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正文內(nèi)容

水利設(shè)計院質(zhì)量手冊-資料下載頁

2025-10-09 15:09本頁面

【導(dǎo)讀】螆芄莂蒅蕿膀莁薇襖肆莀蠆蚇荿荿袂袈荿蒁蚅膇蒈薃袁肅蕆蚆蚄罿蒆蒞衿裊蒅薈螞芄蒄蝕羇膀蒃螂螀肆蒃蒂羆聿薄螈袈肈蚇羄膆膇莆螇肂膇葿羈膆蟻螅羄膅螃蚈芃膄蒃袃腿膃薅蚆肅膂蚇袂羈膁莇蚄袇芁葿袀膅芀薂蚃肁艿螄袈肇羋蒄螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈芅莈羅肄蒞蒀螈羀莄薃羃袆莃蚅螆芄莂蒅蕿膀莁薇襖肆莀蠆蚇荿荿袂袈荿蒁蚅膇蒈薃袁肅蕆蚆蚄罿蒆蒞衿裊蒅薈螞芄蒄蝕羇膀蒃螂螀肆蒃蒂羆聿薄螈袈肈蚇羄膆膇莆螇肂膇葿羈膆蟻螅羄膅螃蚈芃膄蒃袃腿膃薅蚆肅膂蚇袂羈膁莇蚄袇芁葿袀膅芀薂蚃肁艿螄袈肇羋蒄螁羃芇薆羆衿芆蚈蝿膈芅

  

【正文】 進度估計是否合理等; 設(shè)計評審由各相關(guān)部門依據(jù)國家規(guī)范、規(guī)程、《水利水電工程技術(shù)標準匯編》及《崗位職責和任職要求》實施。 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計驗證的方式主要有:變換方法進行計算,將所設(shè)計與已證實的同類設(shè)計進行比較(如經(jīng)濟評估),進行試驗證實(如新構(gòu)件、新技術(shù)采用); 設(shè)計驗證具體的方式由技術(shù)經(jīng)營部負責確定;形成設(shè)計驗證記錄。 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計確認在產(chǎn)品經(jīng)過成功的設(shè)計驗證之后進行; 設(shè)計確認的形式分為: a)項目規(guī)模大(工程量)、 投資影響較大、技術(shù)復(fù)雜并涉及專業(yè)較多時,以會議形式進行確認,填寫《設(shè)計確認表》; b)對無類似設(shè)計經(jīng)驗,且技術(shù)上較為復(fù)雜的,以會議或記錄形式確認; c)政府部門(如市建委審圖辦)對設(shè)計資質(zhì)、規(guī)范的執(zhí)行審核、確認。 設(shè)計和開發(fā)更改 設(shè)計更改按程序文件 Q/《設(shè)計歸檔與設(shè)計更改控制程序》進行。 ,本章編制下列文件: Q/《設(shè)計策劃與設(shè)計計劃控制程序》 Q/《組織和技術(shù)接口及設(shè)計輸入控制程序》 Q/《設(shè)計輸出、評審、驗證及確認控制程序》 Q/《設(shè)計歸檔與設(shè)計更改控制程序》 采購 1. 目的 XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次: B/0 共 43 頁 第 30 頁 對本公司的采購過程及供方進行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于對本公司重要辦公設(shè)備的采購及供方提供服務(wù)的控制;對供方進行選擇、評價和控制。 3. 職責 技術(shù)經(jīng)營部負責本公司和工程招標投標的物資采購制訂采購計劃,以及負責對供方質(zhì)量評審,采購物資的進貨驗證; 總經(jīng)理批準采購計劃; 4. 管理內(nèi)容 對供方的評審 技術(shù)經(jīng)營部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和工作需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較,填寫《供方評定記錄表》,選擇合格的供方,形成《合格供方名錄表》并經(jīng)總經(jīng)理批準。 對供方選擇評價的準則包括: a) 質(zhì)量管理體系證明; b)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況; c)供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)主要物資的供方,除提供充分的書面證明材料外,還需經(jīng)樣品測試,測試合格才能供貨。 技術(shù)經(jīng)營部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評,填寫《供方績效評定表》。 技術(shù)經(jīng)營部對采購的物資進行檢驗或驗證,發(fā)現(xiàn)不合格時,由采購負責人與供方進行協(xié)調(diào)處理直至退貨,對其供貨資格按 的要求進行重新評價。 對服務(wù)供方的控制 適用時為本公司提供服務(wù)的供方,如鑒定、培訓(xùn)機構(gòu)等,也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向本公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計量試驗室,可不再做服務(wù)質(zhì)量評價,并建立《合格服務(wù)供方名錄》。 采購 采購計劃 相關(guān)部門提出采購申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負責人根據(jù)工作計劃及實際情況審核,由總經(jīng)理批準。 采購的實施 XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次: B/0 共 43 頁 第 31 頁 a) 各部門根據(jù)批準的采購計劃、 按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購; 采購信息 采購文件 a) 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息: — 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求(可直接引用各類標準或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件); — 對產(chǎn)品的驗收要求; — 其他要求,如價格、數(shù)量、交付等。 b) 適當時還包括: — 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求,如對供方產(chǎn)品的安全認證要求,對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等; — 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括采購計劃、合同 及附件等,由技術(shù)經(jīng)營部保管。采購文件發(fā)放前,應(yīng)由發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式: a) 由技術(shù)經(jīng)營部進行進貨驗證; b) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證; 各部門應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物資的驗收要求在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 本公司的驗證不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責任,也不能排除其后公司拒收的可能。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制,以確保滿足顧客需求和期望。對產(chǎn)品的形成過程的確認、控制、產(chǎn)品防護、產(chǎn)品放行、產(chǎn)品交付和顧客財產(chǎn)的使用及交付后的活動以及可標識和追溯性進行嚴格控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 職責 XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次: B/0 共 43 頁 第 32 頁 a)勘察測繪部和設(shè)計所負責指導(dǎo)、監(jiān)督工程設(shè)計過程的技術(shù)、質(zhì)量控制,負責組織、審核作業(yè)規(guī)程; b)勘察測繪部和設(shè)計所負責編制相應(yīng)的作業(yè)規(guī)程,負責監(jiān)視工作設(shè)施的維護、保養(yǎng),編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書; c)勘察測繪部和設(shè)計所負責制定工程設(shè)計計劃并監(jiān)督實施進度;負責工程設(shè)計 產(chǎn)品的交付,組織實施后續(xù)服務(wù); d)勘察測繪部和設(shè)計所負責監(jiān)督、指導(dǎo)、配合實施設(shè)計產(chǎn)品的標識和可追溯性; e)勘察測繪部和設(shè)計所負責各自產(chǎn)品的檢驗、驗證,負責各自產(chǎn)品的標識及產(chǎn)品交付后的服務(wù)(必要時); 受控條件: a)根據(jù)設(shè)計、招投標代理項目具體要求,考慮進度情況,結(jié)合生產(chǎn)能力,進行相應(yīng)的質(zhì)量策劃,以進可能獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的文件、資料。 b)對特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書,其他情況下如必要時也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。 c)使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備,并安排適宜的工作環(huán)境 。應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng); d) 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控,配置適用的測量與監(jiān)控設(shè)備,對這些過程的監(jiān)控應(yīng)形成相關(guān)記錄。 e)相關(guān)人員要具備相應(yīng)資格,并經(jīng)授權(quán)對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視和測量; f)按產(chǎn)品規(guī)范和顧客要求對產(chǎn)品進行檢驗放行和交付,并進行顧客回訪和滿意度測量。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司勘察取樣、封存、送樣過程為特殊過程。制定了作業(yè)指導(dǎo)書,規(guī)定了取樣送樣方法、取樣封存送樣儀器的要求、人員的要求等,并定期按要求進行確認,確保過程能力滿足要求。 標識和可追溯性控制 本公司 產(chǎn)品標識辦法由技術(shù)經(jīng)營部負責制訂并組織實施,當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,應(yīng)對其進行追溯。 相關(guān)部門負責所屬部門內(nèi)的標識,并負責對所有標識的維護。 產(chǎn)品標識 a)標識為:圖號、圖紙目錄、封面(首頁)、扉頁(簽署頁)、圖簽、簽署人、XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次: B/0 共 43 頁 第 33 頁 印章,圖紙上標記的工程名稱、工程編號、報告編號、出圖日期等; b)狀態(tài):采用合格、不合格、結(jié)果待定、待驗收、待確認等,并填寫在相應(yīng)的記錄上或以標簽作為狀態(tài)標識; 顧客財產(chǎn) 對顧客提供的、構(gòu)成本公司產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)(一般為:設(shè)計 委托書、項目批準文件、設(shè)計基礎(chǔ)資料 ,工程測量、工程地質(zhì)勘察報告、工程所在地氣象、水文、地震資料等報告、地形圖、紅線圖以及客戶的信息等)實施控制。 對顧客財產(chǎn)應(yīng)愛護和妥善保管,并實施以下控制: a)對顧客財產(chǎn)進行標識; b)驗證顧客財產(chǎn)與合同規(guī)定的符合性與適用性,填寫《顧客財產(chǎn)接收單》。如有不適用情況,應(yīng)向顧客報告,并保持記錄。 驗證的主要內(nèi)容: (本公司的驗證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責任 )。 — 文件和資料是否齊全、可靠、正確; — 內(nèi)容深度是否滿足設(shè)計要求; — 是否符合技術(shù)要求和法律法規(guī)要求 ; — 技術(shù)接口是否明確。 顧客財產(chǎn)如發(fā)生損壞、丟失,應(yīng)向顧客報告,并保持記錄。 注:顧客提供的設(shè)計基礎(chǔ)資料、工程勘察原始資料和含有建設(shè)項目信息的文件,顧客不再保留其所有權(quán)的,按外來文件實施控制。 產(chǎn)品的防護 本公司工程設(shè)計產(chǎn)品,均為文本和圖紙,在內(nèi)部交接和交付顧客期間,對輸出文件的符合性采取成品內(nèi)容核對和紙質(zhì)包裝的防護措施;按規(guī)定的貯存環(huán)境和場所貯存。 ,本章編制下列文件: Q/《設(shè)計策劃與設(shè)計計劃控制程序》 Q/《組織和技術(shù)接口及設(shè)計輸入控制程序》 Q/《設(shè)計輸出、評審、驗證及確認控制程序》 Q/《設(shè)計歸檔與設(shè)計更改控制程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次: B/0 共 43 頁 第 34 頁 1. 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制,確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 2. 范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進行監(jiān)視和測量用的設(shè)備等。 3. 職責 技術(shù)經(jīng)營部負責測量設(shè)備的檢定以及測量和監(jiān)視軟件的確認;負責對偏離正常狀態(tài)的測量和監(jiān)視軟件的追蹤處理。 4. 管理內(nèi)容 測量和監(jiān)控軟件的購置和驗收 綜合部根據(jù)所需測量要求配置測量、監(jiān)控設(shè)備,對其進行驗收。 測量和監(jiān)控軟件的初次確認 經(jīng)驗收合格的測量和監(jiān)控軟件,由技術(shù)經(jīng)營部負責鑒定,合格后方能發(fā)放使用,并貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識編號,并填寫《測量監(jiān)控軟件一覽表》; 測量、監(jiān)控軟件的使用維護和貯存控制 使用者應(yīng)嚴格按照使用說明使用安裝,確保軟件的測量和監(jiān)控能力與要求相一致,防止發(fā)生可能使功能失效的調(diào)整。使用后要進行適當?shù)木S護。 在使用測量、監(jiān)控軟件前,應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常無故障。 使用者在測量監(jiān)控軟件的維護和貯存過程中,要遵守使用說明和操作要求,防止其損壞或失效。 測量、監(jiān)控軟件的修理、報廢等應(yīng)記錄在一覽表內(nèi)。 測量、監(jiān)控軟件偏離正常狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測軟件偏離正常狀態(tài)時,應(yīng)停止工作,及時報告部門負責人。部門負責人應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向,再評價以往檢測結(jié)果的有效性,確定需重新檢測的范圍并重新檢測。各部門應(yīng)組織對軟件故障進行分析、維修并重新運行,采取相應(yīng)的糾正措施。 對無法修復(fù)的軟件,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認后,由主管領(lǐng)導(dǎo)批準報廢或 作相應(yīng)處理。 測量、監(jiān)控軟件的環(huán)境應(yīng)符合相關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,由各部門負責人負責監(jiān)督檢查。 對網(wǎng)絡(luò)檢測人員綜合部應(yīng)組織進行相應(yīng)的培訓(xùn),經(jīng)考試合格上崗。 XX 水利勘測設(shè)計研究院有限公司 質(zhì)量手冊 版次: B/0 共 43 頁 第 35 頁 8. 測量、分析和改進 總則 為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性,以及實現(xiàn)其不斷的改進,在對測量和監(jiān)控活動作出規(guī)定、策劃和實施時,應(yīng)考慮以下幾點: l. 持續(xù)改進體系的有效性,使本公司獲益; 2. 確定測量和監(jiān)控的方法,應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi); 3. 應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)控活動。 監(jiān)視和測量 顧 客滿意 為測量質(zhì)量管理體系績效,實現(xiàn)持續(xù)改進。本公司特編制 Q/《顧客滿意度測量程序》適用于對顧客滿意度的測量。 職責 技術(shù)經(jīng)營部負責對顧客滿意度進行調(diào)查、測量; 顧客信息收集、分析和處理 a) 市場動態(tài),顧客需求; b) 產(chǎn)品交付反饋,顧客回訪; c) 顧客抱怨或投訴的處理。 顧客滿意度測量 由技術(shù)經(jīng)營部和相關(guān)部門向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》;并組織對《顧客滿意度調(diào)查表》進行統(tǒng)計、分析確定本公司工作需改進的方面。 內(nèi)部審核 為驗證本公司質(zhì)量管理體系涉及的所有部門的質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果的符合
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