【正文】 ?通過對這些指標變化趨勢的“翻譯”來判斷管理動作的正確與否 ?時間的選擇應該有非常強的目的性，時間的不同可能分析的問題酒會截然不同 ?同時，在分析整體趨勢的同時還可以選擇某一段來加以充分的研究，來發(fā)現可能的好的因素或不利因素 2023/2/11 87 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 88 整體良好趨勢的原因： SWOT；全年策略的微調。 階段性的好與壞的原因： SWOT；階段策略的得與失。 下一年計劃的整體的合理性的基礎保障在于積累?。。? 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 89 年度計劃的制訂 基礎 KPI 即時 KPI 年度計劃 公司戰(zhàn)略目標 市場 SWOT分析 公司體能分析 市場規(guī)律分析 計劃達成分析 ?客觀規(guī)律 ?市場 ?公司 ?基礎體能 ?即時體能 ?狀態(tài) ?能力 ?趨勢預測 2023/2/11 90 N+1 Ｐ N a b c d e f 0d de ad df 0 “0d”、“ df”分別代表” N“和” N+1“年的全年趨勢 “ad”、” de”分別代表” N“和” N+1“年一個區(qū)間的趨勢 這樣的計劃可能更理性一些 2023/2/11 91 關鍵業(yè)務 KPI分析 總體業(yè)務發(fā)展趨勢 附件：各地區(qū)業(yè)務情況 銷售數量發(fā)展趨勢 網點發(fā)展趨勢 銷售額發(fā)展趨勢 經營概述 例 2023/2/11 92 全年銷售額發(fā)展趨勢（ 1） X X 地 區(qū) 5388 6923 全年目標 12億元 12億 截止 5月份累計完成銷售額 51937萬元，完成全年目標的 43% （單位：萬元） 11060 12130 8539 7897 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 93 全年銷售額發(fā)展趨勢（ 2） （單位：萬元） ***1年每月實際 ***年每月計劃 ***年每月實際 ?6月份 XX地區(qū)銷售渠道的業(yè)績比 5月有所下滑，實現銷售額 7897萬元。 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 94 關鍵業(yè)務 KPI分析 總體業(yè)務發(fā)展趨勢 附件：各地區(qū)業(yè)務情況 經營概述 銷售數量發(fā)展趨勢 網點發(fā)展趨勢 銷售額發(fā)展趨勢 2023/2/11 95 某地區(qū)銷售數量發(fā)展趨勢 （單位：臺） ?截止 6月份某地區(qū)累計完成銷售數量 3506臺，距離全年 1萬臺目標還有很大的差距。 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 96 關鍵業(yè)務 KPI分析 總體業(yè)務發(fā)展趨勢 附件：各地區(qū)業(yè)務情況 經營概述 銷售數量發(fā)展趨勢 網點發(fā)展趨勢 銷售額發(fā)展趨勢 2023/2/11 97 簽約網點發(fā)展趨勢 ?某地區(qū) 6月份簽約網點數量比 5月份有所上升達到 3352個，占總網點數的28% （總網點以 12023個計算）。 （單位：個數） 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 98 某地區(qū)與其他地區(qū)的簽約網點數量比較 （單位：個數） ?某地區(qū)簽約網點數量占我司總網點數量的比例 6月份達到 15%，在各地區(qū)中位于第四。 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 99 關鍵業(yè)務 KPI分析 總體業(yè)務發(fā)展趨勢 附件：各地區(qū)業(yè)務情況 經營概述 銷售數量發(fā)展趨勢 網點發(fā)展趨勢 銷售額發(fā)展趨勢 2023/2/11 100 某地區(qū)關鍵業(yè)務 KPI分析 —— 網點活動率 ?某地區(qū)網點活動率 6月份與 5月份持平，高于系統(tǒng)平均值 8個百分點，在各渠道中僅次于 A地區(qū)。6月份某地區(qū)活動網點數量為1208個，同時仍有 2144個網點沒有產生業(yè)績，本月未活動網點數量最多的五個分公司是南京、青島、成都、武漢、杭州。 系統(tǒng)平均值 某地區(qū) 無業(yè)績簽約網點數量最多的 5個分公司 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 101 某地區(qū)關鍵業(yè)務 KPI分析 ——活動網均產能 （單位：萬元） 系統(tǒng)平均值 某地區(qū) ?某地區(qū)活動網均產能 6月份比 5月份有所下降，并且處于系統(tǒng)平均值以下，在各地區(qū)中處于第二。 A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 102 某地區(qū)關鍵業(yè)務 KPI分析 ——產品平均價格 （單位：萬元） 系統(tǒng)平均值 某地區(qū) ?某地區(qū)產品平均價格 6月份與5月份持平，在各地區(qū)中僅次于 A地區(qū)，說明某地區(qū)的客戶具有一定的購買力， A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D 因商業(yè)機密，該頁圖標略，請諒解！ 2023/2/11 103 關鍵業(yè)務 KPI分析 總體業(yè)務發(fā)展趨勢 附件：各地區(qū)業(yè)務情況 經營概述 銷售數量發(fā)展趨勢 網點發(fā)展趨勢 銷售額發(fā)展趨勢 2023/2/11 104 區(qū)域 KPI分析 2023年經營分析報告 例 2023/2/11 105 2023年銷售額計劃完成進度 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年計劃 挑戰(zhàn)目標 151200萬元 單位：萬元 銷售額年度達成率 % 14月累計完成 27908 2023/2/11 106 279080500010000150002023025000300001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月0500010000150002023025000300002023年2023年與去年同期比較，業(yè)務增長迅猛 與去年同期相比，業(yè)務增長 62倍 2023/2/11 107 地區(qū)網點分布及對業(yè)務量貢獻狀況（ 4月） D 1569個 （ 35%） C B A E 銷售網點數 業(yè)務量占比 825個 （ 19%） 774個 （ 18%） 747個 （ 17%） 420個 （ 9%） 71% 11% 4% 5% 8% 108個（ 2%） 1% 2023/2/11 108 2023/2/11 109