實(shí)施，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)對其進(jìn)行追溯。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬部門內(nèi)的標(biāo)識，并負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識 a）標(biāo)識為：圖號、圖紙目錄、封面（首頁）、扉頁（簽署頁）、圖簽、簽署人、XX 水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 33 頁 印章，圖紙上標(biāo)記的工程名稱、工程編號、報(bào)告編號、出圖日期等； b）狀態(tài)：采用合格、不合格、結(jié)果待定、待驗(yàn)收、待確認(rèn)等，并填寫在相應(yīng)的記錄上或以標(biāo)簽作為狀態(tài)標(biāo)識； 顧客財(cái)產(chǎn) 對顧客提供的、構(gòu)成本公司產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)（一般為：設(shè)計(jì) 委托書、項(xiàng)目批準(zhǔn)文件、設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料 ,工程測量、工程地質(zhì)勘察報(bào)告、工程所在地氣象、水文、地震資料等報(bào)告、地形圖、紅線圖以及客戶的信息等）實(shí)施控制。 對顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)愛護(hù)和妥善保管，并實(shí)施以下控制： a）對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識； b）驗(yàn)證顧客財(cái)產(chǎn)與合同規(guī)定的符合性與適用性，填寫《顧客財(cái)產(chǎn)接收單》。如有不適用情況，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。 驗(yàn)證的主要內(nèi)容： (本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任 )。 — 文件和資料是否齊全、可靠、正確； — 內(nèi)容深度是否滿足設(shè)計(jì)要求； — 是否符合技術(shù)要求和法律法規(guī)要求 ； — 技術(shù)接口是否明確。 顧客財(cái)產(chǎn)如發(fā)生損壞、丟失，應(yīng)向顧客報(bào)告，并保持記錄。 注：顧客提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料、工程勘察原始資料和含有建設(shè)項(xiàng)目信息的文件，顧客不再保留其所有權(quán)的，按外來文件實(shí)施控制。 產(chǎn)品的防護(hù) 本公司工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品，均為文本和圖紙，在內(nèi)部交接和交付顧客期間，對輸出文件的符合性采取成品內(nèi)容核對和紙質(zhì)包裝的防護(hù)措施；按規(guī)定的貯存環(huán)境和場所貯存。 ，本章編制下列文件： Q/《設(shè)計(jì)策劃與設(shè)計(jì)計(jì)劃控制程序》 Q/《組織和技術(shù)接口及設(shè)計(jì)輸入控制程序》 Q/《設(shè)計(jì)輸出、評審、驗(yàn)證及確認(rèn)控制程序》 Q/《設(shè)計(jì)歸檔與設(shè)計(jì)更改控制程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 XX 水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 34 頁 1. 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 2. 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的設(shè)備等。 3. 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)測量設(shè)備的檢定以及測量和監(jiān)視軟件的確認(rèn)；負(fù)責(zé)對偏離正常狀態(tài)的測量和監(jiān)視軟件的追蹤處理。 4. 管理內(nèi)容 測量和監(jiān)控軟件的購置和驗(yàn)收 綜合部根據(jù)所需測量要求配置測量、監(jiān)控設(shè)備，對其進(jìn)行驗(yàn)收。 測量和監(jiān)控軟件的初次確認(rèn) 經(jīng)驗(yàn)收合格的測量和監(jiān)控軟件，由技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)鑒定，合格后方能發(fā)放使用，并貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識編號，并填寫《測量監(jiān)控軟件一覽表》； 測量、監(jiān)控軟件的使用維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明使用安裝，確保軟件的測量和監(jiān)控能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使功能失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 在使用測量、監(jiān)控軟件前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常無故障。 使用者在測量監(jiān)控軟件的維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明和操作要求，防止其損壞或失效。 測量、監(jiān)控軟件的修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在一覽表內(nèi)。 測量、監(jiān)控軟件偏離正常狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測軟件偏離正常狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止工作，及時(shí)報(bào)告部門負(fù)責(zé)人。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。各部門應(yīng)組織對軟件故障進(jìn)行分析、維修并重新運(yùn)行，采取相應(yīng)的糾正措施。 對無法修復(fù)的軟件，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報(bào)廢或 作相應(yīng)處理。 測量、監(jiān)控軟件的環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。 對網(wǎng)絡(luò)檢測人員綜合部應(yīng)組織進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)考試合格上崗。 XX 水利勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次： B/0 共 43 頁 第 35 頁 8. 測量、分析和改進(jìn) 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實(shí)現(xiàn)其不斷的改進(jìn)，在對測量和監(jiān)控活動(dòng)作出規(guī)定、策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)： l. 持續(xù)改進(jìn)體系的有效性，使本公司獲益； 2. 確定測量和監(jiān)控的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)； 3. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實(shí)施測量和監(jiān)控活動(dòng)。 監(jiān)視和測量 顧 客滿意 為測量質(zhì)量管理體系績效，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。本公司特編制 Q/《顧客滿意度測量程序》適用于對顧客滿意度的測量。 職責(zé) 技術(shù)經(jīng)營部負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查、測量； 顧客信息收集、分析和處理 a) 市場動(dòng)態(tài)，顧客需求； b) 產(chǎn)品交付反饋，顧客回訪； c) 顧客抱怨或投訴的處理。 顧客滿意度測量 由技術(shù)經(jīng)營部和相關(guān)部門向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》；并組織對《顧客滿意度調(diào)查表》進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析確定本公司工作需改進(jìn)的方面。 內(nèi)部審核 為驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門的質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果的符合