【導讀】02最高管理者承諾-------------------------------------------------------------05. 05公司質(zhì)量管理體系組織機構圖-------------------------------------------08. 06質(zhì)量方針和質(zhì)量目標-------------------------------------------------------09. 4質(zhì)量管理體系-----------------------------------------------------------------11. 職責、權限和溝通-------------------------------------------------------14. 服務實現(xiàn)的策劃---------------------------------------------------------------17. 與顧客有關的過程-------------------------------------------------------------17. 標識和可追溯性----------------------------------------------------------19. 8測量、分析和改進-------------------------------------------------------------20

　　

【正文】 施與采購信息 業(yè)務員根據(jù)進出口合同中的產(chǎn)品要求，從《合格供應商名冊》中選擇提供該產(chǎn)品的供應商，擬訂 采購合同 /協(xié)議等 ， 采購文件在發(fā)放前，要經(jīng)過相關人員的審批以將確保其對規(guī)范要求的適宜性。 采購合同 /協(xié)議中應明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收標準、數(shù)量、規(guī)格。 ７ .４ .４采購產(chǎn)品的驗證 業(yè)務員負責對所采購的產(chǎn)品進行驗證，包括品名、數(shù)量、規(guī)格、產(chǎn)品外觀、包裝等，并要求供應商提供產(chǎn)品的相關證明資料，以確保采購產(chǎn)品滿足顧客規(guī)定的要求 。 服務的運作 進出口服務過程的控制 本公司制定了 《 出口貿(mào)易業(yè)務控制程序 》 和 《 進口貿(mào)易業(yè)務控制程序 》 對進出口貿(mào)易業(yè)務過程進行控制。 服務提供過程的確認 本公司進出口業(yè)務是通過公司提供服務來實現(xiàn)的，服務提供過程具有特殊過程的性質(zhì)，因業(yè)務人員或本公司提供的服務在與客戶接觸中其服務質(zhì)量立即表現(xiàn)出來，因此大多數(shù)情況下用最終檢驗的方法對服務質(zhì)量進行控制其效果是不能滿足要求的。對本公司服務提供的控制只能由控制過程來達到。因此對這些過程應進行確認，以證實其有能力滿足要求。適用時，這些確認 的安排應包括： a) 定期對業(yè)務流程進行討論、評價和改進。 b) 對人員的資格 /能力進行鑒定。 c) 制定相關的文件指導工作。 d) 過程的再確認：當服務條件發(fā)生變化時，如人員、服務對象等，公司應對上述過程進行再確認，確保對影響過程能力的變化及時作出反應。 、標識和可追溯性 通過合同號、生產(chǎn)批次號、發(fā)票號、提單以及相關單據(jù)上的簽字等等作為貿(mào)易過程的標識。 通過嘜頭、批號、規(guī)格型號、箱號及供應商代碼等方式對產(chǎn)品進行標識。 當產(chǎn)品和服務發(fā)生質(zhì)量問題時，可通過貿(mào)易過程的標識、產(chǎn)品的標識以及相 關記錄等對相關的產(chǎn)品和人員進行追溯。 、顧客財產(chǎn) 本公司對客戶的產(chǎn)品（物資）進行管理并妥善保存；客戶的有關信息也實行嚴格保密；一旦發(fā)現(xiàn)客戶財產(chǎn)有損壞、丟失等現(xiàn)象，及時向客戶報告。 、產(chǎn)品的防護 選擇有資質(zhì)的運輸公司為本公司提供運輸服務，采取恰當?shù)陌b方式和運輸方法，以確保產(chǎn)品在運輸過程中完好，保持產(chǎn)品不會損壞。 測量和監(jiān)控裝置的控制 本公司裁減“測量和監(jiān)控裝置的控制”這一條款。 相關文件 CQMECQP05《合同 /定單評審控制程序》 CQMECQP06《 供應商選擇和評估控制程序》 CQMECQP07《進口貿(mào)易業(yè)務控制程序》 CQMECQP08《出口貿(mào)易業(yè)務控制程序》 CQMECQP09《業(yè)務員交單控制程序》 CQMECQP10《制單控制程序》 8 測量、分析和改進 總則 本公司確定、策劃和實施監(jiān)控活動，以確保各項服務和質(zhì)量管理體系符合規(guī)定要求。 這包括 統(tǒng)計技術在內(nèi)的適當?shù)姆椒ǖ淖R別和使用。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 本公司通過定期的問卷調(diào)查、走訪等方式對顧客滿意度進行調(diào)查，作為質(zhì)量管理體系績效測量方法 之一。在《顧客滿意度調(diào)查控制程序》中對獲得和利用這種信息和資料的方法和措施作出了規(guī)定。 內(nèi)部審核 本公司通過每年至少一次的內(nèi)部審核，以判斷質(zhì)量管理體系是否符合計劃的安排以及 ISO 9001： 20xx 標準的要求。 管理者代表負責制訂內(nèi)審計劃，該計劃應考慮活動的狀況和重要性、被審核的區(qū)域和以前的審核結果。并規(guī)定審核的范圍、頻率和方法。審核由與被審核工作無關的人員執(zhí)行。審核結束后，審核組長編制審核報告并向管理階層報告。各個部門須對審核期間所發(fā)現(xiàn)的缺失采取適當?shù)募m正措施。審核小組驗證糾正措 施并記錄驗證結果。 具體實施按《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》執(zhí)行。 過程的監(jiān)視和測量 本公司采用各種適當?shù)姆椒ǎㄈ绫O(jiān)控各個部門業(yè)務指標的完成情況）來測量和監(jiān)控各項業(yè)務過程，以證明過程的有效性。當發(fā)現(xiàn)過程不符合要求時，將采取適當?shù)募m正和糾正措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 業(yè)務部對產(chǎn)品進行驗收以保證產(chǎn)品的要求得到滿足。只有在驗收合格后，產(chǎn)品才能發(fā)運。業(yè)務部保留產(chǎn)品驗收的記錄并記錄下相關的驗收人員。對于相關的單證應經(jīng)過儲運部負責人核定無誤后，方能交付。 不合格品控制 不合格品的控制 業(yè)務員驗貨時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格或技術狀態(tài)不正確的不合格品，立即告知制造公司，并監(jiān)督制造公司在產(chǎn)品上作不合格標識，并要求制造公司對不合格事項盡快處理并直至滿足要求。 不合格服務的控制 在業(yè)務操作過程中，出現(xiàn)一般不合格時， 屬于部門職責范圍內(nèi)能解決的，由部門責任人員及時予以糾正解決。 在業(yè)務操作過程中，各個部門在協(xié)調(diào)過程中出現(xiàn)的一般不合格，應由各責任部門主管相互協(xié)調(diào)并予以解決。 在業(yè)務操作過程中，出現(xiàn)嚴重不合格操作時，由發(fā)現(xiàn)部門填寫《異常反饋單 》，交分管副總經(jīng)理批示后通知責任部門進行糾正，并由發(fā)現(xiàn)部門對糾正效果進行驗證 ,并制訂和實施糾正措施。 具體實施按《不合格控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析 業(yè)務部負責對顧客滿意度進行調(diào)查，將結果匯總到 總經(jīng)辦，形成“顧客滿意度分析報告”；各部門負責對本部門涉及的服務過程、供應商的信息以及服務質(zhì)量符合顧客要求的程度的信息進行收集并加以分析?？偨?jīng)辦負責對公司質(zhì)量目標達成情況等信息進行收集并匯總分析。 公司管理層應組織相關部門根據(jù)分析結果采取相應的糾正和預防措施，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系 。 改進 持續(xù)改進 本公司通過質(zhì)量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施及管理評審等方法來進行質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 糾正措施 針對服務過程中發(fā)生的嚴重不合格，相關責任部門應采取糾正措施以消除不合格的原因并防止再次發(fā)生。糾正措施包括以下內(nèi)容： a) 問題描述。 b) 確定不合格的原因。 c) 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施。 d) 確定和實施所需的糾正措施。 e) 記錄所采取的措施的結果。 f) 驗證所采取的糾正措施的有效性。 預防措施 對服務過程中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格，采取預防措施以消除潛在不合格的原因以避免其發(fā)生。包括 a) 識別出潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施需求； c) 確定和實施所需執(zhí)行的預防措施； d) 記錄采取預防措施的結果； e) 驗證所采取的預防措施的有效性。 相關文件 CQMECQP11《顧客滿意度調(diào)查控制程序》 CQMECQP12《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 CQMECQP13《不合格控制程序》 CQMECQP14《糾正和預防措施控制程序》