【導讀】認可實施細則》，結(jié)合GB/T19001-20xx國家《質(zhì)量管理體系標準》的要求，現(xiàn)經(jīng)審批正式發(fā)布，要求公司各部門自20xx年1月1日起實施。工生產(chǎn)活動的法規(guī)性指導文件。力管道系統(tǒng)的安全優(yōu)質(zhì)運行。安裝質(zhì)量管理體系的先進性；望公司所有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能。為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)為經(jīng)營理念。流的人才才能制造出一流的產(chǎn)品。套完善實用的質(zhì)量保證體系，規(guī)章制度齊全。床、鉆床等機械加工設(shè)備，可以獨立完成產(chǎn)品的制造任務(wù)。計有極高造詣，期待與各行業(yè)朋友交流。裝和服務(wù)等有關(guān)的部門和相關(guān)的活動。求》ISO9000-20xx標準中使用的規(guī)范術(shù)語。公司圍繞上述產(chǎn)品特點通過識別過程和危險源因素建立質(zhì)量管理。活動和應投入的資源。過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進。要外包的過程包括：理化試驗、熱處理。力管道安裝質(zhì)量手冊》；收所要求的資料?？秃拖嚓P(guān)方的需求和期望，并與公司的動作相適應。定與使用的控制進行了嚴格的規(guī)定。

　　

【正文】 作， （分項、分層）的，在隱蔽施工后，檢驗責任師根據(jù)要求，組織技術(shù)、施工質(zhì)量、試驗、班組長等人員進行檢查，并填寫記錄，符合規(guī)定標準后，質(zhì)檢員按規(guī)范和標準對焊件與各種管道的氣密性和強度等質(zhì)量性能，進行試驗并按規(guī)定填寫記錄，達到規(guī)定標 準要求后進行下道工序施工。 最終檢驗首先是公司內(nèi)部最終自檢驗收 即產(chǎn)品在交付顧客之前，工程部項目負責人組織工程、技術(shù)、質(zhì)量以及有關(guān)專業(yè)人員，對其工程按設(shè)計圖紙、 設(shè)計文件、設(shè)計變更洽商和該工程執(zhí)行的國家或地方現(xiàn)行驗收標準、驗收規(guī)范及合同內(nèi)容規(guī)定的要求，對工程質(zhì)量保證資料及觀感質(zhì)量進行整體檢驗，并做出綜合評定，確認已滿足規(guī)定標準要求后，檢驗責任師填寫《工程總體自檢報告》，報請公司技術(shù)質(zhì)量部組織自檢驗收。 5） 檢驗和試驗記錄 對工程項目進行的檢驗和試驗，及時做好記錄，并收集整 理歸檔，做到簽字手續(xù)齊全，字跡清楚。 工程各種檢驗和試 驗記錄，由工程部主管負責收集整理，交資料員匯總保管，作為竣工交驗 的依據(jù)。 （ 5） 相關(guān)文件 《生產(chǎn)安裝與服務(wù)提供控制程序》 《過程檢驗規(guī)程》 《最 終檢驗規(guī)程》 《產(chǎn)品標準》 《不合格控制程序》 無損檢測 屬委托外包項目，有工藝需求時執(zhí)行合格分包控制程序。 工程最終檢驗和試驗 （ 1） 目的 通過對壓力管道安裝工程質(zhì)量檢驗工作過程進行質(zhì)量控制，對壓力管道安裝工程質(zhì)量進行正確評價，以確保壓力管道安裝工程的產(chǎn)品質(zhì)量和檢驗質(zhì)量。 （ 2） 適用范圍 適用于本公司壓力管道安裝工程交付用戶前的最終檢驗工作的過程質(zhì)量控制。 （ 3） 職責 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任師負責對產(chǎn)品的最終檢驗工作質(zhì)量進行控制，對所有檢驗資料進行審核，并填寫《工程總體交檢報告》，由相關(guān)責 任師和相關(guān)技術(shù)部門配合。 （ 4） 控制要求 1） 由技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品樣板圖樣、工藝標準、工藝評定、作業(yè)指導書和制造過程卡等程序控制技術(shù)文件； 2） 由經(jīng)營供應部提供材料檢驗及質(zhì)量證明資料； 3） 由工程部提供制造過程檢驗報告，包括管道清洗脫脂、焊口處理、 吹掃處理、氣密檢測、強度試驗、隱蔽工程檢驗、外觀檢驗等過程檢驗文件 ； 4） 檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任師對上述 1） 、 2） 、 3） 文件資料進行逐一審核，連同產(chǎn)品提供給技監(jiān)部門監(jiān)檢員，對出廠產(chǎn)品安全性能逐一進行監(jiān)檢確認。 5） 技監(jiān)部門監(jiān)檢員對產(chǎn)品和產(chǎn)品技術(shù)資料進行確認，并出具《壓力 管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗結(jié)論報告》后，由檢驗質(zhì)控系統(tǒng)責任師填寫《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》副本、合格證等見證資料復印件移交給顧客。 6） 檢驗不合格或未完成最終檢驗的產(chǎn)品不得移交顧客。 7） 對于技監(jiān)部門監(jiān)檢員提出的質(zhì)量問題或管理問題，有關(guān)部門責任人必須虛心接受，認真整改、對不合格項進行認真處置。 8） 所有產(chǎn)品的檢驗記錄，報告等質(zhì)量信息文件資料，由技術(shù)質(zhì)量部收集整理后，年終一律交辦公室歸檔。 （ 5） 相關(guān)文件 《生產(chǎn)安裝與服務(wù)提供控制程序》 《過程檢驗規(guī)程》 《最終檢驗規(guī) 程 》 《焊接質(zhì)量控制程序》 《接受質(zhì)量監(jiān)督的控制程序 》 《不合格品控制程序》 不合格品控制 （ 1） 目的 通過對不合格品進行質(zhì)量控制，以防止產(chǎn)生和使用不合格品。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于器材進貨檢驗，過程檢驗，工程驗收中檢驗出的不合格品的控制。 （ 3） 職責 l） 技術(shù)質(zhì)量部負責本程序的歸口管理； 2） 技術(shù)質(zhì)量部主管負責審批不合格品的處置； 3） 生產(chǎn)操作人員負責實施生產(chǎn)過程不合格品的處置； 4） 采購人員負責實施采購器材不合格品的處置； 5） 質(zhì)檢員負責： 不合格品的標識、記錄、隔離、評審和通知； 返工后產(chǎn)品的重新檢驗； 6） 技術(shù)質(zhì)量部負責制定返工作業(yè)指導書 。 （ 4） 控制要求 l） 檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品后，須對不合格品進行 ： 2） 不合格品的標識、記錄和隔離 質(zhì)檢員標識不合格品，在檢驗記錄中記錄不合格的有關(guān)信息，將不合格品存放至不合格品區(qū)進行隔離，通知有關(guān)人員。 3） 不合格品的評審 質(zhì)檢員對不合格品進行評審，以確定處置要求，并通知責任部門人員進行處置， 4） 不合格品的處置 ：經(jīng)檢驗或驗收不合格，由采購人員與分承包方辦理退貨、換貨或索賠事宜。 ： ：由 操作人員按《返工作業(yè)指導書》進行返工，《返工作業(yè)指導書》由技術(shù)質(zhì)量部制定，經(jīng)質(zhì)保師批準后實施。 。 5） 返工后的產(chǎn)品由質(zhì)檢中按《檢驗和試驗控制程序》重新進行檢驗 （ 5） 相關(guān)文件 《檢驗和試驗控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析 （ 1） 目的 對質(zhì)量信息（記錄、文件等）進行管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行提供證據(jù)。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運行有關(guān)的（包括來自分承包方）質(zhì)量記錄的控制。 （ 3） 職責 各部門負責本部門質(zhì)量活動有關(guān)的質(zhì)量記錄的 收集、傳遞和歸檔。管理者代表負責銷毀記錄的審批。 技術(shù)質(zhì)量部負責竣工項目資料的整理和歸檔。 （ 4） 控制要求 1） 質(zhì)量記錄表格的設(shè)計、審批、發(fā)放和更改應與相關(guān)文件同步進行，并按《文件和資料控制程序》進行控制。 2） 各部門建立本部門與質(zhì)量體系涉及的質(zhì)量活動有關(guān)的《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容包括： 質(zhì)量記錄編號 名稱 保存期限 備注 3） 各部門按相關(guān)的程序文件的要求對質(zhì)量活動形成質(zhì)量記錄并正確傳遞和保存。 4） 質(zhì)量記錄填寫要做到： 、準確、完整、清潔； ； 有責任者簽字，無簽字的視為無效記錄； 、日期、對應產(chǎn)品名稱記錄完整以便查找。 保存在清潔、干燥、安全的地方，做到保管妥善、排列有序，查詢方便； ：一般保存 20 年，法規(guī)、 標準或顧客有要求時，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。 G. 各種質(zhì)量記錄到保存年限后需銷毀時，由質(zhì)量記錄主管部門填 寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準、監(jiān)銷人簽字后，方可銷毀。銷毀記錄清單由主管部門保存?zhèn)洳椤? （ 5） 相關(guān)文件 《文件控制程序》 糾正和預防措施 （ 1） 目的 通過對糾正和預防過程的質(zhì)量控制，消除實際 或潛在不合格品（項）的產(chǎn)生原因，防止問題的再發(fā)生。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于與不合格品和不合格項（質(zhì)量體系要素不合格）有關(guān)的糾正和預防措施的控制。 （ 3） 職責 1） 技術(shù)質(zhì)量部負責糾正和預防措施的歸口管理。 2） 各部門負責本部門的糾正和預防措施的制定和實施。 3） 管理者代表負責： 批準糾正和預防措施。 向國家行政主管部門報告重大質(zhì)量問題。 將糾正和預防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 （ 4） 控制要求 1） 不合格分類 不合格分為： ：產(chǎn)品（器材、生產(chǎn)過程、工程項目）不符合規(guī)定要 求。 ：質(zhì) 量體系要素偏離 GB/T1900120xx 標準、質(zhì)量體系文件的要求。 2） 質(zhì)量信息 包括不合格、質(zhì)量問題和質(zhì)量缺陷有關(guān)的信息。 接到顧客的意見時，要及時填寫《用戶服務(wù)維修記錄》，如涉及產(chǎn)品質(zhì) 量或維修，應通知工程部采取措施。 議，填寫《顧客意見調(diào)查表》，并進行統(tǒng)計匯總、分析和處理。 ： 有關(guān)部門對內(nèi)部信息進行收集、傳遞和回復。 收集內(nèi)容： 、生產(chǎn)、安裝、檢驗記錄等。 b.《不合格報告》 c.《管理評審報告》 d.《產(chǎn)品 檢測報告》 e.《用戶服務(wù)維修記錄》、《信息反饋單》 、紀要等。 3） 采取糾正和預防措施 ，由提出部門 /提出人填寫《糾正措施記錄單》，并反饋到責任部門。 《信息反饋單》后，組織有關(guān)人員： ，填寫《糾正措施記錄單》 或《預防措施記錄單》 。 4） 糾正和預防措施完成后，由技術(shù)質(zhì)量部驗證其實際效果，填寫《糾正措施記錄單》或《預防措施記錄單》，如無效或效果不理想，則要重新分析原因，采取新的糾正和 預防措施。 5） 報告和通告 ，由管理者代表及時向國家行業(yè)行政 主管部門報告。 ，由技術(shù)質(zhì)量部及時向顧客、代理商發(fā)布通告。 《通告和報告制度》 。 6） 文件更改 如果糾正和預防措施引起技術(shù)性文件和資料更改，由歸口管理部門按照《文件控制程序》實施更改控制。 （ 5） 相關(guān)文件 《糾正與預防措施控制程序》 《管理評審程序》 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 為用戶服務(wù) （ 1） 目的 通過對顧客提供服務(wù)過程進行質(zhì)量控制，最大程度地滿足顧客的要求。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品售后服務(wù)的控制。 （ 3） 職責 技術(shù)質(zhì)量部、辦公室負責售后服務(wù)的提供和管理。 （ 4） 控制要求 1） 在產(chǎn)品進行交工時向顧客提供《顧客意見單》 2） 顧客在使用產(chǎn)品中出現(xiàn)問題，技術(shù)質(zhì)量部及時對產(chǎn)品性能、使用方 法等方面的咨詢提供服務(wù)、并派人及時解決，將有關(guān)信息反饋有關(guān)部門。 3） 產(chǎn)品需要維修時，由工程部進行維修，維修完成后填寫巡回《維修記錄》 4） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，按《糾正和預防措施控制程 序》進行控制 5） 公司總經(jīng)理和管理者代表及技術(shù)業(yè)務(wù)部通過電話、發(fā)函、走訪等對己交付工程項目進行回訪，征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》及時將產(chǎn)品使用情況信息收集匯總，記錄備案。 （ 5） 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 （ 1） 目的 依據(jù)國家法律法規(guī)《壓力管道安裝單位資格認可實施細則》 20xx版，《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督，對所發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正。 （ 2） 適用范圍 適用 于本公司在國內(nèi)所有壓力管道安裝 （ 3） 職責 由技術(shù)質(zhì)量部負責壓力管道安裝申報工作。 由技術(shù)質(zhì)量部負責提供監(jiān)檢資料和產(chǎn)品 由公司領(lǐng)導和相關(guān)部門負責處置監(jiān)檢部門提出的《意見通知書》 （ 4） 控制要求 1） 在設(shè)計圖紙完成后，正式開工前由技術(shù)質(zhì)量部將《壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗申請書》報送技監(jiān)部門進行審批，待批準后方準進行施工。 2） 在壓力管道安裝過程中必須自覺接受監(jiān)檢部門對質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系運行的監(jiān)督。 3） 在壓力管道安裝竣工后必須接受 監(jiān)檢 部門所安裝的壓力管道進 行安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗，合格后方準移交顧客使用。 4） 對監(jiān)檢部門提出的問題和《意見通知書》 ， 公司領(lǐng)導和相關(guān)部門必須虛心接受認真整改。 5） 對產(chǎn)品不合格項，應進行認真的處置，并制定相應糾正預防措施。對于技監(jiān)部門召集的各種工作會議及人員培訓，本公司應積極支持，準時派人參加。 （ 5） 相關(guān)文件 《接受政府質(zhì)量監(jiān)督的控制程序》