【正文】 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置不符合要求時，項目部應(yīng)立即停止使用，并報組織相關(guān)部門。各部門根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度 、精密度的測量和監(jiān)控裝置（包括工藝參數(shù)監(jiān)控用的儀器儀表），為產(chǎn)品符合確定要求提供證據(jù)。 （ 4）辦公室負責(zé)對以技術(shù)資料和有關(guān)報告形成的產(chǎn)品進行防護。 （ 3）產(chǎn)品防護也適用于產(chǎn)品的組成部分（產(chǎn)品已驗收的部分工程、各工序等），對特殊防護要求的產(chǎn)品，如易燃、易爆物品，根據(jù)其特點，采取專門的防護措施，建筑使用的水泥，要注意保質(zhì)期和防潮。 （ 1）從原材料進場到產(chǎn)品竣工交付的期間內(nèi)，根據(jù)顧客要求提供防護，防止 院 內(nèi)產(chǎn)品和施工所用的產(chǎn)品的丟失，損壞和錯用。 （ 4） 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，如規(guī)范，圖紙等，應(yīng)組織相關(guān) 人員對顧客財產(chǎn)進行識別、標(biāo)識、驗證 ,保護和維護，保證接收的顧客財產(chǎn)是合格的 ,如果發(fā)生顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失，損失或不適用時 ,應(yīng)及時與顧客溝通進行處理 ,必要時應(yīng)獲得顧客確認，應(yīng)予以記錄。產(chǎn)品實現(xiàn)過程 時 ， 借用顧客的房屋、倉庫和其他設(shè)備 等 。 （ 2） 經(jīng)營部 和 項目部 對顧客提供的 構(gòu)成 產(chǎn)品的部分或構(gòu)件。 顧客財產(chǎn) 為保證滿足顧客要求 ,提供顧客滿意的產(chǎn)品 ,經(jīng)營部 、項目部 應(yīng)對本 院 所使用的顧客財產(chǎn)進行管理。如 ：地基基礎(chǔ) 工程施工的材料領(lǐng)用 單、 施工日志 、 隱蔽工程記錄 ，水勘院、礦評中心的野外鉆探記錄、野外試驗記錄、野外記錄 等。 項目部對 產(chǎn)品實現(xiàn) 過程的標(biāo)識，分別由技術(shù)員填寫相關(guān)記錄，作為 產(chǎn)品 過程標(biāo)識。 項目部實施以上措施。 （ 3） 保持設(shè)備認可、人員資格或過程能力鑒定記錄； （ 4） 施工過程的再確認，按照規(guī)定時間間隔或發(fā)生問題時（如停工、設(shè)備事故等）需對這些過程進行再次確認，確保對影響特殊過程質(zhì)量的變化作出及時反應(yīng)。對 設(shè)備能力和人員資格進行鑒定，對所使用設(shè)備應(yīng)定期維護和保養(yǎng)，對人員進行培訓(xùn)和資格評定。 工程技術(shù)部 負責(zé)組織對“特殊過程”的確認，并將確認結(jié)果報總工程師批準(zhǔn)后實施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證或產(chǎn)品交付后問題才顯露 出的過程。 （ 7） 項目部 在確保已按顧客的要求完成全部內(nèi)容，對工程進行移 交，辦理工程移交手續(xù)及施工記錄的移交并負責(zé)交付后保修、服務(wù)工作的組織實施。 （ 5）對產(chǎn)品特性進行進行監(jiān)視和測量 。 （ 2）必要時，依據(jù)實現(xiàn)過程策劃（ ）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審（ ）編制相關(guān)作業(yè) 指導(dǎo)書，如施工工藝、操作規(guī)程和檢驗規(guī)范等 （ 3）對施工中使用的設(shè)備要定期進行維護和保養(yǎng) ,以確保過程能力 。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 工程技術(shù)部 組織 質(zhì)量管理部 、 計劃財務(wù)科 、項目部等負責(zé)人及相關(guān)人員對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行策劃后報總工程師審批，在獲得充足資源后實施。 有關(guān)采購過程具體執(zhí)行《采購控制程序》。 質(zhì)量管理部應(yīng) 依據(jù) 采購產(chǎn)品檢驗和驗證方法（包括按物資質(zhì)量程度采用測量 、 觀察、驗證、試驗、提供合格證明文件或質(zhì)保書等方式） 對 采購的產(chǎn)品是否 滿足規(guī)定的要求， 進行抽 查 。 具體的采購作業(yè)由采購員以《 采購合同 》 或《采購計劃》 執(zhí)行，《 計劃 》要包括采購產(chǎn)品的名稱、型號（或規(guī)格等級）、數(shù)量、交期、驗收標(biāo)準(zhǔn)等事項，要確保所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的，項目經(jīng)理審批后，才能進行采購。 項目部根據(jù) 項目 需求，編制《物資采購計劃》，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可進行采購。 對供方選擇評價和重新評價的準(zhǔn)則 ,以及采購的其它具體要求見《采購控制程序》。合格供方的評定依據(jù)《合格供方的考評和選擇辦法》進行，經(jīng)評定合格的供方列入《合格供方名冊》。 采購 為確保采購物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，滿足 院 經(jīng)營運作的需要，使采購過程處于受控狀態(tài)， 計劃財務(wù)科 制定并執(zhí)行《采購控制程序》。 更改后的設(shè)計成果，按照《設(shè)計和開發(fā)控制程序》規(guī)定重新進行校審，對原設(shè)計文件作出“作廢”處理。顧客或施工單位提出的更改應(yīng)形成文件加以保存。 設(shè)計文 件正式發(fā)布前的更改，由原審批人審批。適當(dāng)時，則對這種更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準(zhǔn)。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 己經(jīng)審批過的任何階段的設(shè)計文件，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改。設(shè)計確認通常通過包括顧客及有關(guān)第三方參加的外部評審來實現(xiàn)，并在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。驗證方法除校、審之外，還可包括以下活動 : a)變換方法進行驗算； b)與以往已證實的類似設(shè)計相比較； c)需要時進行試驗和證實。 設(shè)計和開發(fā)評審 為評 價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力，識別設(shè)計存在的問題并提出必要的措施，本 院 對各階段的設(shè)計成果實行嚴(yán)格的校審制度，并在適當(dāng)?shù)碾A段依據(jù)《設(shè)計和開發(fā)控制程序》進行系統(tǒng)的評審。 設(shè)計和開發(fā)輸出要求 本 院 對設(shè)計和開發(fā)輸出的要求包括如下內(nèi)容： a)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求； b)給出采購、設(shè)計和服務(wù)提供的適當(dāng)信息； c)包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出形式 本 院 的設(shè)計和開發(fā)輸出形式有： 工程設(shè)計領(lǐng)域：項目 報告 書 （ 施工圖設(shè)計 ） 等成果文件。 項目負責(zé)人應(yīng)采用適當(dāng)形式對設(shè)計輸入的充分性與適宜性進行評審 ,并在《設(shè)計輸入文件資料清單》中簽認。 策劃的輸出隨著設(shè)計工作的進展要適當(dāng)?shù)倪M行調(diào)整和更新。 a)產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b)設(shè)計階段和進度安排及不同專業(yè)組之間接口的管理； c)適合每個設(shè)計階段的評審和驗證活動； d)項目組的組成、職責(zé)和權(quán)限。 為對設(shè)計進行有效的控制，本 院 編制了《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，由 工程 技術(shù)部 歸口管理，確保符合以下規(guī)定和要求。 顧客信息反饋和投訴 各部門接獲顧客反饋的有關(guān)投訴，分別按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》進行處理。 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息 經(jīng)營部 不定期用各種形式，主動向顧客 介紹本 院 以往 產(chǎn)品 業(yè)績及質(zhì)量情況，提供宣傳資料及相關(guān)的信息。 在顧客提供的要求沒有形式文件時， 院 在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。 評審應(yīng)確保： （ 1）產(chǎn)品 要求得到滿足； （ 2）與以前相同產(chǎn)品一致的合同或訂單的要求已經(jīng)解決； （ 3） 院 有能力滿足規(guī)定的要求。 產(chǎn)品要求的評審 經(jīng)營部 組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，評審應(yīng)在 院 向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標(biāo)書，接受合同或訂單及接受合同或訂單的改變）。 （ 3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求， 包括： 《建筑法》、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制條文》 《監(jiān)理規(guī)范》等 的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、條例等與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)。 產(chǎn)品要求的確定 經(jīng)營部 負責(zé)確認產(chǎn)品要求，具體步驟是： （ 1）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求，由 經(jīng)營部 負責(zé)與顧客溝通，在招標(biāo)書、技術(shù)協(xié)議和其后雙方簽訂的合同中規(guī)定。 院 必要時（ A 類合同）由總工程師主持， 工程技術(shù)部 、 經(jīng)營部 、質(zhì)量管理部 、 計劃財務(wù)科 、 分公司（ 項目部 ）、礦評中心 及有關(guān)人員參加，對產(chǎn)品實施的具體過程進行策劃，且形成需要的文件。 第七章、產(chǎn)品實現(xiàn) 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 由 工程技術(shù)部 負責(zé)組織項目部對產(chǎn)品 實現(xiàn)所要求的過程及子過程的順序和關(guān)系進行策劃，并重點監(jiān)督施工和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與 院 質(zhì)量管理體系的其他要求（如管理職責(zé)，資源管理）相一致，并且形成具有可操作性文件。 d)物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、噪音、溫度、濕度、污染、清潔度等環(huán)境條件，并對這些環(huán)境實施監(jiān)控。 b)識別和管理環(huán)境的目的是為達到產(chǎn)品符合性要求提供必要的條件和因素。 相關(guān)記錄 《 施 工 設(shè)備購置申請表 》 YS/JL63001 《 施工設(shè)備一覽表》 YS/JL63002 《 設(shè)備檢修計劃》 YS/JL63003 《 設(shè)備檢查維修記錄》 YS/JL63004 《 施工設(shè)備進場驗收清單》 YS/JL63005 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指：人員作業(yè)時所處的一組條件。 ⑤每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)工作登記表》，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)簽到表、記錄表、相應(yīng)試卷（考核記錄）及獲得的證書等送交 勞動人事科 ，由 勞動人事科 保存。 ③培訓(xùn)效果評估 每年年底由 勞動人事科 組織相關(guān)部門進行培訓(xùn)效果的評估，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 （ 2）培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施或其它措施 ①每年年底 勞動人事科 根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及 院 發(fā)展方向，制定下年度的培訓(xùn)計劃，經(jīng) 院長 批準(zhǔn)后，下發(fā)到各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培 訓(xùn)，具備從事工作所必須的能力（資格）。 人力資源 總則 勞動人事科 組織各部門確認從事產(chǎn)品質(zhì)量工作人員的能力，明確每一個崗位工作人員教育（學(xué)歷）、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗的具體要求，經(jīng)管理者代表審批后，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。 資源應(yīng)包括：人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境及技術(shù)，信息，財務(wù)等。 第六章、資源管理 6. 資源管理 資源提供 （ 1） 院 應(yīng)確立并提供確保顧客滿意和實施質(zhì)量管理體系所需的資源，對資源進行有效管理。 管理評審的輸出 評審輸出一般反映對以上輸入進行 分析和評價的結(jié)果，輸出可做以下方面有關(guān)的改進要求： （ 1）質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； （ 2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品是否需要改進； （ 3）質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在貫徹，是否需要改進； （ 4）是否需要進行相關(guān)的審核或改進； （ 5）管理體系各項活動，配備的資源是否適宜與充分，是否需要補充； （ 6）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價。 院長 負責(zé)主持召開管理評審會議，評價 院 的質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系是否有變更的需求（包括質(zhì)量方針和目標(biāo)）， 企管部 負責(zé)管理 評審的記錄、并予以保存。 負責(zé)文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)； 負責(zé)糾正、預(yù)防和改進措施實施的監(jiān)督與協(xié)調(diào)； 負責(zé)選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃； 內(nèi)部 溝通 院 必須確保組織內(nèi)不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)的質(zhì)量要求、目標(biāo)及其完成情況等信息得以傳遞和溝通， 企管部 負責(zé)統(tǒng)籌策劃，提供適宜的溝通工具，如公告欄、內(nèi)部刊物、簡報、聲像設(shè)備、會議記錄等促進 院 內(nèi)部的溝通。 （ 12） 院 各級人員的崗位職責(zé)和權(quán)限見 院 《管理職責(zé)匯編》。 （ 9） 勞動人事科 a、負責(zé)制定各級人員的崗位 任職要求 ； b、負責(zé)編制培訓(xùn)計劃，保存培訓(xùn)記錄； c、 負責(zé)特殊人員檔案管理和組織員工評審的工作； c、負責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實施監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)為： 。 （ 8） 計劃財務(wù)科 a、負責(zé)工程設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的購置、測量檢定。 （ 5） 質(zhì)量管理部 a、負責(zé)原材料進貨檢驗的管理； b、負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，組織跟蹤、驗證審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項的糾正措施情況，監(jiān)督改進； c、負責(zé)對過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量； d、負責(zé)對不合格品實施控制，搞好糾正和預(yù)防措施的控制； e、按照 院 長 和管理者代表的指令，負責(zé)組織相關(guān)部門編制程序文件，并做好更改、修訂工作； f、負責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實施進行檢查；主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 、 、 、 ； （ 6） 工程技術(shù)部 a、負責(zé)落實 本部門的 分解質(zhì)量目標(biāo)； b、參加管理評審及內(nèi)部質(zhì)量審核； c、 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和新項目的設(shè)計和開發(fā)； d、 負責(zé)項目有關(guān)技術(shù)指導(dǎo)與進度的監(jiān)督工作； e、負責(zé)對主控標(biāo)準(zhǔn)的實施進行監(jiān)督檢查，其主控標(biāo)準(zhǔn)是： 、 、 、 、 ； f、負責(zé)對項目部施工技術(shù)的指導(dǎo)與監(jiān)督檢查； g、負責(zé)項目部現(xiàn)場安全文明生產(chǎn)的指導(dǎo)與監(jiān)督工作。 （ 3） 總工程師 a、主管本 院 的技術(shù)管理和質(zhì)量監(jiān)督，分管 質(zhì)量管理部 、 工程技術(shù)部 、礦評中心 ； b、負責(zé)對施工組織方案的審批； c、負責(zé) 技術(shù)方案的審定； d、負責(zé)工程竣工報告的審批； e、負責(zé)新技 術(shù)、新工藝的推廣、研究與開發(fā)； f、負責(zé)對產(chǎn)品特殊過程的確認。 重視市場調(diào)研，提高產(chǎn)品的科技含量和質(zhì)量，降低消耗，提高市場競爭力，增強 院 自我發(fā)展的能力。 （ 1） 院長 職責(zé) 貫徹執(zhí)行 適用的 國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)強制性標(biāo)