【導(dǎo)讀】力、信譽、服務(wù)、價格等進(jìn)行評價，評價結(jié)果填入《供應(yīng)商評價表》。后發(fā)放有關(guān)部門執(zhí)行。采購員依據(jù)“合格供應(yīng)商名冊”，采購時從中選擇合適的?？蛻糁付ǖ墓?yīng)商，亦按規(guī)定進(jìn)行評價，采購部將評價結(jié)果通報給客戶。對合格供方要定期考查，監(jiān)督其持續(xù)提供合格產(chǎn)品的能力和供貨能力。饋改進(jìn)結(jié)果，改進(jìn)后仍達(dá)不到要求的，則停止供貨。新產(chǎn)品、或因某種特殊原因，無法在《合格供應(yīng)商名冊》內(nèi)選擇供應(yīng)商時，錄，報業(yè)務(wù)部審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。、供貨方式、交貨地點、包裝運輸責(zé)任、付款方式。、驗證方式、檢驗依據(jù)。購的物資進(jìn)行驗證，業(yè)務(wù)員予以配合。物資進(jìn)場由材料保管員和檢驗員負(fù)責(zé)驗收，包括資料驗證和實物驗證。、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證。對不合格供方取消供方資格。生產(chǎn)部對特殊過程實施確認(rèn)。事先規(guī)定設(shè)備要求和人員資格，以及認(rèn)可和鑒定方。事先規(guī)定適用的程序和方法，以及程序的批準(zhǔn)權(quán)。需要時，規(guī)定再確認(rèn)的電動機。

　　

【正文】 部門評審，提出并批準(zhǔn)評審和處置方法，填寫的表格與上款相同；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)復(fù)查結(jié)果。 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 不合格品處置主要方法 返工 質(zhì)檢員應(yīng)對返工后的 不合格品進(jìn)行復(fù)檢和重新評定質(zhì)量等級并記錄，并達(dá) 質(zhì)量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 126 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 到合格要求后亦可轉(zhuǎn)入下一工序或交付。 報廢或退貨 ，防止誤用。 ，此前由現(xiàn)場檢驗員作“禁用”標(biāo)識。 讓步接收 對輕微不合格品可進(jìn)行降級或讓步接收，但必須經(jīng)過項目技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。 產(chǎn)品交付或 開始 使用后發(fā)現(xiàn)不合格，按照國家有關(guān)規(guī)定實行保修，并按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)檢科根據(jù)不合格品的性質(zhì)和嚴(yán)重程序，對不合格品的責(zé)任部門下達(dá)“不合格品處罰通知單”，乃至使用質(zhì)量否決權(quán)。 《糾正和預(yù)防措施程序》； 《服裝行業(yè)常用標(biāo)準(zhǔn)匯編》。 （ ） () () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 127 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格品報告 編號： 工程名稱 不合格品部位 不合格品內(nèi)容（注明初步判定等級，按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 檢查人： 日期： 評審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 處置結(jié)果記錄： 責(zé)任部門 /日期： 驗證記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)檢員 /日期： 質(zhì)量手冊 — 不 合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 128 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過程不合格品評審和處置記錄表 編號： 工程名稱 不合格品部位 不合格品 現(xiàn)狀的初步判定： 檢查人： 日期： 評審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 處置結(jié)果記錄： 責(zé)任部門 /日期： 復(fù)查 記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)檢員 /日期： 質(zhì)量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 129 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格物資評審和處置記錄表 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格 型號 出廠 日期 數(shù) 量 生產(chǎn) 廠家 廠 址 供貨 單位 進(jìn)場 日期 工程 名稱 工程 地址 不合格性質(zhì) 質(zhì)量 文件 許可證 合格證 驗證記錄 復(fù)試報告編號 評審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 處置實施記錄： 實施責(zé)任人 /日期： 部門驗證記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 實施部門負(fù)責(zé)人 /日期： 質(zhì)量手冊 — 數(shù)據(jù)分析 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 130 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 數(shù)據(jù)分析 1 控制職責(zé) 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)。 有關(guān)職能部門按要求提供規(guī)定的數(shù)據(jù)和信息。 2 控制內(nèi)容和方法 質(zhì)檢科確定要分析的數(shù)據(jù)，一般包括： ，如原材 料、成品、半成品合格率等； ，以及 客戶 滿意 /不滿意數(shù)據(jù)或信息。 上述數(shù)據(jù)或信息收集，可以結(jié)合以下有關(guān)活動進(jìn)行，但要突出重點： （本手冊 和 ，下同）； 滿意監(jiān)測（見 ）和不合格品控制（ ） （見 ）和產(chǎn)品監(jiān)測 (見 )； （見 ）和管理評審 (見 )。 有特殊要求的數(shù)據(jù)，如本行業(yè)或同類產(chǎn)品市場動態(tài)，競爭對手的產(chǎn)品和過程信息如有需要，由總工程師確定數(shù)據(jù)來源和收集方法，規(guī)定分析要 求和分析方法，并指導(dǎo)質(zhì)檢科或其它有關(guān)部門收集、分析。 質(zhì)檢科根據(jù)數(shù)據(jù)特點和分析目的，規(guī)定適用的分析方法，例如： ，如：與上一次分析比較，與歷史同期比較等； ，如采用因果圖、排列圖、對策表等圖表進(jìn)行分析‘ 根據(jù)確定之目的，每次分析結(jié)果因能提供如下 1～ 2 個方面的信息 ： 滿意 /不滿意的現(xiàn)狀及其趨勢； ； 、質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)及改進(jìn)目標(biāo)； 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 數(shù)據(jù)分析頻次與結(jié)果處置： 據(jù)分析，每年 2 次，結(jié)合“過程的監(jiān)視和測量”進(jìn)行，各職能部門將“數(shù)據(jù)分析”內(nèi)容和分析結(jié)果納入“過程監(jiān)測分析報告”；還需要時，也可另行專題報告。 ，由總經(jīng)理或管理者代表決定，并按以上 條規(guī)定執(zhí)行，以“數(shù)據(jù)分析報告”方式向總經(jīng)理和管理者代表報告； ，辦公室決定是否需要采取糾正和預(yù)防措施；需要時則按“糾正和預(yù)防措施程序”規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量手冊 — 持續(xù)改進(jìn) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 131頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 1 控制職責(zé) 最高管理者支持并促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，提供、確保持續(xù)改進(jìn)所需的資源；管理者代表負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的策劃，組織持續(xù)改進(jìn)的實施，以增強顧客滿意。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)的歸口管理；人力資源部參與改進(jìn)的策劃，反饋改進(jìn)信息、落實改進(jìn)目標(biāo)，監(jiān)督、指導(dǎo)有關(guān)部門實施改進(jìn)。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)改進(jìn)措施或項目的實施。 2 控制內(nèi)容和方法 利用質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)評審，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)目標(biāo)： ，確定管理承諾方面不 足和改進(jìn)目標(biāo)； ，確定目標(biāo)先進(jìn)和改進(jìn)需求； ，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)目標(biāo)。 利用質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定改進(jìn)目標(biāo)： 質(zhì)量審核和數(shù)據(jù)分析可以科學(xué)地診斷出質(zhì)量管理體系薄弱環(huán)節(jié)、確定改進(jìn)目標(biāo)。 利用糾正和預(yù)防措施實施改進(jìn)： ，易于解決問題； ，確定改進(jìn)效果。 利用管理評審、過程和產(chǎn)品監(jiān)測結(jié)果，確定改進(jìn)目標(biāo)： ，確定改進(jìn)需求； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ， 解決深層次和關(guān)鍵問題； ，促進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性達(dá)到新的高度。 質(zhì)檢科和各職能部門要充分、反復(fù)利用上述過程，運用 PDCA 方法，通過糾正和預(yù)防措施或其它有效方式，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性 。 質(zhì)量手冊 — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 132 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 糾正和預(yù)防措施程序 1 目的 通過制定并實施糾正和預(yù)防措施 ,消除不合格或潛在不合格的原因，實 現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 范圍 適用于公司內(nèi)部糾正和預(yù)防措施的制定，實施和驗證。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé) 制定、修改和完善本程序，對本職能實施歸口管理。 負(fù)責(zé)監(jiān)視有關(guān)過程的產(chǎn)品信息，確定糾正和預(yù)防措施的需求，在管理者代表指導(dǎo)下，向有關(guān)部門提出糾正和預(yù)防措施要求。 負(fù)責(zé)組織對服裝加工和制造生產(chǎn)所需糾正和預(yù)防措施的制定。 指導(dǎo)有關(guān)部門制定和實施所需的糾正和預(yù)防措施，對全部在實施中的糾正和預(yù)防措施執(zhí)行監(jiān)督檢查，確保其按時完成。 對完成的糾正和預(yù)防措 施組織驗證，確保其有效。 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對采購物資 存在或不合格的原因調(diào)查，制定所需的糾正和預(yù)防措施并組織實施。 其他相關(guān)職能部門 負(fù)責(zé)本部門有關(guān)的不合格原因調(diào)查，制定所需的糾正和預(yù)防措施，并組織中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 實施。 4 程序內(nèi)容 確定糾正和預(yù)防措施的需求 質(zhì)檢科通過定期（結(jié)合“數(shù)據(jù)分析”過程）或不定期收集并分析下列信息，確定糾正和預(yù)防措施的需求： ，包括原材料、過程和交付檢驗中的不合格品處理報告； 查發(fā)現(xiàn)的不合格； ； 質(zhì)量手冊 — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 133 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，如檢驗記錄、過程控制記錄、審核記錄； 。 生產(chǎn)部為本程序?qū)嵤┑闹饕浜喜块T，要充分利用所掌握的各種信息，提出糾正和預(yù)防措施建議，協(xié)周質(zhì)檢部制定和組織實施糾正和預(yù)防措施計劃。 確定不合格的原因或潛在不合格的原因 制定糾正和預(yù)防措施，必須針對存在或潛在不合格的原因。對上述特寫原因的調(diào)查分析，一般從以下幾個方面 。如手冊、程序文件、工藝規(guī)程等規(guī)定不整理、不完善、不準(zhǔn)確，文件不到位或使用了作廢、非受控、失控文件等。 。如控制方法不適用：操作者、檢驗者不具備相應(yīng)資格或技能；缺乏培訓(xùn)或情緒影響，不執(zhí)行有關(guān)規(guī)定等。 ，如生產(chǎn)設(shè)備能力不足，測試設(shè)備與要求不適應(yīng)，設(shè)備缺乏維護(hù)保養(yǎng)；溫度、濕度、震動等環(huán)境條件對設(shè)備或檢測的影響等。 。如使用未檢測 的原材料，或原材料標(biāo)記不清造成混料、錯料、檢驗狀態(tài)不清、現(xiàn)場管理混亂；現(xiàn)場 服裝制作 環(huán)境條件對 服裝制作 影響等。 通過調(diào)查分析，需要時可運用因果圖、排列圖找出主要問題和主要原因，并使制定的措施與所遇到不合格或潛在問題影響程度相適應(yīng)。 糾正和預(yù)防措施通常由辦公室通過“糾正措施要求表”和“預(yù)防措施計劃表”中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 統(tǒng)一安排。 糾正措施 評審不合格，確定是否需要采取糾正措施 ，會同生產(chǎn)部和其他授權(quán)處置不合格品的部門，評價不合格品對質(zhì)量體系和顧客要求影響的程度，以確定糾正措 施要求。 ，通過“糾正措施要求表”向責(zé)任部門提出采取糾正措施的要求，“要求表”簡要說明不合格事實、評審結(jié)果、措施完成時間。 確定不合格原因 條要求 ,確定不合格原因。 ，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交辦公室審批。 評價糾正措施 質(zhì)量手冊 — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 134 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ：是否與不合 格產(chǎn)品的影響程度相適應(yīng)，是否能防止不合格再發(fā)生； ，必須考慮上述評價內(nèi)容，確保措施有效。 ，提出評價意見，由管理者代表決定是否批準(zhǔn)。 確定和實施糾正措施 ，由責(zé)任部門組織實施，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。 ，質(zhì)檢科要說明原因，由責(zé)任部門重新調(diào)查原因和制定糾正措施。 記錄所采取糾正措施的結(jié)果 ，為糾正措施有效實施提供； ，責(zé)任部門 指定人員對實施情況進(jìn)行自查，包括糾正措施是否按時完成，措施的所有要求是否落實，要特別說明效果如何，有無出現(xiàn)新的不合格等。 ，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交辦公室驗收。 驗證糾正措施實施效果 質(zhì)檢負(fù)責(zé)對完成后的糾正措施進(jìn)行驗證，驗證內(nèi)容包括： ； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，即消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生； ； 。 記錄上述驗證的結(jié)果或結(jié)論。 預(yù)防措施 通過以下活動，識別 潛在的不合格，尋找質(zhì)量體系改進(jìn)的機會。 通過對有關(guān)信息（見 ）的分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格。 ，通過分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格。 ，如管理評審會議，質(zhì)量分析會議等提供的潛在不合格。 確定潛在不合格原因 中 a 和 c 兩種情況下的潛在不合格原因 .。 b 情況下則由各職能部門負(fù)責(zé)確定。確定后填寫 “預(yù)防措施計劃表”。 質(zhì)量手冊 — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 135 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 條要求進(jìn)行。 ，制定所需要的預(yù)防措施。 制定適宜的預(yù)防措施，并評價 ：是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，是否能防止不合格發(fā)生。 ，按上述評價內(nèi)容先自我評價，再交辦公室評價。 ，報管理者代表決定是否批準(zhǔn)。 確定和實施預(yù)防措施 ，由責(zé)任部門組