【正文】 、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用的指導(dǎo)實(shí)施監(jiān)督工作； f、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 、 、 、 、 、 。 （ 5） 質(zhì)量管理部 a、負(fù)責(zé)原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)的管理； b、負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，組織跟蹤、驗(yàn)證審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正措施情況，監(jiān)督改進(jìn)； c、負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； d、負(fù)責(zé)對不合格品實(shí)施控制，搞好糾正和預(yù)防措施的控制； e、按照 院 長 和管理者代表的指令，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制程序文件，并做好更改、修訂工作； f、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行檢查；主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 、 、 、 ； （ 6） 工程技術(shù)部 a、負(fù)責(zé)落實(shí) 本部門的 分解質(zhì)量目標(biāo)； b、參加管理評(píng)審及內(nèi)部質(zhì)量審核； c、 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和新項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)； d、 負(fù)責(zé)項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)指導(dǎo)與進(jìn)度的監(jiān)督工作； e、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 、 、 ； f、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目部施工技術(shù)的指導(dǎo)與監(jiān)督檢查； g、負(fù)責(zé)項(xiàng)目部現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的指導(dǎo)與監(jiān)督工作。 （ 7） 經(jīng)營部 a、負(fù)責(zé)對顧客的要求（信息、標(biāo)書、合同）進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)向相關(guān)部門傳遞； b、參加管理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核工作； c、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢 查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 ； d、負(fù)責(zé)把顧客的意向傳達(dá)到各相關(guān)部門； e、負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查，收集工程回訪、保修反饋信息，并做好統(tǒng)計(jì)分析。 （ 8） 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 a、負(fù)責(zé)工程設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的購置、測量檢定。并負(fù)責(zé)使用、維護(hù)及管理的監(jiān)督工作，制訂維修計(jì)劃，保存維修記錄； b、負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、建立和更新《合格供方名冊》； c、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場倉庫的管理工作； d、負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需要的原材料、半成品的采購進(jìn)行監(jiān)督控制； e、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 ； f、參加內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審； g、負(fù)責(zé)對設(shè)備材料產(chǎn)品及其相關(guān)信息進(jìn)行記錄和管理。 （ 9） 勞動(dòng)人事科 a、負(fù)責(zé)制定各級(jí)人員的崗位 任職要求 ； b、負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)計(jì)劃，保存培訓(xùn)記錄； c、 負(fù)責(zé)特殊人員檔案管理和組織員工評(píng)審的工作； c、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)為： 。 （ 10） 辦公室 a、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的發(fā)放和歸檔管理及施工工程類資料的歸檔； b、參加內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核及管理評(píng)審； c、負(fù)責(zé) 院 內(nèi)外部的信息溝通； d、負(fù)責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，其 主控標(biāo)準(zhǔn)是： ； （ 11） 各分公司 （項(xiàng)目部） 、 礦評(píng) 中心 a、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行 勘查院 的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ，建立本部門（項(xiàng)目部）的質(zhì)量目標(biāo)，并實(shí)施 ； b、負(fù)責(zé) 質(zhì)量計(jì)劃（ 施工組織設(shè)計(jì) 、監(jiān)理規(guī)劃） 的編制； c、負(fù)責(zé)對生產(chǎn) 或 服務(wù) 質(zhì)量 的自檢，糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施； d、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)顧客財(cái)產(chǎn)的管理和標(biāo)識(shí)； e、負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，不同檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并以不同區(qū)域放置及維護(hù)； f、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 的防護(hù)、保 護(hù)和 交驗(yàn) 工作 ； g、負(fù)責(zé) 產(chǎn)品 材料的采購、保管及供方信息的收集； h、負(fù)責(zé)施工設(shè)備的維修保養(yǎng)工作。 （ 12） 院 各級(jí)人員的崗位職責(zé)和權(quán)限見 院 《管理職責(zé)匯編》。 管理者代表 負(fù)責(zé) 院 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； 向 院長 報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，以及需要改進(jìn)的方面； 促進(jìn) 院 全體員工樹立滿足顧客要求的意識(shí)； 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)。 負(fù)責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的監(jiān)督與協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃； 內(nèi)部 溝通 院 必須確保組織內(nèi)不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)的質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通， 企管部 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報(bào)、聲像設(shè)備、會(huì)議記錄等促進(jìn) 院 內(nèi)部的溝通。 管理評(píng)審 總則 院 企管部 編制《管理評(píng)審程序》，管理評(píng)審一年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不得超過 12 個(gè)月。 院長 負(fù)責(zé)主持召開管理評(píng)審會(huì)議，評(píng)價(jià) 院 的質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系是否有變更的需求（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）， 企管部 負(fù)責(zé)管理 評(píng)審的記錄、并予以保存。 管理評(píng)審的輸入 （ 1）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）； （ 2）顧客的反饋與投訴的處理，包括顧客滿意度測量結(jié)果及與顧客有關(guān)的重要信息； （ 3）施工工程質(zhì)量的符合性和質(zhì)量管理體系的過程業(yè)績； （ 4）質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況； （ 5）以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況和有效性； （ 6）可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃，法律法規(guī)的變化等）； （ 7）對改進(jìn)的建議。 管理評(píng)審的輸出 評(píng)審輸出一般反映對以上輸入進(jìn)行 分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果，輸出可做以下方面有關(guān)的改進(jìn)要求： （ 1）質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需要改進(jìn)； （ 3）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在貫徹，是否需要改進(jìn)； （ 4）是否需要進(jìn)行相關(guān)的審核或改進(jìn)； （ 5）管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜與充分，是否需要補(bǔ)充； （ 6）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 院 企管部 對管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行記錄并總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門采取相應(yīng)措施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證措施的實(shí)施情況。 第六章、資源管理 6. 資源管理 資源提供 （ 1） 院 應(yīng)確立并提供確保顧客滿意和實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的資源，對資源進(jìn)行有效管理。由 勞動(dòng)人事科 對其進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。 資源應(yīng)包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境及技術(shù)，信息，財(cái)務(wù)等。 （ 2） 院 為滿足顧客要求，貫徹 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境都作了相應(yīng)的要求，具體參見《人力資源控制程序》《設(shè)備管理規(guī)定》《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》中的規(guī)定，由 勞動(dòng)人事科 、 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 和 工程技術(shù)部 歸口制定需求，由 勞動(dòng)人 事科 統(tǒng)一測評(píng)資源是否適宜與完備，并將測評(píng)報(bào)告上報(bào) 院長 。 人力資源 總則 勞動(dòng)人事科 組織各部門確認(rèn)從事產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，明確每一個(gè)崗位工作人員教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，經(jīng)管理者代表審批后，作為人員選擇、安排和考評(píng)的主要依據(jù)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) （ 1） 勞動(dòng)人事科 負(fù)責(zé)組織確定各類人員的能力，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)人員、采購人員、 項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)員 、 安全員、 倉管人員、內(nèi)審員、特殊工作人員、工程技術(shù)人員等；通過對各類人員能力的考評(píng)，明確需要實(shí) 施的相應(yīng)培訓(xùn)。 （ 2）培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施或其它措施 ①每年年底 勞動(dòng)人事科 根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及 院 發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培 訓(xùn)，具備從事工作所必須的能力（資格）。 ②計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)需求申請表》的形式提出，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門和 勞動(dòng)人事科 共同組織實(shí)施。 ③培訓(xùn)效果評(píng)估 每年年底由 勞動(dòng)人事科 組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開展培訓(xùn)工作。 ④ 勞動(dòng)人事科 應(yīng)有措施 確保每一位員工能意識(shí)到本職工作對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為 院 持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 ⑤每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)工作登記表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表、相應(yīng)試卷（考核記錄）及獲得的證書等送交 勞動(dòng)人事科 ，由 勞動(dòng)人事科 保存。 基礎(chǔ)設(shè)施 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 負(fù)責(zé)確定 所有 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所必須的（基礎(chǔ)）設(shè)施，（包括項(xiàng)目部 和辦公室，生產(chǎn)工具和設(shè)備，計(jì)算機(jī)和配套的軟件，水電的供應(yīng)等），計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé) 對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施 進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù) 并保存有關(guān)記錄 。 相關(guān)記錄 《 施 工 設(shè)備購置申請表 》 YS/JL63001 《 施工設(shè)備一覽表》 YS/JL63002 《 設(shè)備檢修計(jì)劃》 YS/JL63003 《 設(shè)備檢查維修記錄》 YS/JL63004 《 施工設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收清單》 YS/JL63005 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指：人員作業(yè)時(shí)所處的一組條件。 為達(dá)到產(chǎn)品符合要求對工作環(huán)境進(jìn)行識(shí)別并確定環(huán)境管理的要求， 工程技術(shù)部 是工作環(huán)境主管部門，其內(nèi)容包括： a)識(shí) 別和管理工作環(huán)境，包括：物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素。 b)識(shí)別和管理環(huán)境的目的是為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求提供必要的條件和因素。 c)人的因素應(yīng)考慮在各種工作環(huán)境下的工作方法、操作方法、安全規(guī)則、操作指南、人體工效、員工使用特殊設(shè)備的技能。 d)物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動(dòng)、噪音、溫度、濕度、污染、清潔度等環(huán)境條件，并對這些環(huán)境實(shí)施監(jiān)控。 e) 施工環(huán)境應(yīng)考慮季節(jié)性（冬施、雨施）施工環(huán)境。 第七章、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 由 工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部對產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)監(jiān)督施工和服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與 院 質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)，資源管理）相一致，并且形成具有可操作性文件。 工程技術(shù)部 根據(jù)策劃的結(jié)果， 組織各有關(guān)部門 編制相應(yīng)的 《礦 評(píng)計(jì)劃》、 《施工組織設(shè)計(jì)》 、 《施工方案》、 《監(jiān)理規(guī)劃》等 必須確保以下內(nèi)容： （ 1）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； （ 2）針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； （ 3）過程實(shí)施的階段，有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源； （ 4）應(yīng)采用的 工藝流程，特定程序，方法和作業(yè)指導(dǎo)書； （ 5）具體試驗(yàn)、檢驗(yàn)方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則； （ 6）證明過程和產(chǎn)品符合性所必需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄； （ 7）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 院 必要時(shí)（ A 類合同）由總工程師主持， 工程技術(shù)部 、 經(jīng)營部 、質(zhì)量管理部 、 計(jì)劃財(cái)務(wù)科 、 分公司（ 項(xiàng)目部 ）、礦評(píng)中心 及有關(guān)人員參加，對產(chǎn)品實(shí)施的具體過程進(jìn)行策劃，且形成需要的文件。 與顧客有關(guān)的過程 院 經(jīng)營部 制定并執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，對顧客的需求加以識(shí)別和評(píng)審， 并與顧客溝通，以確保顧客滿意。 產(chǎn)品要求的確定 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)確認(rèn)產(chǎn)品要求，具體步驟是： （ 1）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動(dòng)的要求，由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)與顧客溝通，在招標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議和其后雙方簽訂的合同中規(guī)定。 （ 2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求，由 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)通過市場調(diào)查、顧客滿意度調(diào)查等方式獲取。 （ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求， 包括： 《建筑法》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制條文》 《監(jiān)理規(guī)范》等 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例等與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)。 （ 4） 院 確立的任何附加要求， 經(jīng) 營部 負(fù)責(zé)通過，《合同評(píng)審會(huì)簽表》或《合同評(píng)審報(bào)告》等予以明確。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 經(jīng)營部 組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在 院 向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書，接受合同或訂單及接受合同或訂單的改變）。 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對已識(shí)別的顧客要求連同 院 確定的附加要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審方式為：會(huì)簽評(píng)審和會(huì)議評(píng)審， A 類合同（有特殊要求或 300 萬元以上）進(jìn)行會(huì)議評(píng)審， B 類（無特殊要求或300 萬元以下）、 C 類（上級(jí)指令）進(jìn)行會(huì)簽評(píng)審。 評(píng)審應(yīng)確保： （ 1）產(chǎn)品 要求得到滿足； （ 2）與以前相同產(chǎn)品一致的合同或訂單的要求已經(jīng)解決； （ 3） 院 有能力滿足規(guī)定的要求。 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審引發(fā)的措施的記錄，由 經(jīng)營部 予以保存。 在顧客提供的要求沒有形式文件時(shí)， 院 在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 當(dāng) 產(chǎn)品 要求發(fā)生變化時(shí)， 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決，重大變化應(yīng)及時(shí)請示分管副 院長 并報(bào) 院長 協(xié)調(diào)解決； 經(jīng)營部 和 工程技術(shù)部 應(yīng)確保