【導(dǎo)讀】司現(xiàn)時期目標(biāo)之一。量方針和20xx年底前應(yīng)實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)予以發(fā)布，望公司全體員工為之努力！品質(zhì)至上，顧客滿意；月平均制程返工率：梭織≦10%、針織≦12%；每單成品合格率≧99%；于20xx3年6月1日起正式實施。標(biāo)的綱領(lǐng)性文件，是公司質(zhì)量管理工作的基本法規(guī)。關(guān)活動的工作程序和作業(yè)要求，并嚴(yán)格執(zhí)行。本手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)首次發(fā)布。大方的運動裝、夾克、風(fēng)衣、休閑褲和童裝。而以卓越的品質(zhì)和新穎的款式爭得市場的認(rèn)同。公司的“咖啡貓”系列童裝深受廣大少年兒童喜愛，受到國家有關(guān)部門的肯定，十佳商標(biāo)創(chuàng)意設(shè)計獎”，成為具有較強(qiáng)競爭力的服裝品牌?！耙灶櫩蜑殛P(guān)注焦點”的管理理念，為擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍創(chuàng)造條件。地堅持“優(yōu)質(zhì)、創(chuàng)新、誠信、共榮”的企業(yè)精神，與您攜手共創(chuàng)美好明天！

　　

【正文】 保采購產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，制定和實施了《采購控制程序》，對采購過程、采購信息及采購產(chǎn)品的驗證進(jìn)行控制。 采購過程 本公司分析各種采購原輔材料對半成品、成品的程序及其重要性，列出需進(jìn)行控制的采購產(chǎn)品，將其分為 A、 B、 C 三類，進(jìn)行分類管理，并結(jié)合供方對采購產(chǎn)品的保證能力，采取不同的控制方式和控制程序。規(guī)定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則，保持評價和所引發(fā)的任何必要措施的記錄。 采購信息 本公司在采購單、采購合同或采購計劃中表述采購的產(chǎn)品名稱、規(guī)定、數(shù)量、質(zhì)量要求、供方、品牌、價格、交貨期、 交貨方式、接收準(zhǔn)則等信息。在《 采購產(chǎn)品質(zhì)量要求》文件中規(guī)定采購產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)要求。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司制定和實施了《 進(jìn)貨檢驗規(guī)程 》，詳細(xì)規(guī)定了采購產(chǎn)品的檢驗、驗證方法和接收準(zhǔn)則。 當(dāng)顧客或本公司擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，在銷售或采購合同中對擬驗證的安排和放行方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程控制的策劃，制定并實施了《過程控制程序》和相關(guān)程序，對于某些需要外包加工的產(chǎn)品，制定并實施了《外包加工管理辦法》進(jìn)行控制，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)交 付后活動的策劃。在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了有關(guān)活動的安排。以確保： a)生產(chǎn)車間獲得產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)； b)獲得工藝要求、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書； c)使用適宜的設(shè)備； d)生產(chǎn)部和品管部獲得和使用監(jiān)視和測量裝置并實施監(jiān)視和測量； e)檢驗員行使產(chǎn)品放行的職權(quán)； f)業(yè)務(wù)部實施交付和交付后服務(wù)等活動。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司服裝的燙襯過程為特殊過程，為確保襯衫領(lǐng)襯在使用后不起泡和起皺，在《過程控制程序》中規(guī)定了相關(guān)環(huán)節(jié)的確認(rèn)安排，這些安排包括： a) 選擇與 布料相適應(yīng)的 ； b)按規(guī)定的方法對襯料和布料樣品進(jìn)行檢證和試驗； c)在生產(chǎn)中對首件產(chǎn)品進(jìn)行再確認(rèn)，確認(rèn)適用再批量采購襯料。 標(biāo)識和可追溯性 本公司結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)特點，制訂并實施了《標(biāo)識和可追溯性控制程序》，對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性進(jìn)行控制。防止不同品種產(chǎn)品混淆，不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題或顧客有要求時實現(xiàn)可追溯性。 顧客財產(chǎn) 本公司對顧客來料加工提供的財產(chǎn)（主要為設(shè)計資料、衣樣、商標(biāo)、面料、輔料等），按顧客所訂的合同規(guī)定進(jìn)行管理， 做到： a) 涉及產(chǎn)權(quán)的商標(biāo)及資料在合同約定的范圍內(nèi)使用； b) 顧客提供的商標(biāo)標(biāo)簽、輔料由輔料庫負(fù)責(zé)保管，布料由原料庫保管，顧客提供的樣衣、設(shè)計資料 (包括軟盤 )等，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)登記保管，登記建帳做好收發(fā)記錄； c) 如果顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用，由保管部門負(fù)責(zé)記錄并盡快向業(yè)務(wù)部通報，由業(yè)務(wù)部與顧客聯(lián)系。 產(chǎn)品防護(hù) 本公司制定并實施了《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，各相關(guān)部門按要求對影響產(chǎn)品質(zhì)量的原輔材料、半成品、成品的標(biāo)識、搬運 /運輸、包裝、貯存和保護(hù)所采取的防護(hù)措施進(jìn)行控制。 監(jiān)視和測量裝置的控 制 本公司為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，由產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)服裝生產(chǎn)全過程所需的監(jiān)視和測量活動以及所需監(jiān)視和測量裝置確定，總經(jīng)理確保這些裝置的提供。 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量過程的建立。為確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性，制定和實施了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，對關(guān)鍵測量設(shè)備的校準(zhǔn)或驗證，并對測量結(jié)果有效 性評價，對校準(zhǔn)和驗證結(jié)果記錄的保持等活動進(jìn)行控制。 引用文件 DSQP 72－ 08 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 DSQP 73－ 09 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 DSQP 74－ 10 《采購控制程序》 DSQP 751－ 11 《過程控制程序》 DSQP 753－ 12 《標(biāo)識和可追溯性控制程序》 DSQP 755－ 13 《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》 DSQP 76－ 14 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 本公司對質(zhì)量管理體系業(yè)績和符合性、質(zhì)量體系過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品的控制；數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)等活動進(jìn)行策劃，制定和實施相應(yīng)的控制程序，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 本公司在《與顧客有關(guān)過程控制程序》中規(guī)定了監(jiān)視和獲取顧客滿意度信息，以及利用這種信息的方法，并由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實施和控制。 內(nèi)部審核 本公司制定和實施了《內(nèi)部審核控制程序》，以監(jiān)視和測量公司質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。對審核方案的策劃，審核準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法的確定，審核員的選擇，審核的實施，對不合格所采取的措施以及審核記錄的保持等活動進(jìn)行控制。確保審核過程的客觀、公正和有效。 過程的監(jiān)視和測量 本公司對質(zhì)量管理體系所需過程（包括：管理活動、資源提供、 產(chǎn)品實現(xiàn)和測量），除了按內(nèi)審計劃進(jìn)行定期監(jiān)視和測量外，還采取了以下監(jiān)視和測量措施： a) 由各過程的主管領(lǐng)導(dǎo)對過程的符合性和有效性進(jìn)行日常監(jiān)督檢查； b) 結(jié)合質(zhì)量目標(biāo)對關(guān)鍵活動進(jìn)行考核； c) 各過程的責(zé)任人對所控制的活動進(jìn)行自我監(jiān)控； d) 下一過程主管對上一過程進(jìn)行評價。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程不能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果時，采取糾正和糾正措施，確保過程的有效性和 產(chǎn)品的符合性。本公司在質(zhì)量管理體系主要過程控制程序中規(guī)定了相應(yīng)過程的監(jiān)視和測量方法。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制定和實施了《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》和相應(yīng)的檢驗規(guī)程，在產(chǎn)品實現(xiàn) 的適當(dāng)階段，對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品放行和交付職權(quán)以及相關(guān)記錄的保持進(jìn)行控制。確保經(jīng)過驗證的產(chǎn)品放行和交付。 不合格品控制 本公司制定和實施了《不合格品控制程序》，對不合格品（包括交付或使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品）的識別、標(biāo)識或隔離、處置以及相關(guān)記錄的保持等活動進(jìn)行控制。防止不合格品的非預(yù)期使用。 數(shù)據(jù)分析 本公司制定和實施了《數(shù)據(jù)分析控制程序》，對用于證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性的數(shù)據(jù)的收集、分析和信息的提供進(jìn)行控制。以提供質(zhì)量管理體系適宜性和有效性的證據(jù)，以及何處可以進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的信息。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的管理，審核結(jié)果分析、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的跟蹤以及評審等方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 糾正措施 本公司制定和實施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對不合格評審、原因分析、糾正措施需求進(jìn)行評價。并對糾正措施的確定、實施、評審以及結(jié)果的保持等活動進(jìn)行控制。以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。 預(yù)防措施 本公司制定和實施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》。對潛在不合格的原因進(jìn)行分析、并對糾正措施需求進(jìn) 行評價，對糾正措施的確定、實施、評審以及結(jié)果的保持等活動進(jìn)行控制。以消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 引用文件 DSQP 72－ 08 《與顧客有關(guān)過程控制程序》 DSQP 822－ 15 《內(nèi)部審核控制程序》 DSQP 824－ 16 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 DSQP 83－ 17 《不合格品控制程序》 DSQP 84－ 18 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 DSQP 85－ 19 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 附錄 A 程 序 文 件 目 錄 序號 文件編號 名 稱 對應(yīng) GB/T19001：20xx 條款 1 DSQP 423－ 01 文件控制程序 4． 2． 3 2 DSQP 424－ 02 記錄控制程序 4． 2． 4 3 DSQP 541－ 03 質(zhì)量方針和目標(biāo)管理程序 5． 4． 1 4 DSQP 542－ 04 質(zhì)量策劃控制程序 5． 4． 2 5 DSQP 56－ 05 管理評審控制程序 5． 6 6 DSQP 62－ 06 人力資源管理程序 6． 2 7 DSQP 63－ 07 設(shè)備管理程序 6． 3 8 DSQP 72－ 08 與顧客有關(guān)過程控制程序 7． 2 9 DSQP 73－ 09 設(shè)計和開發(fā)控制程序 7． 3 10 DSQP 74－ 10 采購控制程序 7． 4 11 DSQP 751－ 11 過程控制程序 7． 5． 1 12 DSQP 753－ 12 標(biāo)識和可追溯性控制程序 7． 5． 3 13 DSQP 755－ 13 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 7． 5． 5 14 DSQP 76－ 14 監(jiān)視和測量裝置控制程序 7． 6 15 DSQP 822－ 15 內(nèi)部審核控制程序 8． 2． 2 16 DSQP 824－ 16 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 8． 2． 4 17 DSQP 83－ 17 不合格品控制程序 8． 3 18 DSQP 84－ 18 數(shù)據(jù)分析控制程序 8． 4 19 DSQP 85－ 19 糾正和預(yù)防措施控制程序 8． 5 附錄 B 支 持 性 文 件 目 錄 序號 文件編號 名 稱 對應(yīng) GB/T19001：20xx 條款 1 PCQS01 制程作業(yè)指導(dǎo)書 2 PCQS02 設(shè)備安全操作、維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程 3 QCQS03 進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn) 4 QCQS04 成品檢驗標(biāo)準(zhǔn) 5 PDQS05 年度質(zhì)量目標(biāo)及考核辦法 6 PDQS06 崗位職責(zé)與要求 7 PCQS07 外包加工管理辦法 8 TDQS08 服裝設(shè)計規(guī)范 9 TDQS09 紙板和紙樣管理辦法 10 PCQS10 各部門作業(yè)規(guī)程 附錄 C 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程圖 N N N N N N N N N N Y Y Y Y 市場信息 評審 檢驗 輸入評審 評審 下達(dá)設(shè)計任務(wù) 樣衣制作 裁剪 N N Y Y Y Y Y Y N 顧客要求 顧客溝通 入庫 顧客確認(rèn) 評審 檢驗 檢驗 檢驗 驗證 評價 評價 設(shè)計制板 編制工藝 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) 簽訂合同 縫制 后整 包裝 采購 選擇供方 通知采購 初選外協(xié)方 簽訂合同 跟蹤質(zhì)量進(jìn)度 包裝 入庫 發(fā)貨