【導(dǎo)讀】新疆通途勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司質(zhì)量手冊(cè)引用《新疆維吾爾自治區(qū)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理基本標(biāo)準(zhǔn)〔2009版〕》《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T50380-2006《公路建設(shè)設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、GB/T50379-2006《工程建設(shè)勘察企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》.符合國(guó)家質(zhì)量法規(guī)、政策和行業(yè)規(guī)定及本公司的實(shí)際情況，現(xiàn)批準(zhǔn)成為新疆通途勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，也是向顧客證實(shí)新疆通途勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司質(zhì)量管理體系和提供合格產(chǎn)品能力的依據(jù)，全公司職工務(wù)必以本手冊(cè)的規(guī)定為準(zhǔn)則，規(guī)范自己的質(zhì)量行為。本手冊(cè)于2011年6月16日發(fā)布，自2011年6月23日實(shí)施。為確保XJTTLQ質(zhì)量管理體系的順利建立和持續(xù)有效地運(yùn)行，特授權(quán)總經(jīng)理田剛同志為XJTTLQ管理者代表，并具體履行以下職責(zé)。新疆通途勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司成立于2004年3月。

　　

【正文】 的物理特性 及負(fù)責(zé)人，同時(shí)在勘探記錄中作相應(yīng)記錄。c. 檢測(cè)和試驗(yàn)過(guò)程中，對(duì)測(cè)試所用的樣品應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)，測(cè)試成果以檢測(cè)／試驗(yàn)欄、校對(duì)欄、復(fù)核欄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 實(shí)施方法a. 生產(chǎn)管理部對(duì)設(shè)計(jì)文件的發(fā)送、技術(shù)審查部對(duì)設(shè)計(jì)丈件的質(zhì)量手冊(cè) 歸檔均應(yīng)保存記錄，保證可追溯至產(chǎn)品過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)。 b. 項(xiàng)目(總)負(fù)責(zé)人對(duì)供方提供的勘察／設(shè)計(jì)／咨詢產(chǎn)品和可i自溯，性提出要求并進(jìn)行檢查。 c. 檔案人員負(fù)責(zé)撰寫案卷題名、案卷號(hào)、編制日期等，并對(duì)標(biāo)識(shí)是否正確完整進(jìn)行驗(yàn)證。4. 8 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作，除設(shè)計(jì)控制外還應(yīng)有如下幾方面控制：——行政辦公室按照合同規(guī)定負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件交付；——設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目交底、現(xiàn)場(chǎng)施工配合；——就有工程設(shè)計(jì)的輸出文件（包括圖紙、文件、計(jì)算書）均應(yīng)有標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)的內(nèi)容一般包括：工程項(xiàng)目名稱、設(shè)計(jì)單位名稱、設(shè)計(jì)階段、責(zé)任人員姓名日期、工程代號(hào)、圖紙編號(hào)，使每個(gè)設(shè)計(jì)項(xiàng)目具有唯一性標(biāo)識(shí)和可追溯性?！骷?jí)責(zé)任人的簽署及日期是工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品監(jiān)控狀態(tài)的重要標(biāo)識(shí)；——工程設(shè)計(jì)文件應(yīng)具有可追溯性，本公司的設(shè)計(jì)輸出文件格式和工程號(hào)由行政辦公室分配規(guī)定?！櫩吞峁┑母鞣N設(shè)計(jì)依據(jù)性文件或資料要進(jìn)行登錄、標(biāo)識(shí)和驗(yàn)證，并妥善保存。（包括對(duì)顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)）當(dāng)有丟失、損壞或有不適用的情況時(shí)要做質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/07第四章 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程版 次： 2011A修改碼： 0頁(yè) 次： 9/9出記錄并及時(shí)向顧客報(bào)告；——當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供資料不符合要求或有誤時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客提出并予以記錄。向顧客提交的各種設(shè)計(jì)成品由包膠室負(fù)責(zé)包裝，防止損壞。由行政辦公室負(fù)責(zé)提交，提交時(shí)要有簽收記錄，行政辦公室負(fù)責(zé)保存發(fā)送記錄。 交付和服務(wù)咨詢、設(shè)計(jì)成品、施工圖更改文件經(jīng)打印、出版后，由生產(chǎn)管理部對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)進(jìn)行最終檢查，確認(rèn)后加蓋《勘察設(shè)計(jì)資格專用章》，更改文件另外加蓋《設(shè)計(jì)更改專用章》；除規(guī)定存檔外，由責(zé)任部門送生產(chǎn)管理部，由生產(chǎn)管理部按合同要求核查數(shù)量，由存政部攜院公文移交函迭交顧客，顧客在院收發(fā)文登記本上簽收：如郵寄設(shè)計(jì)成品，要核對(duì)接收單位，以免錯(cuò)發(fā)。XHPSDRI按合同規(guī)定的服務(wù)范圍和內(nèi)容進(jìn)行服務(wù)，服務(wù)執(zhí)行《服務(wù)控制程序》(QsXJTTLQ/10)質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/08第五章 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 次：2011A修改碼：0頁(yè) 次：1/45. 測(cè)量、分析和改進(jìn)總則本公司通過(guò)如下途徑實(shí)現(xiàn)對(duì)工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系的監(jiān)視測(cè)量、分析和改進(jìn)：a． 通過(guò)設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)等手段證實(shí)工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品的符合比（包括顧客的要求和相關(guān)法律、法規(guī)及社會(huì)要求）；引用《依據(jù)：新疆維吾爾自治區(qū)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)質(zhì)量管理基本標(biāo)準(zhǔn)〔2009版〕》。b． 通過(guò)管理評(píng)審、數(shù)據(jù)分析以及采用相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效地持續(xù)改進(jìn)。a． 在工程施工開(kāi)始后的適當(dāng)時(shí)間，技術(shù)經(jīng)營(yíng)部通過(guò)設(shè)總向顧客/業(yè)主發(fā)送《工程設(shè)計(jì)》、服務(wù)質(zhì)量見(jiàn)意征詢表，技術(shù)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)回收的函件顧客對(duì)項(xiàng)目整體及各專業(yè)的評(píng)價(jià)，進(jìn)行顧客的滿意度分析統(tǒng)計(jì)；b． 行政辦公室制訂并組織實(shí)施每年的質(zhì)量回訪（抽樣）計(jì)劃，收集顧客/業(yè)主的意見(jiàn)，作為評(píng)價(jià)本公司顧客滿意度的依據(jù)之一；c． 各部門有責(zé)任處理好顧客的問(wèn)詢、來(lái)電、來(lái)函、抱怨等，與顧客進(jìn)行溝通，并把信息傳遞到總工程師處；d． 行政辦公室負(fù)責(zé)各類書面投訴登記，并督促相關(guān)部門進(jìn)行處理。顧客的書面投訴和處理結(jié)果由行政辦公室登錄保存。a． 實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否有效實(shí)施與保持，內(nèi)審的結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入。a． 總工程師負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施年度內(nèi)部審核計(jì)劃。審核計(jì)劃應(yīng)根據(jù)以往監(jiān)視和測(cè)量；b． 行政辦公室通過(guò)設(shè)計(jì)確認(rèn)、質(zhì)量檢查和質(zhì)量回訪的結(jié)果來(lái)驗(yàn)證工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的有效性；c． 各級(jí)責(zé)任人的簽署是工程設(shè)計(jì)各階段產(chǎn)品控制狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，簽署齊全是質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/08第五章 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 次：2011A修改碼：0頁(yè) 次：2/4產(chǎn)品放行的必要條件。 (1)所列的方法，收集數(shù)據(jù)，分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識(shí)別質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施方向。數(shù)據(jù)分析包括收集信息、救據(jù)牙口分析數(shù)據(jù)，責(zé)任單位為技術(shù)審查部，各受控單位協(xié)助進(jìn)行數(shù)據(jù)、信息收集工作，數(shù)據(jù)收集方法有直接采用記錄、交談、調(diào)查等。 (1)數(shù)據(jù)的范圍和來(lái)源主要包括： a 顧客滿意信息，如表?yè)P(yáng)信、滿意度調(diào)查表及投訴等。 b 產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息：如勘察／設(shè)計(jì)／咨詢文件校審記錄、設(shè)計(jì)回訪記錄、外業(yè)驗(yàn)收紀(jì)妥、質(zhì)量問(wèn)題調(diào)查報(bào)告、工程建設(shè)主管部門行業(yè)協(xié)會(huì)的質(zhì)量檢查、評(píng)獎(jiǎng)，設(shè)計(jì)代表紐／設(shè)計(jì)代表服務(wù)報(bào)告及勘察／設(shè)計(jì)／咨詢確認(rèn)紀(jì)要、審查報(bào)告等b． 審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)出具“不合格報(bào)告”由受審部門負(fù)責(zé)人簽署認(rèn)可并分析原因及制定糾正措施；f. 內(nèi)審人員應(yīng)跟蹤受審方采取糾正措施的結(jié)果并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果；g. 內(nèi)審報(bào)告由總工程師（審核組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)編制；h. 、審核記錄、驗(yàn)證結(jié)果、審核報(bào)告應(yīng)予保存c質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)信息：如內(nèi)審不分格報(bào)告、認(rèn)證審核和年度監(jiān)督審核不合格報(bào)告、分理評(píng)審報(bào)告、過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量故據(jù)等。 d 供方的有關(guān)故據(jù)、信息．， e 院競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息。(2)數(shù)據(jù)分析適用的統(tǒng)計(jì)方法主要有： a. 直方圖。 b. 排列圖。 c. 控制圖。 d. 因果分析圖、系統(tǒng)圖。 e. 數(shù)據(jù)表和指標(biāo)對(duì)比表等。質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/08第五章 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 次：2011A修改碼：0頁(yè) 次：3/4 (3)技術(shù)審查部對(duì)收集的數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行篩選，對(duì)適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，提供顧客滿意度、產(chǎn)品優(yōu)良品率、建設(shè)工程要求的符合性及勘察／設(shè)計(jì)／咨詢產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能力評(píng)價(jià)。a． 總工程師運(yùn)用內(nèi)部審核的方法對(duì)質(zhì)量管理體系中各類過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b． 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不當(dāng)或未能達(dá)到過(guò)程策劃的結(jié)果時(shí)，則采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以保證質(zhì)量管理體系過(guò)程具備適宜的能力。：a． 偏離設(shè)計(jì)質(zhì)量特性的設(shè)計(jì)為不合格品，對(duì)已經(jīng)發(fā)生的不合格品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、隔離和處置，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付；b． 在設(shè)計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品有設(shè)計(jì)人員按評(píng)審/校審意見(jiàn)修改達(dá)到合格；c． 行政辦公室負(fù)責(zé)對(duì)工程設(shè)計(jì)交付后發(fā)現(xiàn)的不合格的評(píng)審和處置，對(duì)已發(fā)的不合格文件應(yīng)收回，進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，以防誤用。在不合格品得到糾正后，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求；c． 對(duì)供方的不合格品采取拒絕的處置。、設(shè)計(jì)驗(yàn)證等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)工程設(shè)計(jì)產(chǎn)品的評(píng)審的考核結(jié)果提出相應(yīng)的質(zhì)量管理體系改進(jìn)的措施，包括日常的改進(jìn)和重大改進(jìn)，提出質(zhì)量管理體系的有效性；b. 改進(jìn)方法可包括采取糾正措施、預(yù)防措施，修改體系文件等根據(jù)具體情況選擇效率高，有效性好的改進(jìn)活動(dòng)；a． 各部門對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作過(guò)程中產(chǎn)生不合格的原因，采取糾正措施，預(yù)防不合格的再發(fā)生；b． 糾正措施與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)；c． 行政辦公室跟蹤糾正措施的有效性，并保持記錄。各部門針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作中潛在不合格的原因，制定預(yù)防措施，防止不質(zhì)量手冊(cè)QSA/XJTTLQ/08第五章 測(cè)量、分析和改進(jìn)版 次：2011A修改碼：0頁(yè) 次：4/4合格發(fā)生；a． 預(yù)防措施應(yīng)與潛在的不合格影響程度相適應(yīng)； 　　感謝您的閱讀