【導(dǎo)讀】認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合GB/T19001-20xx國家《質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)》的要求，現(xiàn)經(jīng)審批正式發(fā)布，要求公司各部門自20xx年1月1日起實(shí)施。工生產(chǎn)活動(dòng)的法規(guī)性指導(dǎo)文件。力管道系統(tǒng)的安全優(yōu)質(zhì)運(yùn)行。安裝質(zhì)量管理體系的先進(jìn)性；望公司所有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能。為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)為經(jīng)營理念。流的人才才能制造出一流的產(chǎn)品。套完善實(shí)用的質(zhì)量保證體系，規(guī)章制度齊全。床、鉆床等機(jī)械加工設(shè)備，可以獨(dú)立完成產(chǎn)品的制造任務(wù)。計(jì)有極高造詣，期待與各行業(yè)朋友交流。裝和服務(wù)等有關(guān)的部門和相關(guān)的活動(dòng)。求》ISO9000-20xx標(biāo)準(zhǔn)中使用的規(guī)范術(shù)語。公司圍繞上述產(chǎn)品特點(diǎn)通過識(shí)別過程和危險(xiǎn)源因素建立質(zhì)量管理?；顒?dòng)和應(yīng)投入的資源。過程的策劃結(jié)果和對過程的持續(xù)改進(jìn)。要外包的過程包括：理化試驗(yàn)、熱處理。力管道安裝質(zhì)量手冊》；收所要求的資料?？秃拖嚓P(guān)方的需求和期望，并與公司的動(dòng)作相適應(yīng)。定與使用的控制進(jìn)行了嚴(yán)格的規(guī)定。

　　

【正文】 作， （分項(xiàng)、分層）的，在隱蔽施工后，檢驗(yàn)責(zé)任師根據(jù)要求，組織技術(shù)、施工質(zhì)量、試驗(yàn)、班組長等人員進(jìn)行檢查，并填寫記錄，符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)后，質(zhì)檢員按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)對焊件與各種管道的氣密性和強(qiáng)度等質(zhì)量性能，進(jìn)行試驗(yàn)并按規(guī)定填寫記錄，達(dá)到規(guī)定標(biāo) 準(zhǔn)要求后進(jìn)行下道工序施工。 最終檢驗(yàn)首先是公司內(nèi)部最終自檢驗(yàn)收 即產(chǎn)品在交付顧客之前，工程部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織工程、技術(shù)、質(zhì)量以及有關(guān)專業(yè)人員，對其工程按設(shè)計(jì)圖紙、 設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)變更洽商和該工程執(zhí)行的國家或地方現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及合同內(nèi)容規(guī)定的要求，對工程質(zhì)量保證資料及觀感質(zhì)量進(jìn)行整體檢驗(yàn)，并做出綜合評定，確認(rèn)已滿足規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求后，檢驗(yàn)責(zé)任師填寫《工程總體自檢報(bào)告》，報(bào)請公司技術(shù)質(zhì)量部組織自檢驗(yàn)收。 5） 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 對工程項(xiàng)目進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，及時(shí)做好記錄，并收集整 理歸檔，做到簽字手續(xù)齊全，字跡清楚。 工程各種檢驗(yàn)和試 驗(yàn)記錄，由工程部主管負(fù)責(zé)收集整理，交資料員匯總保管，作為竣工交驗(yàn) 的依據(jù)。 （ 5） 相關(guān)文件 《生產(chǎn)安裝與服務(wù)提供控制程序》 《過程檢驗(yàn)規(guī)程》 《最 終檢驗(yàn)規(guī)程》 《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格控制程序》 無損檢測 屬委托外包項(xiàng)目，有工藝需求時(shí)執(zhí)行合格分包控制程序。 工程最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) （ 1） 目的 通過對壓力管道安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)工作過程進(jìn)行質(zhì)量控制，對壓力管道安裝工程質(zhì)量進(jìn)行正確評價(jià)，以確保壓力管道安裝工程的產(chǎn)品質(zhì)量和檢驗(yàn)質(zhì)量。 （ 2） 適用范圍 適用于本公司壓力管道安裝工程交付用戶前的最終檢驗(yàn)工作的過程質(zhì)量控制。 （ 3） 職責(zé) 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)工作質(zhì)量進(jìn)行控制，對所有檢驗(yàn)資料進(jìn)行審核，并填寫《工程總體交檢報(bào)告》，由相關(guān)責(zé) 任師和相關(guān)技術(shù)部門配合。 （ 4） 控制要求 1） 由技術(shù)質(zhì)量部提供產(chǎn)品樣板圖樣、工藝標(biāo)準(zhǔn)、工藝評定、作業(yè)指導(dǎo)書和制造過程卡等程序控制技術(shù)文件； 2） 由經(jīng)營供應(yīng)部提供材料檢驗(yàn)及質(zhì)量證明資料； 3） 由工程部提供制造過程檢驗(yàn)報(bào)告，包括管道清洗脫脂、焊口處理、 吹掃處理、氣密檢測、強(qiáng)度試驗(yàn)、隱蔽工程檢驗(yàn)、外觀檢驗(yàn)等過程檢驗(yàn)文件 ； 4） 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師對上述 1） 、 2） 、 3） 文件資料進(jìn)行逐一審核，連同產(chǎn)品提供給技監(jiān)部門監(jiān)檢員，對出廠產(chǎn)品安全性能逐一進(jìn)行監(jiān)檢確認(rèn)。 5） 技監(jiān)部門監(jiān)檢員對產(chǎn)品和產(chǎn)品技術(shù)資料進(jìn)行確認(rèn)，并出具《壓力 管道安裝安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)結(jié)論報(bào)告》后，由檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任師填寫《產(chǎn)品質(zhì)量證明書》副本、合格證等見證資料復(fù)印件移交給顧客。 6） 檢驗(yàn)不合格或未完成最終檢驗(yàn)的產(chǎn)品不得移交顧客。 7） 對于技監(jiān)部門監(jiān)檢員提出的質(zhì)量問題或管理問題，有關(guān)部門責(zé)任人必須虛心接受，認(rèn)真整改、對不合格項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真處置。 8） 所有產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，報(bào)告等質(zhì)量信息文件資料，由技術(shù)質(zhì)量部收集整理后，年終一律交辦公室歸檔。 （ 5） 相關(guān)文件 《生產(chǎn)安裝與服務(wù)提供控制程序》 《過程檢驗(yàn)規(guī)程》 《最終檢驗(yàn)規(guī) 程 》 《焊接質(zhì)量控制程序》 《接受質(zhì)量監(jiān)督的控制程序 》 《不合格品控制程序》 不合格品控制 （ 1） 目的 通過對不合格品進(jìn)行質(zhì)量控制，以防止產(chǎn)生和使用不合格品。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于器材進(jìn)貨檢驗(yàn)，過程檢驗(yàn)，工程驗(yàn)收中檢驗(yàn)出的不合格品的控制。 （ 3） 職責(zé) l） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理； 2） 技術(shù)質(zhì)量部主管負(fù)責(zé)審批不合格品的處置； 3） 生產(chǎn)操作人員負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程不合格品的處置； 4） 采購人員負(fù)責(zé)實(shí)施采購器材不合格品的處置； 5） 質(zhì)檢員負(fù)責(zé)： 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評審和通知； 返工后產(chǎn)品的重新檢驗(yàn)； 6） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定返工作業(yè)指導(dǎo)書 。 （ 4） 控制要求 l） 檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品后，須對不合格品進(jìn)行 ： 2） 不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄和隔離 質(zhì)檢員標(biāo)識(shí)不合格品，在檢驗(yàn)記錄中記錄不合格的有關(guān)信息，將不合格品存放至不合格品區(qū)進(jìn)行隔離，通知有關(guān)人員。 3） 不合格品的評審 質(zhì)檢員對不合格品進(jìn)行評審，以確定處置要求，并通知責(zé)任部門人員進(jìn)行處置， 4） 不合格品的處置 ：經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格，由采購人員與分承包方辦理退貨、換貨或索賠事宜。 ： ：由 操作人員按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行返工，《返工作業(yè)指導(dǎo)書》由技術(shù)質(zhì)量部制定，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后實(shí)施。 。 5） 返工后的產(chǎn)品由質(zhì)檢中按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》重新進(jìn)行檢驗(yàn) （ 5） 相關(guān)文件 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 質(zhì)量信息和數(shù)據(jù)分析 （ 1） 目的 對質(zhì)量信息（記錄、文件等）進(jìn)行管理，為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的（包括來自分承包方）質(zhì)量記錄的控制。 （ 3） 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量記錄的 收集、傳遞和歸檔。管理者代表負(fù)責(zé)銷毀記錄的審批。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)竣工項(xiàng)目資料的整理和歸檔。 （ 4） 控制要求 1） 質(zhì)量記錄表格的設(shè)計(jì)、審批、發(fā)放和更改應(yīng)與相關(guān)文件同步進(jìn)行，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。 2） 各部門建立本部門與質(zhì)量體系涉及的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的《質(zhì)量記錄清單》，內(nèi)容包括： 質(zhì)量記錄編號(hào) 名稱 保存期限 備注 3） 各部門按相關(guān)的程序文件的要求對質(zhì)量活動(dòng)形成質(zhì)量記錄并正確傳遞和保存。 4） 質(zhì)量記錄填寫要做到： 、準(zhǔn)確、完整、清潔； ； 有責(zé)任者簽字，無簽字的視為無效記錄； 、日期、對應(yīng)產(chǎn)品名稱記錄完整以便查找。 保存在清潔、干燥、安全的地方，做到保管妥善、排列有序，查詢方便； ：一般保存 20 年，法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)或顧客有要求時(shí)，執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。 G. 各種質(zhì)量記錄到保存年限后需銷毀時(shí)，由質(zhì)量記錄主管部門填 寫《文件銷毀申請》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)、監(jiān)銷人簽字后，方可銷毀。銷毀記錄清單由主管部門保存?zhèn)洳椤? （ 5） 相關(guān)文件 《文件控制程序》 糾正和預(yù)防措施 （ 1） 目的 通過對糾正和預(yù)防過程的質(zhì)量控制，消除實(shí)際 或潛在不合格品（項(xiàng)）的產(chǎn)生原因，防止問題的再發(fā)生。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于與不合格品和不合格項(xiàng)（質(zhì)量體系要素不合格）有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的控制。 （ 3） 職責(zé) 1） 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 2） 各部門負(fù)責(zé)本部門的糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。 3） 管理者代表負(fù)責(zé)： 批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施。 向國家行政主管部門報(bào)告重大質(zhì)量問題。 將糾正和預(yù)防措施的有關(guān)信息提交管理評審。 （ 4） 控制要求 1） 不合格分類 不合格分為： ：產(chǎn)品（器材、生產(chǎn)過程、工程項(xiàng)目）不符合規(guī)定要 求。 ：質(zhì) 量體系要素偏離 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量體系文件的要求。 2） 質(zhì)量信息 包括不合格、質(zhì)量問題和質(zhì)量缺陷有關(guān)的信息。 接到顧客的意見時(shí)，要及時(shí)填寫《用戶服務(wù)維修記錄》，如涉及產(chǎn)品質(zhì) 量或維修，應(yīng)通知工程部采取措施。 議，填寫《顧客意見調(diào)查表》，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總、分析和處理。 ： 有關(guān)部門對內(nèi)部信息進(jìn)行收集、傳遞和回復(fù)。 收集內(nèi)容： 、生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)記錄等。 b.《不合格報(bào)告》 c.《管理評審報(bào)告》 d.《產(chǎn)品 檢測報(bào)告》 e.《用戶服務(wù)維修記錄》、《信息反饋單》 、紀(jì)要等。 3） 采取糾正和預(yù)防措施 ，由提出部門 /提出人填寫《糾正措施記錄單》，并反饋到責(zé)任部門。 《信息反饋單》后，組織有關(guān)人員： ，填寫《糾正措施記錄單》 或《預(yù)防措施記錄單》 。 4） 糾正和預(yù)防措施完成后，由技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)證其實(shí)際效果，填寫《糾正措施記錄單》或《預(yù)防措施記錄單》，如無效或效果不理想，則要重新分析原因，采取新的糾正和 預(yù)防措施。 5） 報(bào)告和通告 ，由管理者代表及時(shí)向國家行業(yè)行政 主管部門報(bào)告。 ，由技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)向顧客、代理商發(fā)布通告。 《通告和報(bào)告制度》 。 6） 文件更改 如果糾正和預(yù)防措施引起技術(shù)性文件和資料更改，由歸口管理部門按照《文件控制程序》實(shí)施更改控制。 （ 5） 相關(guān)文件 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《管理評審程序》 《文件控制程序》 《不合格品控制程序》 為用戶服務(wù) （ 1） 目的 通過對顧客提供服務(wù)過程進(jìn)行質(zhì)量控制，最大程度地滿足顧客的要求。 （ 2） 適用范圍 本程序適用于產(chǎn)品售后服務(wù)的控制。 （ 3） 職責(zé) 技術(shù)質(zhì)量部、辦公室負(fù)責(zé)售后服務(wù)的提供和管理。 （ 4） 控制要求 1） 在產(chǎn)品進(jìn)行交工時(shí)向顧客提供《顧客意見單》 2） 顧客在使用產(chǎn)品中出現(xiàn)問題，技術(shù)質(zhì)量部及時(shí)對產(chǎn)品性能、使用方 法等方面的咨詢提供服務(wù)、并派人及時(shí)解決，將有關(guān)信息反饋有關(guān)部門。 3） 產(chǎn)品需要維修時(shí)，由工程部進(jìn)行維修，維修完成后填寫巡回《維修記錄》 4） 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量問題的投訴，按《糾正和預(yù)防措施控制程 序》進(jìn)行控制 5） 公司總經(jīng)理和管理者代表及技術(shù)業(yè)務(wù)部通過電話、發(fā)函、走訪等對己交付工程項(xiàng)目進(jìn)行回訪，征求顧客對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的意見和建議，并填寫《顧客滿意度調(diào)查表》及時(shí)將產(chǎn)品使用情況信息收集匯總，記錄備案。 （ 5） 相關(guān)文件 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《不合格品控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 （ 1） 目的 依據(jù)國家法律法規(guī)《壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則》 20xx版，《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》自覺接受有關(guān)部門的監(jiān)督，對所發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)予以糾正。 （ 2） 適用范圍 適用 于本公司在國內(nèi)所有壓力管道安裝 （ 3） 職責(zé) 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)壓力管道安裝申報(bào)工作。 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供監(jiān)檢資料和產(chǎn)品 由公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)處置監(jiān)檢部門提出的《意見通知書》 （ 4） 控制要求 1） 在設(shè)計(jì)圖紙完成后，正式開工前由技術(shù)質(zhì)量部將《壓力管道安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)申請書》報(bào)送技監(jiān)部門進(jìn)行審批，待批準(zhǔn)后方準(zhǔn)進(jìn)行施工。 2） 在壓力管道安裝過程中必須自覺接受監(jiān)檢部門對質(zhì)量管理體系和質(zhì)量保證體系運(yùn)行的監(jiān)督。 3） 在壓力管道安裝竣工后必須接受 監(jiān)檢 部門所安裝的壓力管道進(jìn) 行安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，合格后方準(zhǔn)移交顧客使用。 4） 對監(jiān)檢部門提出的問題和《意見通知書》 ， 公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門必須虛心接受認(rèn)真整改。 5） 對產(chǎn)品不合格項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行認(rèn)真的處置，并制定相應(yīng)糾正預(yù)防措施。對于技監(jiān)部門召集的各種工作會(huì)議及人員培訓(xùn)，本公司應(yīng)積極支持，準(zhǔn)時(shí)派人參加。 （ 5） 相關(guān)文件 《接受政府質(zhì)量監(jiān)督的控制程序》