【導(dǎo)讀】02最高管理者承諾-------------------------------------------------------------05. 05公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖-------------------------------------------08. 06質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-------------------------------------------------------09. 4質(zhì)量管理體系-----------------------------------------------------------------11. 職責(zé)、權(quán)限和溝通-------------------------------------------------------14. 服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃---------------------------------------------------------------17. 與顧客有關(guān)的過(guò)程-------------------------------------------------------------17. 標(biāo)識(shí)和可追溯性----------------------------------------------------------19. 8測(cè)量、分析和改進(jìn)-------------------------------------------------------------20

　　

【正文】 施與采購(gòu)信息 業(yè)務(wù)員根據(jù)進(jìn)出口合同中的產(chǎn)品要求，從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選擇提供該產(chǎn)品的供應(yīng)商，擬訂 采購(gòu)合同 /協(xié)議等 ， 采購(gòu)文件在發(fā)放前，要經(jīng)過(guò)相關(guān)人員的審批以將確保其對(duì)規(guī)范要求的適宜性。 采購(gòu)合同 /協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、規(guī)格。 ７ .４ .４采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品外觀、包裝等，并要求供應(yīng)商提供產(chǎn)品的相關(guān)證明資料，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求 。 服務(wù)的運(yùn)作 進(jìn)出口服務(wù)過(guò)程的控制 本公司制定了 《 出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序 》 和 《 進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序 》 對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制。 服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 本公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)是通過(guò)公司提供服務(wù)來(lái)實(shí)現(xiàn)的，服務(wù)提供過(guò)程具有特殊過(guò)程的性質(zhì)，因業(yè)務(wù)人員或本公司提供的服務(wù)在與客戶接觸中其服務(wù)質(zhì)量立即表現(xiàn)出來(lái)，因此大多數(shù)情況下用最終檢驗(yàn)的方法對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制其效果是不能滿足要求的。對(duì)本公司服務(wù)提供的控制只能由控制過(guò)程來(lái)達(dá)到。因此對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以證實(shí)其有能力滿足要求。適用時(shí)，這些確認(rèn) 的安排應(yīng)包括： a) 定期對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行討論、評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 b) 對(duì)人員的資格 /能力進(jìn)行鑒定。 c) 制定相關(guān)的文件指導(dǎo)工作。 d) 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)服務(wù)條件發(fā)生變化時(shí)，如人員、服務(wù)對(duì)象等，公司應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)。 、標(biāo)識(shí)和可追溯性 通過(guò)合同號(hào)、生產(chǎn)批次號(hào)、發(fā)票號(hào)、提單以及相關(guān)單據(jù)上的簽字等等作為貿(mào)易過(guò)程的標(biāo)識(shí)。 通過(guò)嘜頭、批號(hào)、規(guī)格型號(hào)、箱號(hào)及供應(yīng)商代碼等方式對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 當(dāng)產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，可通過(guò)貿(mào)易過(guò)程的標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)以及相 關(guān)記錄等對(duì)相關(guān)的產(chǎn)品和人員進(jìn)行追溯。 、顧客財(cái)產(chǎn) 本公司對(duì)客戶的產(chǎn)品（物資）進(jìn)行管理并妥善保存；客戶的有關(guān)信息也實(shí)行嚴(yán)格保密；一旦發(fā)現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，及時(shí)向客戶報(bào)告。 、產(chǎn)品的防護(hù) 選擇有資質(zhì)的運(yùn)輸公司為本公司提供運(yùn)輸服務(wù)，采取恰當(dāng)?shù)陌b方式和運(yùn)輸方法，以確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中完好，保持產(chǎn)品不會(huì)損壞。 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 本公司裁減“測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制”這一條款。 相關(guān)文件 CQMECQP05《合同 /定單評(píng)審控制程序》 CQMECQP06《 供應(yīng)商選擇和評(píng)估控制程序》 CQMECQP07《進(jìn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》 CQMECQP08《出口貿(mào)易業(yè)務(wù)控制程序》 CQMECQP09《業(yè)務(wù)員交單控制程序》 CQMECQP10《制單控制程序》 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 總則 本公司確定、策劃和實(shí)施監(jiān)控活動(dòng)，以確保各項(xiàng)服務(wù)和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。 這包括 統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)?shù)姆椒ǖ淖R(shí)別和使用。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 本公司通過(guò)定期的問(wèn)卷調(diào)查、走訪等方式對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，作為質(zhì)量管理體系績(jī)效測(cè)量方法 之一。在《顧客滿意度調(diào)查控制程序》中對(duì)獲得和利用這種信息和資料的方法和措施作出了規(guī)定。 內(nèi)部審核 本公司通過(guò)每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合計(jì)劃的安排以及 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求。 管理者代表負(fù)責(zé)制訂內(nèi)審計(jì)劃，該計(jì)劃應(yīng)考慮活動(dòng)的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和以前的審核結(jié)果。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核由與被審核工作無(wú)關(guān)的人員執(zhí)行。審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告并向管理階層報(bào)告。各個(gè)部門須對(duì)審核期間所發(fā)現(xiàn)的缺失采取適當(dāng)?shù)募m正措施。審核小組驗(yàn)證糾正措 施并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 具體實(shí)施按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》執(zhí)行。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司采用各種適當(dāng)?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個(gè)部門業(yè)務(wù)指標(biāo)的完成情況）來(lái)測(cè)量和監(jiān)控各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，以證明過(guò)程的有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)過(guò)程不符合要求時(shí)，將采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 業(yè)務(wù)部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收以保證產(chǎn)品的要求得到滿足。只有在驗(yàn)收合格后，產(chǎn)品才能發(fā)運(yùn)。業(yè)務(wù)部保留產(chǎn)品驗(yàn)收的記錄并記錄下相關(guān)的驗(yàn)收人員。對(duì)于相關(guān)的單證應(yīng)經(jīng)過(guò)儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)人核定無(wú)誤后，方能交付。 不合格品控制 不合格品的控制 業(yè)務(wù)員驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格或技術(shù)狀態(tài)不正確的不合格品，立即告知制造公司，并監(jiān)督制造公司在產(chǎn)品上作不合格標(biāo)識(shí)，并要求制造公司對(duì)不合格事項(xiàng)盡快處理并直至滿足要求。 不合格服務(wù)的控制 在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，出現(xiàn)一般不合格時(shí)， 屬于部門職責(zé)范圍內(nèi)能解決的，由部門責(zé)任人員及時(shí)予以糾正解決。 在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，各個(gè)部門在協(xié)調(diào)過(guò)程中出現(xiàn)的一般不合格，應(yīng)由各責(zé)任部門主管相互協(xié)調(diào)并予以解決。 在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格操作時(shí)，由發(fā)現(xiàn)部門填寫《異常反饋單 》，交分管副總經(jīng)理批示后通知責(zé)任部門進(jìn)行糾正，并由發(fā)現(xiàn)部門對(duì)糾正效果進(jìn)行驗(yàn)證 ,并制訂和實(shí)施糾正措施。 具體實(shí)施按《不合格控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度進(jìn)行調(diào)查，將結(jié)果匯總到 總經(jīng)辦，形成“顧客滿意度分析報(bào)告”；各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門涉及的服務(wù)過(guò)程、供應(yīng)商的信息以及服務(wù)質(zhì)量符合顧客要求的程度的信息進(jìn)行收集并加以分析?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況等信息進(jìn)行收集并匯總分析。 公司管理層應(yīng)組織相關(guān)部門根據(jù)分析結(jié)果采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審等方法來(lái)進(jìn)行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施 針對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)生的嚴(yán)重不合格，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)采取糾正措施以消除不合格的原因并防止再次發(fā)生。糾正措施包括以下內(nèi)容： a) 問(wèn)題描述。 b) 確定不合格的原因。 c) 評(píng)估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施。 d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施。 e) 記錄所采取的措施的結(jié)果。 f) 驗(yàn)證所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施 對(duì)服務(wù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，采取預(yù)防措施以消除潛在不合格的原因以避免其發(fā)生。包括 a) 識(shí)別出潛在不合格及其原因； b) 評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定和實(shí)施所需執(zhí)行的預(yù)防措施； d) 記錄采取預(yù)防措施的結(jié)果； e) 驗(yàn)證所采取的預(yù)防措施的有效性。 相關(guān)文件 CQMECQP11《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 CQMECQP12《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 CQMECQP13《不合格控制程序》 CQMECQP14《糾正和預(yù)防措施控制程序》