【正文】 — 物料計(jì)劃、生產(chǎn)安排由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé) — 物料的采購(gòu)與出貨由物料部經(jīng)理負(fù)責(zé) — 工藝過(guò)程與成本控制由工程部經(jīng)理負(fù)責(zé) — 品質(zhì)管理則由品管部經(jīng)理負(fù)責(zé) 各產(chǎn)品生產(chǎn)流程的各環(huán)節(jié)分別由不同的部 門經(jīng)理負(fù)責(zé)，而無(wú)人對(duì)整個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)流 程負(fù)責(zé)。 結(jié)果：運(yùn)作過(guò)程中問(wèn)題叢生，矛盾不斷，生產(chǎn) 效率有限。 — 各部門負(fù)責(zé)人只負(fù)責(zé)本身工作，對(duì)其他 部門的工作則漠不關(guān)心，都單個(gè)地對(duì)執(zhí) 行經(jīng)理負(fù)責(zé)，執(zhí)行經(jīng)理再對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 — 各部門間的矛盾由執(zhí)行經(jīng)理來(lái)協(xié)調(diào)，整 個(gè)流程出現(xiàn)了問(wèn)題同樣由執(zhí)行經(jīng)理來(lái)處 理解決。 — 顧客對(duì)產(chǎn)品的滿意度與顧客滿意度的制 造者 各部門經(jīng)理無(wú)關(guān)，卻成了執(zhí)行經(jīng) 理的事務(wù)。 經(jīng)過(guò)再造后的組織結(jié)構(gòu) 職能部門為主體的組織架構(gòu) 執(zhí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客滿意度問(wèn)題 以產(chǎn)品為中心而組織起來(lái)的流程小組作為主體而構(gòu)筑的組織架構(gòu) 流程小組負(fù)責(zé)人或稱產(chǎn)品經(jīng)理 則另作安排 職能部門經(jīng)理 (不能勝任者 ) 職能部門經(jīng)理 (可以勝任者 ) 由各產(chǎn)品經(jīng)理負(fù)責(zé)顧客滿意度問(wèn)題 再造后的產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖 ? 再造后，產(chǎn)品經(jīng)理們不再是管理某一職能部門，而是承擔(dān)起某一產(chǎn)品從投入到產(chǎn)出，直到顧客的滿意度等整個(gè)管理工作。 ? CBIO經(jīng)理、 CAMCO經(jīng)理、一次性相機(jī)經(jīng)理與 APS經(jīng)理均是對(duì)其產(chǎn)品的整個(gè)流程負(fù)責(zé)。 ? 流程不再是片段化的碎片連接，而是一個(gè)完全的整體。 ? 顧客這個(gè)在以往的生產(chǎn)流程圖中被忽視的對(duì)象，在新的流程圖中十分顯赫。 流程再造帶來(lái)的變化 切身感受 就再造流程給他們帶來(lái)的影響，原工程部經(jīng)理、現(xiàn)為 APS經(jīng)理講到：“ 再造流程前，我們是傳聲筒，充其量是執(zhí)行經(jīng)理的 39。手 39。和 39。腳 39。的功能，執(zhí)行其身體的局部職能；再造流程后，我們似乎成了以前的一個(gè)執(zhí)行經(jīng)理。再造流程使執(zhí)行經(jīng)理分身有術(shù)?！? 激發(fā)活力 經(jīng)過(guò)再造流程后 ， 經(jīng)理們工作強(qiáng)度成倍增強(qiáng) ， 工作時(shí)間普遍變長(zhǎng) ， 但在工作報(bào)酬未變的情況下 ， 他們的工作熱情非但沒(méi)減少 ， 反而高漲 。 究其原因 ， 用他們自己的話來(lái)說(shuō) ， 我們自己的工作滿意度提高了 ， 工作的成就感增強(qiáng)了 ， 工作不再僅僅是掙薪水 ， 工作成了我們生活的一部分 。 實(shí)例練習(xí) 就診 劃價(jià) 交費(fèi) 取藥 治療 掛號(hào) 檢查 候診 排隊(duì) 排隊(duì) 排隊(duì) 檢查單 檢查單 檢查單 醫(yī)院原有就診流程圖 門診病人要排 4次隊(duì) (掛號(hào)、候診、付費(fèi)、取藥 )，付 3次費(fèi) (掛號(hào)費(fèi)、藥費(fèi)、輔助檢查費(fèi) )，看一次病花費(fèi)時(shí)間少則 1． 5～ 2． 5小時(shí)，多則 1天。門診就診普遍存在“三長(zhǎng)一短”現(xiàn)象在自然流程模式下，形成了門診流程的3個(gè)“高峰”，即掛號(hào)、就診、檢查高峰。一個(gè)流程下來(lái)，病人平均在門診停留 1． 5～ 2． 5小時(shí)，除去醫(yī)生直接診查 15～ 20min，其他時(shí)間均消耗在非醫(yī)療時(shí)間上。 流程改進(jìn)思考 1流程對(duì)顧客增值的環(huán)節(jié)有幾個(gè) ? 2效率低下的瓶頸環(huán)節(jié)在哪幾個(gè)環(huán)節(jié) ? 3哪些環(huán)節(jié)可以清除、簡(jiǎn)化、整合？ 4能否有自動(dòng)化的方式簡(jiǎn)化流程？ 5請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)你優(yōu)化后的流程 候診 就診 劃價(jià)、交費(fèi)、取藥 治療 刷卡治療 排隊(duì) 返回 2023年 l0月～ 2023年 3月對(duì)上述門診流程模式進(jìn)行了驗(yàn)證，再造門診流程前后對(duì)比，結(jié)果表明：病人平均在門診停留時(shí)間從 1． 5～ 2． 5小時(shí)，下降為0． 5～ 1小時(shí)，門診醫(yī)療服務(wù)滿意度平均上升 4． 5％ ，收費(fèi)滿意度平均上 升 12％ ，接診醫(yī)生、門診、藥房和門診醫(yī)技滿意度平均上升 3％ ～ 5． 4％ ，門診人數(shù)增長(zhǎng) 13％ ，業(yè)務(wù)總收入增長(zhǎng) 22． 4％。 海爾空調(diào)安裝流程的改善 原有流程： 接客戶安裝需求，預(yù)約安裝時(shí)間 進(jìn)門換拖鞋 墻上鉆孔 安裝 請(qǐng)客戶填寫意見(jiàn)反饋表 請(qǐng)你幫海爾做流程改善？ 海爾空調(diào)的第１５次服務(wù)升級(jí) 據(jù)中國(guó)消費(fèi)者協(xié)會(huì)消費(fèi)指導(dǎo)部主任王前虎介紹，去年在對(duì)空調(diào)服務(wù)的投訴中，有６７．５％是針對(duì)安裝服務(wù)的投訴。 海爾集團(tuán)空調(diào)部將空調(diào)安裝的整個(gè)過(guò)程分解分析，結(jié)果表明，在墻體上鉆孔占空調(diào)安裝時(shí)間的三分之一左右，也是最易對(duì)用戶產(chǎn)生干擾的工序環(huán)節(jié)。為此，海爾集團(tuán)將做到“無(wú)塵速裝”作為再次提高空調(diào)服務(wù)的突破口。 據(jù)了解，這種被命名為“金剛鉆”的鉆孔設(shè)備，目前在國(guó)內(nèi)墻體鉆孔速度最快，在０．３米厚的鋼筋混凝土墻體上鉆孔僅需５分鐘，是普通水鉆所用時(shí)間的一半，將極大改善目前我國(guó)空調(diào)安裝速度慢和特殊墻體鉆不透的難題。 華為的 SSE費(fèi)用報(bào)銷流程 您見(jiàn)過(guò)不需要提交憑證就可以報(bào)銷費(fèi)用的流程嗎？ （ 1）所有費(fèi)用的申報(bào)必須通過(guò) SSE提出申請(qǐng)。（ 2）員工出差之前必須先在 SSE中提出各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算金額以及出差目的等，并報(bào)各級(jí)主管批準(zhǔn)。（ 3）待差旅費(fèi)實(shí)際發(fā)生時(shí)，再填寫費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)，該申請(qǐng)必須與出差之前的申請(qǐng)相對(duì)應(yīng)，否則無(wú)法提交。（ 4）員工必須在出差歸來(lái)或者費(fèi)用發(fā)生一個(gè)月內(nèi)，在 SSE中提出報(bào)銷申請(qǐng)，逾期則按日支付滯納金。（ 5）員工填寫完費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)后必須提交上一級(jí)審核人審批（系統(tǒng)將自動(dòng)提示，并以電子流形式傳遞），電子流最后傳遞到財(cái)務(wù)部門。（ 6）財(cái)務(wù)部門審核后轉(zhuǎn)至出納中心支付款項(xiàng)到員工的工資賬戶（這個(gè)過(guò)程在七個(gè)工作日內(nèi)完成）。（ 7）員工在提交電子流后必須將紙質(zhì)的原始憑證通過(guò)專門的渠道傳遞至財(cái)務(wù)部門。（ 8）財(cái)務(wù)部門收到紙質(zhì)原始憑證后審核憑證的合法、合規(guī)性，并與 SSE中電子流的相關(guān)項(xiàng)目核對(duì)后存檔。（ 9）財(cái)務(wù)部門在審核的同時(shí)更新 SSE中員工的信用等級(jí)。 基于風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的 SSE 該制度的要求如下：（ 1）為公司的每位員工在 SSE中建立信用檔案，賦予初始信用等級(jí)，并在這個(gè)基礎(chǔ)上，依據(jù)員工報(bào)銷費(fèi)用記錄中是否違規(guī)及違規(guī)的頻率，適當(dāng)降低或增加員工的信用分?jǐn)?shù)。（2）建立 IT支持系統(tǒng)。公司配備了經(jīng)驗(yàn)豐富的系統(tǒng)維護(hù)人員， 24小時(shí)提供網(wǎng)上及電話實(shí)時(shí)答疑，在第一時(shí)間內(nèi)就員工遇到的問(wèn)題提出解決方案。同時(shí)由人力資源部門負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的員工組織層級(jí)關(guān)系進(jìn)行更新。（ 3）財(cái)務(wù)部門定期組織內(nèi)部培訓(xùn)，定期制作報(bào)銷制度及流程的宣傳圖片，以供員工瀏覽、下載。（ 4）公司每個(gè)一級(jí)部門成立稽核部，由熟悉流程的員工組成，一方面查錯(cuò)防弊，另一方面保證財(cái)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性。（ 5）設(shè)置技術(shù)與管理兩類職位評(píng)定機(jī)制，同時(shí)將員工的信用評(píng)級(jí)作為晉升及任免的主要參考標(biāo)準(zhǔn)。（ 6）財(cái)務(wù)部門與公司的稽核小組承擔(dān)著對(duì)整個(gè)公司費(fèi)用流程的監(jiān)督責(zé)任。 采用 SSE存在的風(fēng)險(xiǎn)及防范 （ 1）員工只需提交電子流便可在七個(gè)工作日內(nèi)收到報(bào)銷款項(xiàng)，存在因員工多報(bào)、虛報(bào)等侵占公司財(cái)產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部門在審核原始憑證時(shí)，對(duì)于不符合規(guī)定的報(bào)銷事項(xiàng)、侵占公司財(cái)產(chǎn)的行為 ?查實(shí)后報(bào)稽核處及人力資源部備案，同時(shí)降低員工的信用等級(jí)。對(duì)低于一定信用分?jǐn)?shù)的員工和離職員工將不再憑電子流預(yù)支報(bào)銷款，應(yīng)提交原始憑證逐級(jí)審批后方可報(bào)銷，直到信用分?jǐn)?shù)達(dá)到設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)為止。對(duì)于長(zhǎng)期維持良好申報(bào)記錄的員工則給予信用分值獎(jiǎng)勵(lì)。（ 2）因員工未及時(shí)申報(bào)費(fèi)用而產(chǎn)生的財(cái)務(wù)報(bào)告信息不準(zhǔn)確、不配比的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)務(wù)部門除廣泛宣傳各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度并確保每位員工熟悉以外，對(duì)于員工逾期申報(bào)的費(fèi)用將按日加收滯納金，同時(shí)計(jì)入員工信用檔案。（ 3）員工長(zhǎng)期占用借支備用金而產(chǎn)生的現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，公司規(guī)定只有員工出差海外所需外幣可以從公司預(yù)借，其他情況所需費(fèi)用由員工墊付，例外事項(xiàng)另行審批。（ 4）簽批主管審核不嚴(yán)或與員工串通舞弊，使公司蒙受經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，公司規(guī)定，一旦查出員工違規(guī)，不但要降低員工本人的信用分?jǐn)?shù)，給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰，同時(shí)加扣其主管的信用分?jǐn)?shù)，以督促主管加強(qiáng)對(duì)費(fèi)用的審核。 實(shí)例練習(xí) 物資采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)與審核 1. 供電所計(jì)劃員制定本供電所的項(xiàng)目物資采購(gòu)計(jì)劃草案，交供應(yīng)科科長(zhǎng)審核 2. 供應(yīng)科科長(zhǎng)從技術(shù)的角度考慮是否批準(zhǔn)該采購(gòu)計(jì)劃，在 1天內(nèi)作出批復(fù) 3. 如果供應(yīng)科科長(zhǎng)審批通過(guò)，則報(bào)供電所所長(zhǎng)簽字；如果通不過(guò)則返回計(jì)劃員并向其提出修改意見(jiàn) 4. 所長(zhǎng)審批需要半天 5. 所長(zhǎng)簽字后，交供電公司對(duì)口職能部門在 3天內(nèi)從技術(shù)角度對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核 6. 如果審核不通過(guò)則返回供電所；如果審核通過(guò)則由辦公室將采購(gòu)計(jì)劃匯總平衡后交供電公司總經(jīng)理簽字 7. 供電公司總經(jīng)理一般在 3天內(nèi)簽字確認(rèn)，然后交電力公司歸口部門審核 8. 電力公司歸口部門主要從資金、技術(shù)方面進(jìn)行考慮，通常在 1周內(nèi)審核通過(guò)后交由辦公室進(jìn)行匯總平衡 9. 電力公司總經(jīng)理在 1周內(nèi)審核辦公室平衡匯總過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃 10. 電力公司總經(jīng)理審核通過(guò)的正式采購(gòu)計(jì)劃傳真給物資公司實(shí)施采購(gòu) ? 缺少關(guān)鍵步驟 ? 重復(fù)勞動(dòng) (一個(gè)流程內(nèi)或是跨部門 ) ? 不必要的文書工作 ? 不完全或冗余的審查過(guò)程 ? 不必要的延誤 ? 與其它流程、部門、顧客或供應(yīng)商的接口不夠清晰 流程圖繪制完畢后，可以開(kāi)始分析流程改進(jìn)的機(jī)會(huì) ， 典型的流程問(wèn)題包括： 流程改進(jìn)（續(xù)） 1. 減少不必要的審核 ? 供電所所長(zhǎng)和供電公司總經(jīng)理的審批可以去除 2. 加強(qiáng)部門協(xié)作與溝通 ? 在采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)度方面需要參考財(cái)務(wù)部門的意見(jiàn)，確保采購(gòu)計(jì)劃與資金計(jì)劃的整合 3. 縮短審核時(shí)間 ? 縮短各級(jí)管理部門的審批時(shí)限，并加以制度規(guī)范 ? 建立授權(quán)機(jī)制，確保在總經(jīng)理出差期間， 4. 提高審核有效性 ? 明確各審核點(diǎn)的重點(diǎn)，如 ? 供電所 技術(shù)角度 ? 供電公司 技術(shù)，資金分配，中小物資協(xié)調(diào)分配 ? 電力公司 總體資金分配，采購(gòu)計(jì)劃的進(jìn)度，重大物資的協(xié)調(diào)，供應(yīng)商資格確認(rèn) 5. 減少紙張工作 ? 將原來(lái)的傳真?zhèn)鬟f改為電子郵件或利用電子采購(gòu)系統(tǒng)等 6. 信息技術(shù)機(jī)會(huì)（與 ERP系統(tǒng)接軌） ? 實(shí)現(xiàn)完全的在線申請(qǐng)和審批過(guò)程 ? 實(shí)現(xiàn)物流和采購(gòu)模塊的整合，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)的共享，支持決策 ? 建立共享的供應(yīng)商檔案系統(tǒng)，支持決策 流程改進(jìn)練習(xí)（參考建議 )