【導(dǎo)讀】規(guī)定本公司質(zhì)量手冊主管部門及其批準，修訂，發(fā)布和控制的要求。適用于公司內(nèi)ISO質(zhì)量管理體系手冊的管理。2)辦公室負責質(zhì)量手冊的發(fā)放。1）GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》標準。2）有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和規(guī)章。3）公司產(chǎn)品/服務(wù)及實現(xiàn)過程的特點。由管理者代表組織有關(guān)部門進行編寫，總經(jīng)理批準。本且標有“受控”標識，非受控版本不做蓋章標識。1)在公司授權(quán)下，辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)部門進行修改，并在修改控制表中標明修改狀態(tài)。改時，本手冊執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。在年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核時對其實用性、有效性進行復(fù)審。公司位于濟南市工業(yè)北路號，占地面積7000平方米，固定資產(chǎn)280萬元。戶的信任和支持，連續(xù)多年榮獲?。苁杏∷b工業(yè)協(xié)會評定的優(yōu)秀印刷產(chǎn)品稱號，成為濟南市印刷行業(yè)一支重要的生力軍。ISO9001質(zhì)量管理和質(zhì)量保證系列標準，特制定本《質(zhì)量手冊》。本《質(zhì)量手冊》自二零零八年二月五日起正式實施。

　　

【正文】 務(wù)、技術(shù)能力及滿足交付期的能力。 評審結(jié)果及引起的措施由銷售部負責監(jiān)督。 5）當顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時，由銷售部將變更信息及時傳達到有關(guān)部門。通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員獲悉已變更的要求。 6）上述針對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審和評審結(jié)果引起的措施，都要保持記錄。 與顧客溝通 與顧客的溝通包括：合同簽訂或投標前了解顧客的要求，合同執(zhí)行中保持與顧客的聯(lián)絡(luò)以及合同完成后征詢顧客意見和處理顧客投訴。 1) 顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，由業(yè)務(wù) 人員 負責調(diào)研，銷售部匯總，報相關(guān)部門； 2) 簽訂合同過程中，由銷 售部組織 洽談 合同，包括對其的修改； 3) 合同完成后顧客意見的征詢或顧客投訴處理由銷售部負責與顧客溝通。 設(shè)計 公司 規(guī)定： 對 特殊情況下 ， 客戶需要本公司設(shè)計 包裝紙盒 的 裱紙 和 平板裝潢印刷品的 印刷 設(shè)計 時，對其 過程進行控制， 設(shè)計策劃 對 包裝紙盒 的裱紙和 平板裝潢印刷品的 印刷設(shè)計由 生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求 協(xié)商相關(guān)部門后編制“設(shè)計制作通知單” ， 下達到 相關(guān)人員 。其 職責、權(quán)限 及 與其他部門的接口 和 產(chǎn)品的評審、驗證及確認 均在通知單上注明 。 （ 更改設(shè)計制作通知單?。。? 設(shè)計輸入 設(shè)計輸入包括以下內(nèi)容： ? 外部輸入：例如：顧客、市場或相關(guān)方的需 求和期望等； ? 內(nèi)部輸入：例如：組織的方針、目標、產(chǎn)品實驗、技術(shù)開發(fā)情況等）； ? 產(chǎn)品和過程要求的輸入（例如：產(chǎn)品的 性能要求，包含合同和用戶具體需求）； ? 適用的標準、法律、法規(guī)要求； ? 以前類似設(shè)計提供的適用信息； ? 產(chǎn)品的特性要求，包括安全、運輸、儲存、維護和環(huán)境要求等。 公司需對這些輸入進行識別，并進行評審，以確保輸入是充分的、適宜的，要求是明確的、完整的。 設(shè)計輸出 設(shè)計 人 員根據(jù)計劃確定的 設(shè)計過程 實施 ， 輸出應(yīng)： ? 滿足 印刷 設(shè)計的輸入要求； 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ? 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息（例如：產(chǎn)品規(guī)范、原材料規(guī)范、過程規(guī)范 、試驗規(guī)范、采購要求、使用者和消費者信息、鑒定試驗報告）； ? 包含和或引用產(chǎn)品接收準則； ? 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常的使用所必須的產(chǎn)品特性。 設(shè)計評審 1） 公司要求 設(shè)計 人員按 設(shè)計 制作單 中確定的評審 要求 進行評審。如設(shè)計輸入評審、滿足驗證和確認目標的評審、 設(shè)計過程 對更改及其影響的評審、過程改進的評審等。 2） 評審包括： ? 評審設(shè)計的輸出滿足其相應(yīng)的輸入要求的能力； ? 識別輸出結(jié)果中的問題，提出解決措施并實施。 設(shè)計驗證 按 設(shè)計制作通知單 中確定的 驗證 要求 ,對打樣 進行設(shè)計驗證。驗證設(shè)計的輸出是否滿足輸入的要求。并做記錄。 設(shè)計確認 設(shè)計確認的目的是證明產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，是在通過設(shè)計驗證 后 經(jīng)小批量試 印 結(jié)束后，產(chǎn)品交付前（或交用戶 校對 ，用戶 確認 后）進行。 產(chǎn)品改進的設(shè)計確認：因改善產(chǎn)品功能、性能或改進工藝、調(diào)整原料而導(dǎo)致的產(chǎn)品變化稱為產(chǎn)品改進。產(chǎn)品改進確認的工作由技術(shù)部負責。 設(shè)計更改的控制 設(shè)計過程 中因各種原因必須更改時，也應(yīng)進行評審。更改評審的方法可依據(jù)更改的繁簡程度和重要性。其要求： 1) 提出 變更 申請 并 說明 關(guān)聯(lián)變更要求（包括對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響），經(jīng) 原設(shè)計審核人員或具有相應(yīng)資格的人員 審批后，指定相關(guān)人員實 施更改； 2) 更改后的文檔，重新進行評審、驗證或確認； 說明： 在設(shè)計 過程 中應(yīng)保存好設(shè)計過程中的輸入、輸出文檔，評審、驗證、確認和變更結(jié)果的記錄，以及任何必要措施的記錄。 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采購 采購過程 3) 為了確保所采購的原材料符合規(guī)定的要求，要對供方的產(chǎn)品和能力進行評價，選擇合格的供方。本公司規(guī)定：選擇新供方時，先對其提供的樣品進行試用，根據(jù)試用結(jié)果確定可否列入侯選供方，對于可以列入的侯選供方，由 采購 部組織進行必要的評定，以保證滿足產(chǎn)品的采購要求。 4) 由 采購 部 向供方發(fā)放“供方基本情況登記、評定表” 對供方的營業(yè)范圍、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn) 能力、交付款等方面能力進行調(diào)查，并根據(jù)調(diào)查情況，對供方營業(yè)范圍、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量保證、供貨能力、服務(wù)、交付款等方面組織進行評價，必要時，組織對其進行現(xiàn)場考察，依此選擇出合格的供方，并列出 “合格供方 名單 ” ，報總經(jīng)理批準后，從這些供方中實施采購。 5) 為確保產(chǎn)品滿足顧客要求，原材料進公司后，由 采購 部 報驗，若出現(xiàn)不合格時，由 采購 部 負責退貨，若連續(xù)出現(xiàn)兩次不合格時，退貨同時通知供方采取措施，若再連續(xù)三次不合格，應(yīng)不再使用或通知供方不再使用該公司產(chǎn)品，并將其從合格供方名單中去掉。若供方經(jīng)過一段時間的糾正措施后，應(yīng)再重新提供 樣品，質(zhì)檢部門按檢驗標準進行驗證，并對該批產(chǎn)品試用后，重新對該供方進行評價，合格后報總經(jīng)理審批，方可重新列入合格供方名單。 4）每年年初，對能滿足采購要求的合格供方可進行確認，經(jīng)總經(jīng)理批準后繼續(xù)做為合格供方，對不能滿足要求的從合格供方名單中撤出。 5）對于外包過程的控制按照本條款執(zhí)行。； 6） 對供方調(diào)查評價考核結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄，應(yīng)予以保存 采購信息 公司為了確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的，采購人員根據(jù)公司的采購要求進行采購。 采購員根據(jù)采購要求與供方明確：采購產(chǎn)品名稱、規(guī)格 型號、品質(zhì)要求、數(shù)量、驗收標準和方法，以及價格、付款方式、交貨日期、違約條款等內(nèi)容。對有特殊要求的產(chǎn)品應(yīng)提出包裝、運輸、防護措施等要求；對于本公司不能提供檢驗手段的產(chǎn)品，要向?qū)Ψ剿魅‰S貨同行的批檢驗合格報告， 以保證滿足產(chǎn)品規(guī)定的要求。 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 采購產(chǎn)品的驗證 依據(jù) 公司 要求采購的產(chǎn)品到貨后， 由 質(zhì)檢 部按照 《原材料質(zhì)量驗收 要求 》， 進行檢驗。 說明： 1） 當需要到供方處對外購產(chǎn)品進行驗證時，由質(zhì)檢部 會同 其他相關(guān)部門按照與供方的約定方式進行。 2）當合同中有規(guī)定，顧客或其代表要對供方的產(chǎn)品進行驗證時，由技術(shù)質(zhì)檢部協(xié)調(diào)安排實施。 本公司不能把該驗證作為供方對質(zhì)量進行了有效控制的證據(jù)。顧客的驗證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 本公司制定了 JYC/QP06《生產(chǎn)過程控制程序》，以實現(xiàn)對生產(chǎn)和服務(wù)的運作進行有效的控制。 1) 由 技術(shù) 部和 質(zhì)檢部 分別 提供 生產(chǎn)工藝和檢驗工藝文件； 2) 由生產(chǎn)部組織生產(chǎn) ， 質(zhì)檢部負責 檢驗工作。 3) 由生產(chǎn)部各類人員獲得并使用和維護生產(chǎn)與檢驗所需的設(shè)備和儀器、工具。 4) 由質(zhì)檢部使用適當?shù)臏y量和監(jiān)控裝置，這些裝置應(yīng)進行控制。 5) 由生產(chǎn)人員按生產(chǎn)工藝、檢驗工藝等文件的 要求進行操作 ，技術(shù)、質(zhì)檢部門協(xié)作 。 6) 對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動按策劃的規(guī)定實施控制。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程不能被后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，組織應(yīng)對這樣的過程進行確認。確認的安排包括； 1) 過程能力； 2) 設(shè)備能力和人員資格的鑒定 3) 使用規(guī)定的方法和程序 4) 記錄的要求 5) 根據(jù)過程控制結(jié)果進行再確認 本公司的 裱紙 過程 是公司生產(chǎn)過程的特殊過程。按本要求進行控制。 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 標識和可追溯性 為保證原材物料從接收到成品交付的全過程中， 防止產(chǎn)品混淆和實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯，由生產(chǎn) 部、技術(shù)質(zhì)檢 部 根據(jù)公司產(chǎn)品標識要求， 共同 實施對原材料、半成品、成品及其狀態(tài)實施恰當?shù)臉俗R和可追溯性控制，具體要求： 1) 采購產(chǎn)品的標識由倉庫管理員實施，按照檢驗的情況放在不同的區(qū)域內(nèi)，如待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)等。 2) 生產(chǎn)過程中在產(chǎn)品的標識由生產(chǎn)人員實施。 3) 成品檢驗合格入庫后和退庫的產(chǎn)品由成品保管員實施。 顧客財產(chǎn) 公司規(guī)定，由銷售部負責顧客財產(chǎn)的管理，相關(guān)部門使用顧客提供的財產(chǎn)時，做好維護工作。 1) 顧客財產(chǎn)主要包括：顧客提供的設(shè)備、產(chǎn)品，顧客專有信息（如顧客技術(shù)要求、規(guī)范和圖紙、樣品）等。 2) 銷售部 應(yīng)組織檢驗人員對顧客提供的財產(chǎn)進行驗證、檢驗， 并將檢驗情況進行整理，記錄，通報顧客。顧客提供產(chǎn)品如出現(xiàn)損壞、不適用等情況，檢驗人員應(yīng)及時通知銷售部，銷售部應(yīng)進行記錄，并及時通知顧客。 3) .顧客財產(chǎn)產(chǎn)生變更時，同樣進行驗證、記錄和交接。 產(chǎn)品防護 為了對公司所有的產(chǎn)品進行很好的標識、搬運、包裝、貯存和保護，各部門相關(guān)人員和倉庫保管員都要認真做好產(chǎn)品的防護。以保證公司產(chǎn)品的符合性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司為保證產(chǎn)品符合確定的要求，公司規(guī)定必須對其所需的監(jiān)視和測量裝置進行控制，監(jiān)視和測量裝置主要包括：各部門根據(jù)檢驗和生產(chǎn)任務(wù)所要求的、適用的、具有所需的計量 器具，由辦公室負責管理。其他使用部門保證正確使用和維護， 1) 各計量器具須建立臺帳，并規(guī)定校準、測量和試驗的過程，由辦公室定期送檢和檢定、校準和維修，無校準基準時，用于校準的依據(jù)應(yīng)形成書面文件。 2) 進行調(diào)整或必要時再調(diào)整。 3) 對所有的計量器具均需貼檢定標志，以示檢定狀態(tài)。 4) 確保計量器具在搬運和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。一旦發(fā)現(xiàn)計通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 量器具偏離校準狀態(tài)時，必須評定其有效性、分析檢驗測試結(jié)果；保存記錄計量器具的檢驗情況。 5) 本公司不使用計算機軟件對其最終產(chǎn)品進行監(jiān)測和測量。 8 測量、分析和改進 策劃、實施對產(chǎn)品、過程 和體系的符合性及持續(xù)改進體系的有效性的測量、分析和改進過程，確保顧客持續(xù)滿意。 總則 本公司為確保符合性和實現(xiàn)改進所需的測量和監(jiān)控活動包括： 1) 顧客滿意或不滿意信息的收集分析； 2) 內(nèi)部質(zhì)量審核； 3) 產(chǎn)品形成過程中的檢驗評定； 4) 不合格品的控制； 5) 糾正和預(yù)防措施。 通過這些活動的控制，以證實產(chǎn)品的符合性、確保質(zhì)量管理體系的符合性以及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效行，本手冊的 至 章節(jié)提供了這些過程的框架。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，公司銷售部可利用銷售、服務(wù)過程以顧客問卷調(diào)查 等方式，收集、測量、分析和評審顧客反饋信息，得出顧客滿意的定性或定量的結(jié)果，以衡量質(zhì)量管理體系的有效性，并使產(chǎn)品 /服務(wù)質(zhì)量及質(zhì)量管理體系得到改進。信息的內(nèi)容包括： 1) 顧客對產(chǎn)品的固有特性（功能、性能等）的滿意程度或抱怨； 2) 顧客對產(chǎn)品賦予特性（售后服務(wù)等）的滿意程度或抱怨。 內(nèi)部審核 為驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合 GB/T1900120xx 標準和質(zhì)量管理體系文件，改進自身質(zhì)量管理體系，發(fā)現(xiàn)問題，糾正和預(yù)防不合格，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，本公司制定了 JYC/QP07《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 審核的頻次和準則 1） 通常每年至少進行一次完整的審核，一般在第三方審核或復(fù)審前進行。當質(zhì)量通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時，可增加內(nèi)審頻次。 2） 審核以公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、 GB/T1900120xx（質(zhì)量管理體系 要求）標準、適用的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系文件和合同等為準則，以確定質(zhì)量管理體系是否： ? 符合質(zhì)量管理體系標準要求； ? 符合對產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃安排； ? 符合公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標要求； ? 得到有效的實施和保持。 審核的實施 1） 管理者代表負責組織內(nèi)部審核組，任命內(nèi)審組長。內(nèi)審員要由經(jīng) 過培訓(xùn)的資格人員擔任，實施具體審核的內(nèi)審員不應(yīng)審核自己的工作。 2） 審核組長負責提出內(nèi)部審核計劃，經(jīng)管理者代表批準實施。 3） 審核方法：召