【導(dǎo)讀】司現(xiàn)時(shí)期目標(biāo)之一。量方針和20xx年底前應(yīng)實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)予以發(fā)布，望公司全體員工為之努力！品質(zhì)至上，顧客滿意；月平均制程返工率：梭織≦10%、針織≦12%；每單成品合格率≧99%；于20xx3年6月1日起正式實(shí)施。標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)。關(guān)活動(dòng)的工作程序和作業(yè)要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)首次發(fā)布。大方的運(yùn)動(dòng)裝、夾克、風(fēng)衣、休閑褲和童裝。而以卓越的品質(zhì)和新穎的款式爭得市場的認(rèn)同。公司的“咖啡貓”系列童裝深受廣大少年兒童喜愛，受到國家有關(guān)部門的肯定，十佳商標(biāo)創(chuàng)意設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”，成為具有較強(qiáng)競爭力的服裝品牌?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點(diǎn)”的管理理念，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍創(chuàng)造條件。地堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、誠信、共榮”的企業(yè)精神，與您攜手共創(chuàng)美好明天！

　　

【正文】 保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，制定和實(shí)施了《采購控制程序》，對(duì)采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗(yàn)證進(jìn)行控制。 采購過程 本公司分析各種采購原輔材料對(duì)半成品、成品的程序及其重要性，列出需進(jìn)行控制的采購產(chǎn)品，將其分為 A、 B、 C 三類，進(jìn)行分類管理，并結(jié)合供方對(duì)采購產(chǎn)品的保證能力，采取不同的控制方式和控制程序。規(guī)定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，保持評(píng)價(jià)和所引發(fā)的任何必要措施的記錄。 采購信息 本公司在采購單、采購合同或采購計(jì)劃中表述采購的產(chǎn)品名稱、規(guī)定、數(shù)量、質(zhì)量要求、供方、品牌、價(jià)格、交貨期、 交貨方式、接收準(zhǔn)則等信息。在《 采購產(chǎn)品質(zhì)量要求》文件中規(guī)定采購產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)要求。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 本公司制定和實(shí)施了《 進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程 》，詳細(xì)規(guī)定了采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)、驗(yàn)證方法和接收準(zhǔn)則。 當(dāng)顧客或本公司擬在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，在銷售或采購合同中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和放行方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的策劃，制定并實(shí)施了《過程控制程序》和相關(guān)程序，對(duì)于某些需要外包加工的產(chǎn)品，制定并實(shí)施了《外包加工管理辦法》進(jìn)行控制，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)交 付后活動(dòng)的策劃。在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了有關(guān)活動(dòng)的安排。以確保： a)生產(chǎn)車間獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； b)獲得工藝要求、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書； c)使用適宜的設(shè)備； d)生產(chǎn)部和品管部獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實(shí)施監(jiān)視和測量； e)檢驗(yàn)員行使產(chǎn)品放行的職權(quán)； f)業(yè)務(wù)部實(shí)施交付和交付后服務(wù)等活動(dòng)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司服裝的燙襯過程為特殊過程，為確保襯衫領(lǐng)襯在使用后不起泡和起皺，在《過程控制程序》中規(guī)定了相關(guān)環(huán)節(jié)的確認(rèn)安排，這些安排包括： a) 選擇與 布料相適應(yīng)的 ； b)按規(guī)定的方法對(duì)襯料和布料樣品進(jìn)行檢證和試驗(yàn)； c)在生產(chǎn)中對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)適用再批量采購襯料。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 本公司結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)，制訂并實(shí)施了《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性進(jìn)行控制。防止不同品種產(chǎn)品混淆，不同檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品混淆。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或顧客有要求時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性。 顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對(duì)顧客來料加工提供的財(cái)產(chǎn)（主要為設(shè)計(jì)資料、衣樣、商標(biāo)、面料、輔料等），按顧客所訂的合同規(guī)定進(jìn)行管理， 做到： a) 涉及產(chǎn)權(quán)的商標(biāo)及資料在合同約定的范圍內(nèi)使用； b) 顧客提供的商標(biāo)標(biāo)簽、輔料由輔料庫負(fù)責(zé)保管，布料由原料庫保管，顧客提供的樣衣、設(shè)計(jì)資料 (包括軟盤 )等，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)登記保管，登記建帳做好收發(fā)記錄； c) 如果顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用，由保管部門負(fù)責(zé)記錄并盡快向業(yè)務(wù)部通報(bào)，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定并實(shí)施了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，各相關(guān)部門按要求對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料、半成品、成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn) /運(yùn)輸、包裝、貯存和保護(hù)所采取的防護(hù)措施進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測量裝置的控 制 本公司為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)服裝生產(chǎn)全過程所需的監(jiān)視和測量活動(dòng)以及所需監(jiān)視和測量裝置確定，總經(jīng)理確保這些裝置的提供。 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量過程的建立。為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，制定和實(shí)施了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對(duì)關(guān)鍵測量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗(yàn)證，并對(duì)測量結(jié)果有效 性評(píng)價(jià)，對(duì)校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果記錄的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。 引用文件 DSQP 72－ 08 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 DSQP 73－ 09 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 DSQP 74－ 10 《采購控制程序》 DSQP 751－ 11 《過程控制程序》 DSQP 753－ 12 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 DSQP 755－ 13 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 DSQP 76－ 14 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績和符合性、質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品的控制；數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)等活動(dòng)進(jìn)行策劃，制定和實(shí)施相應(yīng)的控制程序，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了監(jiān)視和獲取顧客滿意度信息，以及利用這種信息的方法，并由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施和控制。 內(nèi)部審核 本公司制定和實(shí)施了《內(nèi)部審核控制程序》，以監(jiān)視和測量公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。對(duì)審核方案的策劃，審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的確定，審核員的選擇，審核的實(shí)施，對(duì)不合格所采取的措施以及審核記錄的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。確保審核過程的客觀、公正和有效。 過程的監(jiān)視和測量 本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需過程（包括：管理活動(dòng)、資源提供、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量），除了按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行定期監(jiān)視和測量外，還采取了以下監(jiān)視和測量措施： a) 由各過程的主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)過程的符合性和有效性進(jìn)行日常監(jiān)督檢查； b) 結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行考核； c) 各過程的責(zé)任人對(duì)所控制的活動(dòng)進(jìn)行自我監(jiān)控； d) 下一過程主管對(duì)上一過程進(jìn)行評(píng)價(jià)。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不能實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果時(shí)，采取糾正和糾正措施，確保過程的有效性和 產(chǎn)品的符合性。本公司在質(zhì)量管理體系主要過程控制程序中規(guī)定了相應(yīng)過程的監(jiān)視和測量方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制定和實(shí)施了《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 的適當(dāng)階段，對(duì)采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量；對(duì)產(chǎn)品放行和交付職權(quán)以及相關(guān)記錄的保持進(jìn)行控制。確保經(jīng)過驗(yàn)證的產(chǎn)品放行和交付。 不合格品控制 本公司制定和實(shí)施了《不合格品控制程序》，對(duì)不合格品（包括交付或使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品）的識(shí)別、標(biāo)識(shí)或隔離、處置以及相關(guān)記錄的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。防止不合格品的非預(yù)期使用。 數(shù)據(jù)分析 本公司制定和實(shí)施了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，對(duì)用于證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)的收集、分析和信息的提供進(jìn)行控制。以提供質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的證據(jù)，以及何處可以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理，審核結(jié)果分析、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的跟蹤以及評(píng)審等方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 本公司制定和實(shí)施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對(duì)不合格評(píng)審、原因分析、糾正措施需求進(jìn)行評(píng)價(jià)。并對(duì)糾正措施的確定、實(shí)施、評(píng)審以及結(jié)果的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。 預(yù)防措施 本公司制定和實(shí)施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對(duì)潛在不合格的原因進(jìn)行分析、并對(duì)糾正措施需求進(jìn) 行評(píng)價(jià)，對(duì)糾正措施的確定、實(shí)施、評(píng)審以及結(jié)果的保持等活動(dòng)進(jìn)行控制。以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 引用文件 DSQP 72－ 08 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 DSQP 822－ 15 《內(nèi)部審核控制程序》 DSQP 824－ 16 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 DSQP 83－ 17 《不合格品控制程序》 DSQP 84－ 18 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 DSQP 85－ 19 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附錄 A 程 序 文 件 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 名 稱 對(duì)應(yīng) GB/T19001：20xx 條款 1 DSQP 423－ 01 文件控制程序 4． 2． 3 2 DSQP 424－ 02 記錄控制程序 4． 2． 4 3 DSQP 541－ 03 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 5． 4． 1 4 DSQP 542－ 04 質(zhì)量策劃控制程序 5． 4． 2 5 DSQP 56－ 05 管理評(píng)審控制程序 5． 6 6 DSQP 62－ 06 人力資源管理程序 6． 2 7 DSQP 63－ 07 設(shè)備管理程序 6． 3 8 DSQP 72－ 08 與顧客有關(guān)過程控制程序 7． 2 9 DSQP 73－ 09 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 7． 3 10 DSQP 74－ 10 采購控制程序 7． 4 11 DSQP 751－ 11 過程控制程序 7． 5． 1 12 DSQP 753－ 12 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 7． 5． 3 13 DSQP 755－ 13 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 7． 5． 5 14 DSQP 76－ 14 監(jiān)視和測量裝置控制程序 7． 6 15 DSQP 822－ 15 內(nèi)部審核控制程序 8． 2． 2 16 DSQP 824－ 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 8． 2． 4 17 DSQP 83－ 17 不合格品控制程序 8． 3 18 DSQP 84－ 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 19 DSQP 85－ 19 糾正和預(yù)防措施控制程序 8． 5 附錄 B 支 持 性 文 件 目 錄 序號(hào) 文件編號(hào) 名 稱 對(duì)應(yīng) GB/T19001：20xx 條款 1 PCQS01 制程作業(yè)指導(dǎo)書 2 PCQS02 設(shè)備安全操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 3 QCQS03 進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 4 QCQS04 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 5 PDQS05 年度質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法 6 PDQS06 崗位職責(zé)與要求 7 PCQS07 外包加工管理辦法 8 TDQS08 服裝設(shè)計(jì)規(guī)范 9 TDQS09 紙板和紙樣管理辦法 10 PCQS10 各部門作業(yè)規(guī)程 附錄 C 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程圖 N N N N N N N N N N Y Y Y Y 市場信息 評(píng)審 檢驗(yàn) 輸入評(píng)審 評(píng)審 下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù) 樣衣制作 裁剪 N N Y Y Y Y Y Y N 顧客要求 顧客溝通 入庫 顧客確認(rèn) 評(píng)審 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 檢驗(yàn) 驗(yàn)證 評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià) 設(shè)計(jì)制板 編制工藝 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) 簽訂合同 縫制 后整 包裝 采購 選擇供方 通知采購 初選外協(xié)方 簽訂合同 跟蹤質(zhì)量進(jìn)度 包裝 入庫 發(fā)貨