【導(dǎo)讀】系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求及職能分配。于乳制品生產(chǎn)和服務(wù)。管理體系運(yùn)行的員工應(yīng)嚴(yán)格遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意而努力工作。本手冊(cè)自頒布之日起實(shí)施！科技領(lǐng)先，面向市場(chǎng)；品質(zhì)優(yōu)良，爭(zhēng)創(chuàng)一流。顧客投訴意見答復(fù)率100%；管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義。標(biāo)、控制程序和要求。2．質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，屬“受控”文件。的過(guò)程順序和相互關(guān)系。4．本手冊(cè)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效，各部門必須嚴(yán)格遵守。5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得丟失、損壞、隨意涂改。6．手冊(cè)持有者在調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交辦公室辦理核收登記。管理各環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。質(zhì)量手冊(cè)由辦公室統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，保留發(fā)放記錄。放到本廠外部有關(guān)單位和人員，當(dāng)發(fā)生修改時(shí)不予通知和修改，過(guò)期失效，對(duì)本廠沒(méi)有約束力。，并應(yīng)廢除和回收作廢手冊(cè)。

　　

【正文】 放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施，按《過(guò)程、產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 關(guān)鍵工序的控制 本廠乳制品生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵工序?yàn)椋喊褪蠝缇?、超高溫處理過(guò)程。 以上工序控制狀態(tài)的好壞將直接或間接影響到最終產(chǎn)品質(zhì)量。 5．相關(guān)文件 生產(chǎn)工藝控制程序 設(shè)備管理控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控 制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 53/72 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制 XNRP/SC20xx 本組織無(wú)特殊過(guò)程，故予以刪減。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 54/72 標(biāo)識(shí)和可追溯性 XNRP/SC20xx 1. 目的 對(duì)產(chǎn)品實(shí)施有效的標(biāo)識(shí)，確保在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，在發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，能準(zhǔn)確及時(shí)地查到責(zé)任范圍，時(shí)間和人等的影響原因。 2. 適用范圍 適用于從原、輔料采購(gòu)到產(chǎn)品交付全過(guò)程對(duì)原、輔料在制品和成品的標(biāo)識(shí)和可追溯。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)車間是標(biāo)識(shí)和可追溯性的歸口管理部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)行情況，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中在制品、產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)實(shí)施管理。 相關(guān)部門配合實(shí)施。 4. 程序概要 標(biāo)識(shí)方法：區(qū)域標(biāo)識(shí)、固定標(biāo)識(shí)牌、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、商標(biāo)標(biāo)識(shí)法。 經(jīng)檢驗(yàn)的合格原奶，注入原奶儲(chǔ)罐以示“合格”，包材、添加劑、試劑、清洗液、維修材料等辦完入庫(kù)手續(xù)進(jìn)入庫(kù)房后為合格品。 標(biāo)識(shí)管理 標(biāo)識(shí)由生產(chǎn)車間提供，產(chǎn)成品標(biāo)識(shí)由研發(fā)中心按國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)、制作，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)使用管理。 為滿足顧客的需求以及在有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)保持可追 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 55/72 標(biāo)識(shí)和可追溯性 XNRP/SC20xx 溯性，追溯按下述途徑進(jìn)行： 批次號(hào) 包裝工作記錄 灌裝工作記錄 成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告 半成品檢驗(yàn)記錄 原奶進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄 可追溯性記錄 為保護(hù)產(chǎn)品可追溯性，質(zhì)量記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行以便追溯。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料控制程序》 SL/CW40120xx 《質(zhì)量記錄控制程序》 SL/CW40220xx 《采購(gòu)控制程序》 SL/CW70920xx 《 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 》 SL/CW71320xx 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 56/72 顧客財(cái)產(chǎn) XNRP/SC20xx 1. 目的 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識(shí)別、檢驗(yàn)、保護(hù)和維護(hù)控制，確保顧客財(cái)產(chǎn)符合規(guī)定要求。 2. 適應(yīng)范圍 適用于顧客財(cái)產(chǎn)的加工、管理、控制。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)加工的合同簽訂，組織進(jìn)行驗(yàn)證、加工、防護(hù)、交付。 質(zhì)檢中心應(yīng)對(duì)顧客交來(lái)加工的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)對(duì)加工過(guò)程中的半成品、成品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 4. 程序概要 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)加工合同或協(xié)議的簽訂，并組織加工。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收由質(zhì)檢中心依據(jù)有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，合格的出具《原奶進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄》交生產(chǎn)部門按合同或協(xié)議要求加工，顧客財(cái)產(chǎn)加工過(guò)程中的檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)，按《過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 顧客財(cái) 產(chǎn)加工過(guò)程中，如因原料潛在問(wèn)題，出項(xiàng)異?；虿缓细駮r(shí)，由承接人與顧客聯(lián)系協(xié)商處理。 顧客室應(yīng)按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》有關(guān)規(guī)定，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行防護(hù)，防止顧客財(cái)產(chǎn)變質(zhì)和丟失，交付時(shí)按《庫(kù)房管理規(guī)定》要求辦 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 57/72 顧客財(cái)產(chǎn) XNRP/SC20xx 理出庫(kù)手續(xù)。 顧客財(cái)產(chǎn)標(biāo)識(shí)按《標(biāo)識(shí)和可溯性控制程序》執(zhí)行。 顧客財(cái)產(chǎn)控制，具體按《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 設(shè)備管理控制程序 顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 不合格品控制程序 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 乳制品生產(chǎn)過(guò)程控制程序 生產(chǎn)工藝控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 58/72 產(chǎn)品防護(hù) XNRP/SC20xx 1. 目的 正確進(jìn)行搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2. 適用范圍 適用于材料庫(kù)采購(gòu)物資、產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付過(guò)程。 3. 職責(zé) 財(cái)務(wù)室 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存、防護(hù)和交付管理工作。 相關(guān)部門配合實(shí)施。 4. 程序概要 原料、物資、在制品、成品和顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)應(yīng)選擇合適的方式和工具，防止產(chǎn)品變質(zhì)、磕碰。 按《庫(kù)房管理規(guī)定》要求，貯存要有適當(dāng)?shù)膸?kù)、罐，標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚，各種產(chǎn)成品、在制品依據(jù)《成品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告》結(jié)論合格的填寫《入庫(kù)單》入庫(kù)。 庫(kù)房保管應(yīng)按時(shí)完成帳卡登記，做到：帳、卡物相一致。 產(chǎn)成品包裝材料必須檢驗(yàn)合格并有衛(wèi)生檢驗(yàn)合格登記的方可使用。 庫(kù)房管理按《庫(kù)房管理規(guī)定》執(zhí)行，做到 五防（防火、防水、防 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 59/72 產(chǎn)品防護(hù) XNRP/SC20xx 盜、防腐、防污損），兩滅（滅蟲害、滅鼠害）。 產(chǎn)品交付時(shí)憑《出庫(kù)單》交付，發(fā)貨原則按先進(jìn)先發(fā)、后進(jìn)后出原則執(zhí)行。 交付要有符合衛(wèi)生條件車輛運(yùn)輸，在產(chǎn)品交付過(guò)程中發(fā)現(xiàn)單據(jù)不符，保管應(yīng)及時(shí)糾正。 產(chǎn)品防護(hù)、具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 60/72 監(jiān)視和測(cè)量裝置 XNRP/SC20xx 1. 目的 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行有效控制，確保監(jiān)視測(cè)量裝置滿足使用要求精度和準(zhǔn)確性。 2. 適用范圍 適用于本廠監(jiān)視和測(cè)量裝置控制。 3. 職責(zé) 質(zhì)檢中心是監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行外送檢定和標(biāo)識(shí)。 使用部門負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的正確使用和維護(hù)。 4. 程序概要 各使用單位根據(jù)滿足質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、檢驗(yàn)、化驗(yàn)的要求，提出購(gòu)置監(jiān)視和測(cè)量裝 置申請(qǐng)，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由總公司采購(gòu)部門實(shí)施采購(gòu)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置標(biāo)準(zhǔn)。 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)組織建立本廠《監(jiān)視測(cè)量裝置臺(tái)帳》，編制《監(jiān)視測(cè)量裝置檢定計(jì)劃》。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定，均須由具有國(guó)家認(rèn)可資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行。經(jīng)檢定后合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，必須貼有唯一性的合格標(biāo)識(shí)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 61/72 監(jiān)視和測(cè)量裝置 XNRP/SC20xx 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的領(lǐng)用，由使用部門使用人，經(jīng)有 關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后到質(zhì)檢中心簽字領(lǐng)用。 使用單位應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)管理監(jiān)視和測(cè)量裝置，妥善保管和保養(yǎng)。 須報(bào)廢的監(jiān)視和測(cè)量裝置由質(zhì)檢中心提出，填寫《設(shè)備報(bào)廢申報(bào)表》，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制，具體按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 采購(gòu)控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 62/72 測(cè)量、分析和改進(jìn) XNRP/SC20xx 1. 目的 對(duì)測(cè)量、 分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行有效控制，以證實(shí)產(chǎn)品的符合性，確保質(zhì)量管理體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)。 2. 適用范圍 適用本廠對(duì)顧客滿意度的測(cè)量，內(nèi)部審核，過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制，不合格品控制，數(shù)據(jù)分析和改進(jìn)控制。 3. 總則 本廠策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程。 a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和有效性。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程包括對(duì)適用方法及應(yīng)用程度的確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 4. 程序概要 為實(shí)現(xiàn)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程控制，本章制定《顧客滿意度測(cè)量控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核 控制程序》、《過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》、《不合格品控制程序》、《數(shù)據(jù)分析控制程序》、《改進(jìn)控制程序》。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 63/72 顧客滿意 XNRP/SC20xx 1. 目的 通過(guò)對(duì)顧客滿意程度的測(cè)量，確定質(zhì)量管理體系的符合性。 2. 適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意程序的測(cè)量控制。 3. 職責(zé) 辦公室是顧客滿意度測(cè)量的主管部門，負(fù)責(zé)顧客滿意程序測(cè)量、監(jiān)督、匯總和分析。 公司銷售部負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程序進(jìn)行測(cè)量。 4. 程序概要 本廠制定《顧客滿意程度調(diào)查表》，滿意程序的檔次分為很滿意、滿意、不滿意三種。 辦公室每年一次通過(guò)公司銷售部向顧客發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》回收率應(yīng)達(dá)到 80%以上。 使用調(diào)查表是顧客滿意度測(cè)量的主要方法，電話征求意見和當(dāng)面征求意見為補(bǔ)充方法。 辦公室對(duì)回收的《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行匯總分析，并將顧客滿意度作為管理評(píng)審輸入之一和數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)來(lái)源。 對(duì)顧客投訴和合理化建議，由責(zé)任部門認(rèn)真分析其可行性后進(jìn)行實(shí)施。 顧客滿意度測(cè)量，具體按《顧客滿意度測(cè)量控制程序》執(zhí) 行。 5. 相關(guān)文件 顧客滿意度測(cè)量控制程序 管理評(píng)審控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 64/72 內(nèi)部審核 XNRP/SC20xx 1. 目的 定期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，是為確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，并為本廠提供質(zhì)量管理體系改進(jìn)的依據(jù)。 2. 適用范圍 適用于本廠質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核。 3. 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)成立內(nèi)部質(zhì)量審核組，確定內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員。 辦公室負(fù)責(zé)編制《年度審核計(jì)劃》，整理、保管內(nèi)審的所有記錄。 內(nèi)審組長(zhǎng)組織帶領(lǐng)內(nèi)審員審核，并對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題做出仲裁。 4. 程序概要 辦公室受管理者代表委托，每年年初制定《年度審核計(jì)劃》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 內(nèi)審員應(yīng)具備通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量體系內(nèi)審員培訓(xùn)，并取得資格的人員，內(nèi)審組成員應(yīng)由與被審核部門無(wú)直接責(zé)任的人員擔(dān)任。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)收集、整理內(nèi)審所需的文件，并實(shí)施審核。 受審核部門應(yīng)針對(duì)存在的不合格項(xiàng)，十天內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正，內(nèi)審組應(yīng)對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行跟蹤審核，驗(yàn)證其有效性，并做好記錄。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 65/72 內(nèi)部審核 XNRP/SC20xx 內(nèi)部質(zhì)量審核每年一次，如遇特殊情況，管理者代表可適當(dāng)增加審核次數(shù)。 內(nèi)部審核具體按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版號(hào) /修改 A / 0 第 頁(yè) /共 頁(yè) 66/72 ～ 過(guò)程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 XNRP/SC20xx 1. 目的 對(duì)原、輔料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，確保過(guò)程能力和產(chǎn)品滿足規(guī) 定要求。 2. 適用范圍 適用本廠對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程能力進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)生產(chǎn)所用的原、輔料、生產(chǎn)半成品和成品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 3. 職責(zé) 計(jì)劃統(tǒng)計(jì)科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系過(guò)程的監(jiān)視、測(cè)量和管理。 質(zhì)量檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)組織對(duì)進(jìn)廠原料和各種半成品、成品和顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，