【導讀】規(guī)定本公司質量手冊主管部門及其批準，修訂，發(fā)布和控制的要求。適用于公司內ISO質量管理體系手冊的管理。2)辦公室負責質量手冊的發(fā)放。1）GB/T19001—20xx《質量管理體系要求》標準。2）有關質量法律、法規(guī)和規(guī)章。3）公司產品/服務及實現過程的特點。由管理者代表組織有關部門進行編寫，總經理批準。本且標有“受控”標識，非受控版本不做蓋章標識。1)在公司授權下，辦公室協調有關部門進行修改，并在修改控制表中標明修改狀態(tài)。改時，本手冊執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定。在年度內部質量體系審核時對其實用性、有效性進行復審。公司位于濟南市工業(yè)北路號，占地面積7000平方米，固定資產280萬元。戶的信任和支持，連續(xù)多年榮獲?。苁杏∷b工業(yè)協會評定的優(yōu)秀印刷產品稱號，成為濟南市印刷行業(yè)一支重要的生力軍。ISO9001質量管理和質量保證系列標準，特制定本《質量手冊》。本《質量手冊》自二零零八年二月五日起正式實施。

　　

【正文】 務、技術能力及滿足交付期的能力。 評審結果及引起的措施由銷售部負責監(jiān)督。 5）當顧客要求發(fā)生變化引起合同變更時，由銷售部將變更信息及時傳達到有關部門。通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 確保相關文件得到更改，相關人員獲悉已變更的要求。 6）上述針對與產品有關要求的評審和評審結果引起的措施，都要保持記錄。 與顧客溝通 與顧客的溝通包括：合同簽訂或投標前了解顧客的要求，合同執(zhí)行中保持與顧客的聯絡以及合同完成后征詢顧客意見和處理顧客投訴。 1) 顧客有關產品要求的信息，由業(yè)務 人員 負責調研，銷售部匯總，報相關部門； 2) 簽訂合同過程中，由銷 售部組織 洽談 合同，包括對其的修改； 3) 合同完成后顧客意見的征詢或顧客投訴處理由銷售部負責與顧客溝通。 設計 公司 規(guī)定： 對 特殊情況下 ， 客戶需要本公司設計 包裝紙盒 的 裱紙 和 平板裝潢印刷品的 印刷 設計 時，對其 過程進行控制， 設計策劃 對 包裝紙盒 的裱紙和 平板裝潢印刷品的 印刷設計由 生產部根據客戶要求 協商相關部門后編制“設計制作通知單” ， 下達到 相關人員 。其 職責、權限 及 與其他部門的接口 和 產品的評審、驗證及確認 均在通知單上注明 。 （ 更改設計制作通知單！?。? 設計輸入 設計輸入包括以下內容： ? 外部輸入：例如：顧客、市場或相關方的需 求和期望等； ? 內部輸入：例如：組織的方針、目標、產品實驗、技術開發(fā)情況等）； ? 產品和過程要求的輸入（例如：產品的 性能要求，包含合同和用戶具體需求）； ? 適用的標準、法律、法規(guī)要求； ? 以前類似設計提供的適用信息； ? 產品的特性要求，包括安全、運輸、儲存、維護和環(huán)境要求等。 公司需對這些輸入進行識別，并進行評審，以確保輸入是充分的、適宜的，要求是明確的、完整的。 設計輸出 設計 人 員根據計劃確定的 設計過程 實施 ， 輸出應： ? 滿足 印刷 設計的輸入要求； 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 ? 給出采購、生產和服務提供的適當信息（例如：產品規(guī)范、原材料規(guī)范、過程規(guī)范 、試驗規(guī)范、采購要求、使用者和消費者信息、鑒定試驗報告）； ? 包含和或引用產品接收準則； ? 規(guī)定對產品的安全和正常的使用所必須的產品特性。 設計評審 1） 公司要求 設計 人員按 設計 制作單 中確定的評審 要求 進行評審。如設計輸入評審、滿足驗證和確認目標的評審、 設計過程 對更改及其影響的評審、過程改進的評審等。 2） 評審包括： ? 評審設計的輸出滿足其相應的輸入要求的能力； ? 識別輸出結果中的問題，提出解決措施并實施。 設計驗證 按 設計制作通知單 中確定的 驗證 要求 ,對打樣 進行設計驗證。驗證設計的輸出是否滿足輸入的要求。并做記錄。 設計確認 設計確認的目的是證明產品能夠滿足預期的使用要求，是在通過設計驗證 后 經小批量試 印 結束后，產品交付前（或交用戶 校對 ，用戶 確認 后）進行。 產品改進的設計確認：因改善產品功能、性能或改進工藝、調整原料而導致的產品變化稱為產品改進。產品改進確認的工作由技術部負責。 設計更改的控制 設計過程 中因各種原因必須更改時，也應進行評審。更改評審的方法可依據更改的繁簡程度和重要性。其要求： 1) 提出 變更 申請 并 說明 關聯變更要求（包括對產品組成部分和已交付產品的影響），經 原設計審核人員或具有相應資格的人員 審批后，指定相關人員實 施更改； 2) 更改后的文檔，重新進行評審、驗證或確認； 說明： 在設計 過程 中應保存好設計過程中的輸入、輸出文檔，評審、驗證、確認和變更結果的記錄，以及任何必要措施的記錄。 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 采購 采購過程 3) 為了確保所采購的原材料符合規(guī)定的要求，要對供方的產品和能力進行評價，選擇合格的供方。本公司規(guī)定：選擇新供方時，先對其提供的樣品進行試用，根據試用結果確定可否列入侯選供方，對于可以列入的侯選供方，由 采購 部組織進行必要的評定，以保證滿足產品的采購要求。 4) 由 采購 部 向供方發(fā)放“供方基本情況登記、評定表” 對供方的營業(yè)范圍、產品質量、生產 能力、交付款等方面能力進行調查，并根據調查情況，對供方營業(yè)范圍、產品技術、質量保證、供貨能力、服務、交付款等方面組織進行評價，必要時，組織對其進行現場考察，依此選擇出合格的供方，并列出 “合格供方 名單 ” ，報總經理批準后，從這些供方中實施采購。 5) 為確保產品滿足顧客要求，原材料進公司后，由 采購 部 報驗，若出現不合格時，由 采購 部 負責退貨，若連續(xù)出現兩次不合格時，退貨同時通知供方采取措施，若再連續(xù)三次不合格，應不再使用或通知供方不再使用該公司產品，并將其從合格供方名單中去掉。若供方經過一段時間的糾正措施后，應再重新提供 樣品，質檢部門按檢驗標準進行驗證，并對該批產品試用后，重新對該供方進行評價，合格后報總經理審批，方可重新列入合格供方名單。 4）每年年初，對能滿足采購要求的合格供方可進行確認，經總經理批準后繼續(xù)做為合格供方，對不能滿足要求的從合格供方名單中撤出。 5）對于外包過程的控制按照本條款執(zhí)行。； 6） 對供方調查評價考核結果及評價所引發(fā)的任何必要措施的記錄，應予以保存 采購信息 公司為了確保所規(guī)定的采購要求是充分的和適宜的，采購人員根據公司的采購要求進行采購。 采購員根據采購要求與供方明確：采購產品名稱、規(guī)格 型號、品質要求、數量、驗收標準和方法，以及價格、付款方式、交貨日期、違約條款等內容。對有特殊要求的產品應提出包裝、運輸、防護措施等要求；對于本公司不能提供檢驗手段的產品，要向對方索取隨貨同行的批檢驗合格報告， 以保證滿足產品規(guī)定的要求。 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 采購產品的驗證 依據 公司 要求采購的產品到貨后， 由 質檢 部按照 《原材料質量驗收 要求 》， 進行檢驗。 說明： 1） 當需要到供方處對外購產品進行驗證時，由質檢部 會同 其他相關部門按照與供方的約定方式進行。 2）當合同中有規(guī)定，顧客或其代表要對供方的產品進行驗證時，由技術質檢部協調安排實施。 本公司不能把該驗證作為供方對質量進行了有效控制的證據。顧客的驗證既不能免除本公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 本公司制定了 JYC/QP06《生產過程控制程序》，以實現對生產和服務的運作進行有效的控制。 1) 由 技術 部和 質檢部 分別 提供 生產工藝和檢驗工藝文件； 2) 由生產部組織生產 ， 質檢部負責 檢驗工作。 3) 由生產部各類人員獲得并使用和維護生產與檢驗所需的設備和儀器、工具。 4) 由質檢部使用適當的測量和監(jiān)控裝置，這些裝置應進行控制。 5) 由生產人員按生產工藝、檢驗工藝等文件的 要求進行操作 ，技術、質檢部門協作 。 6) 對產品放行、交付和交付后活動按策劃的規(guī)定實施控制。 生產和服務提供過程的確認 當生產和服務提供過程不能被后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，組織應對這樣的過程進行確認。確認的安排包括； 1) 過程能力； 2) 設備能力和人員資格的鑒定 3) 使用規(guī)定的方法和程序 4) 記錄的要求 5) 根據過程控制結果進行再確認 本公司的 裱紙 過程 是公司生產過程的特殊過程。按本要求進行控制。 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 標識和可追溯性 為保證原材物料從接收到成品交付的全過程中， 防止產品混淆和實現產品可追溯，由生產 部、技術質檢 部 根據公司產品標識要求， 共同 實施對原材料、半成品、成品及其狀態(tài)實施恰當的標識和可追溯性控制，具體要求： 1) 采購產品的標識由倉庫管理員實施，按照檢驗的情況放在不同的區(qū)域內，如待檢區(qū)、不合格區(qū)、合格區(qū)等。 2) 生產過程中在產品的標識由生產人員實施。 3) 成品檢驗合格入庫后和退庫的產品由成品保管員實施。 顧客財產 公司規(guī)定，由銷售部負責顧客財產的管理，相關部門使用顧客提供的財產時，做好維護工作。 1) 顧客財產主要包括：顧客提供的設備、產品，顧客專有信息（如顧客技術要求、規(guī)范和圖紙、樣品）等。 2) 銷售部 應組織檢驗人員對顧客提供的財產進行驗證、檢驗， 并將檢驗情況進行整理，記錄，通報顧客。顧客提供產品如出現損壞、不適用等情況，檢驗人員應及時通知銷售部，銷售部應進行記錄，并及時通知顧客。 3) .顧客財產產生變更時，同樣進行驗證、記錄和交接。 產品防護 為了對公司所有的產品進行很好的標識、搬運、包裝、貯存和保護，各部門相關人員和倉庫保管員都要認真做好產品的防護。以保證公司產品的符合性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司為保證產品符合確定的要求，公司規(guī)定必須對其所需的監(jiān)視和測量裝置進行控制，監(jiān)視和測量裝置主要包括：各部門根據檢驗和生產任務所要求的、適用的、具有所需的計量 器具，由辦公室負責管理。其他使用部門保證正確使用和維護， 1) 各計量器具須建立臺帳，并規(guī)定校準、測量和試驗的過程，由辦公室定期送檢和檢定、校準和維修，無校準基準時，用于校準的依據應形成書面文件。 2) 進行調整或必要時再調整。 3) 對所有的計量器具均需貼檢定標志，以示檢定狀態(tài)。 4) 確保計量器具在搬運和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。一旦發(fā)現計通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 量器具偏離校準狀態(tài)時，必須評定其有效性、分析檢驗測試結果；保存記錄計量器具的檢驗情況。 5) 本公司不使用計算機軟件對其最終產品進行監(jiān)測和測量。 8 測量、分析和改進 策劃、實施對產品、過程 和體系的符合性及持續(xù)改進體系的有效性的測量、分析和改進過程，確保顧客持續(xù)滿意。 總則 本公司為確保符合性和實現改進所需的測量和監(jiān)控活動包括： 1) 顧客滿意或不滿意信息的收集分析； 2) 內部質量審核； 3) 產品形成過程中的檢驗評定； 4) 不合格品的控制； 5) 糾正和預防措施。 通過這些活動的控制，以證實產品的符合性、確保質量管理體系的符合性以及持續(xù)改進質量管理體系的有效行，本手冊的 至 章節(jié)提供了這些過程的框架。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量，公司銷售部可利用銷售、服務過程以顧客問卷調查 等方式，收集、測量、分析和評審顧客反饋信息，得出顧客滿意的定性或定量的結果，以衡量質量管理體系的有效性，并使產品 /服務質量及質量管理體系得到改進。信息的內容包括： 1) 顧客對產品的固有特性（功能、性能等）的滿意程度或抱怨； 2) 顧客對產品賦予特性（售后服務等）的滿意程度或抱怨。 內部審核 為驗證質量活動和有關結果是否符合 GB/T1900120xx 標準和質量管理體系文件，改進自身質量管理體系，發(fā)現問題，糾正和預防不合格，確保質量管理體系的有效運行，本公司制定了 JYC/QP07《內部質量審核控制程序》。 審核的頻次和準則 1） 通常每年至少進行一次完整的審核，一般在第三方審核或復審前進行。當質量通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 企業(yè) () 企業(yè) () 通用業(yè)： 中管網通用業(yè)頻道 管理體系有重大變化或發(fā)生重大不合格時，可增加內審頻次。 2） 審核以公司的質量方針、質量目標、 GB/T1900120xx（質量管理體系 要求）標準、適用的法律法規(guī)、質量管理體系文件和合同等為準則，以確定質量管理體系是否： ? 符合質量管理體系標準要求； ? 符合對產品實現的策劃安排； ? 符合公司的質量方針和質量目標要求； ? 得到有效的實施和保持。 審核的實施 1） 管理者代表負責組織內部審核組，任命內審組長。內審員要由經 過培訓的資格人員擔任，實施具體審核的內審員不應審核自己的工作。 2） 審核組長負責提出內部審核計劃，經管理者代表批準實施。 3） 審核方法：召