【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制山東財政學(xué)院會計學(xué)院教授碩士生導(dǎo)師趙英林第二章：企業(yè)內(nèi)部控制環(huán)境這章是講內(nèi)部控制的環(huán)境，主要是明確什么是內(nèi)部控制環(huán)境，它都包括哪些要素，內(nèi)部控制環(huán)境在整個內(nèi)部控制中起什么作用等等。本章仍然是基本理論。學(xué)習(xí)本章的目的就是了解什么是內(nèi)部控制環(huán)境，它在企業(yè)內(nèi)部控制中起到哪
2025-05-12 05:55
【總結(jié)】范文范例參考附件1：企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號——組織架構(gòu)第一章總則第一條為了促進(jìn)企業(yè)實現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略，優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、管理體制和運(yùn)行機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本指引。第二條本指引所稱組織架構(gòu)，是指企業(yè)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、股東（大）會決議和企業(yè)章程，結(jié)
2025-05-29 18:23
【總結(jié)】1/99企業(yè)內(nèi)部控制管理手冊...............................................................................................................................5第1章前言.......................................
2025-04-15 22:16
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制1?一、為什么關(guān)注內(nèi)部控制：案例分析2?“鄭百文”的警示?（一）“鄭百文”的光輝歷史?鄭百文原來是一個單純的百貨文化用品批發(fā)站（成立于1986年）。?1、1988年12月，在全國同行業(yè)率先進(jìn)行股份制改
2025-03-04 21:46
【總結(jié)】附件3:企業(yè)內(nèi)部控制審計指引第一章總則第一條為了規(guī)范注冊會計師執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部控制審計業(yè)務(wù)，明確工作要求，保證執(zhí)業(yè)質(zhì)量，根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《中國注冊會計師鑒證業(yè)務(wù)基本準(zhǔn)則》及相關(guān)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，制定本指引。第二條本指引所稱內(nèi)部控制審計，是指會計師事務(wù)所接受委托，對特定基準(zhǔn)日內(nèi)部控制設(shè)計與運(yùn)行的有效性進(jìn)行審計。第三條建立健全和有效實施內(nèi)部控制，評價內(nèi)部控制的有效性是企業(yè)董事會
2025-04-12 11:40
【總結(jié)】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制管理案例 新老巨人內(nèi)部控制對比 根源：內(nèi)部控制的嚴(yán)重缺陷是老“巨人”衰落的根本原因，而內(nèi)部控制的保駕護(hù)航則是新“巨人”崛起的決定因素。 老“巨人”的衰落： 戰(zhàn)略與經(jīng)營目標(biāo)確...
2024-11-15 12:29
【總結(jié)】弗布克企業(yè)內(nèi)控手冊系列企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范手冊姜濤編著目錄第1章企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范——資金 1．1崗位責(zé)任與授權(quán)批準(zhǔn)制度 1．1．1資金崗位責(zé)任制度 1．1．2關(guān)鍵崗位輪換制度 1．2現(xiàn)金和銀行存款管
2025-04-19 02:05
【總結(jié)】1XXXXXXXXX有限公司內(nèi)部控制管理手冊版次：2021年第一版編制：內(nèi)控工作組審核：內(nèi)控管理委員會批準(zhǔn)：XX2目錄1前言..............................................................
2025-01-20 17:47
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理培訓(xùn)目標(biāo)1.建立風(fēng)險管理的意識/理念，掌握風(fēng)險評估的基本方法/工具2.理解內(nèi)部控制系統(tǒng)的框架，掌握建立內(nèi)控系統(tǒng)的目標(biāo)、原則和基本方法3.探討中國企業(yè)如何從管理制度、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程和財務(wù)預(yù)算等方面提高內(nèi)控的有效性課程安排1.風(fēng)險的識別與衡量2.透視企業(yè)內(nèi)控系統(tǒng)3.
2025-01-25 20:07
【總結(jié)】財務(wù)管理的定義-經(jīng)營管理錢財?shù)乃囆g(shù)和科學(xué)(理財)-是關(guān)于價值增值的學(xué)科，涉及在個人，企業(yè)和政府間進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)的過程，機(jī)構(gòu)，市場及有關(guān)信用工具。財務(wù)管理涉及的兩大領(lǐng)域:-金融機(jī)構(gòu)-公司理財公司財務(wù)管理概述投資:投資者運(yùn)用自己持有的資本，用來購買實際資產(chǎn)或金融資產(chǎn)，目的是為了在一定時
2025-10-09 20:42
【總結(jié)】企業(yè)內(nèi)部控制與全面風(fēng)險管理2022/2/61企業(yè)風(fēng)險管理的必要性不得不說的故事：?安然公司?巴林銀行–回顧事件發(fā)生的經(jīng)過–了解引致公司倒閉或嚴(yán)重?fù)p失的風(fēng)險–從案例中吸取的教訓(xùn)?合俊玩具?中航油?云大科技1為什么我們需要內(nèi)部控制？企業(yè)規(guī)
2025-01-11 06:26
【總結(jié)】非財務(wù)管理人員財務(wù)培訓(xùn)企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理主講人：俞勤非財務(wù)管理人員財務(wù)培訓(xùn)一、企業(yè)內(nèi)部控制的要素和方法非財務(wù)管理人員財務(wù)培訓(xùn)企業(yè)內(nèi)部控制原理控制機(jī)制現(xiàn)代企業(yè)控制機(jī)制外部控制內(nèi)部控制法律法規(guī)
2025-01-20 22:12
【總結(jié)】1***公司內(nèi)部控制制度流程圖–終稿二零零一年十月二十六日2目錄1.總則及說明.....................................................................................................32.管理控制.........
2025-01-07 02:56
【總結(jié)】專題企業(yè)內(nèi)部財務(wù)控制?1內(nèi)部控制理論沿革和批判?2從企業(yè)治理的總體框架來理解內(nèi)部控制的主體定位?3企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部控制1內(nèi)部控制理論沿革和批判?內(nèi)部牽制階段?內(nèi)部控制階段?管理控制與會計控制階段?內(nèi)部控制結(jié)構(gòu)階段?一體化結(jié)構(gòu)階段批判性思考?雙
2025-01-08 17:23
【總結(jié)】《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》講座財政部會計司米傳軍2022年11月1日E-mail：Tel：010-68552550（O）頁數(shù)2頁數(shù)2目錄123《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的貫徹實施46《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的主要內(nèi)容內(nèi)部控制的概念及歷史演變過程
2025-05-13 01:20
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