【正文】 ） （由法定檢定部門提供） 質(zhì)量手冊 — 測量分析改進 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 106 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 8 測量分析和改進 總則 質(zhì)檢科協(xié)助總經(jīng)理對測量分析和改進進行歸口管理。 ； ； ； ； ，并將審核結(jié)果提交管理評審。 當審核組只需要 1 人時，由組長完成規(guī)定的審核。審核組在規(guī)定時間內(nèi)提交一份由組長簽名的審核報告。 、公 司和各部門的質(zhì)量目標，每半年評價一次（測量）。 ，并作必要的綜合后，提交《過程監(jiān)測綜合報告》，包括各過程能力現(xiàn)狀、需要采取的措施，呈送總經(jīng)理和管理者代表。 質(zhì)檢科負責(zé)組織季度、月度檢查，并不定期進行日常檢查，對不符合質(zhì)量、安全要求的部門發(fā)出整改通知單，限期整改，整改完畢后進行復(fù)檢，并填寫檢查記錄存入資料。 ：產(chǎn)品（成品、半成品）非主要技術(shù)指標不符合規(guī)定要求，但不影響產(chǎn)品的主要性能，或可降級使用。 、生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間等有關(guān)部門評審，提出并批準評審和處置方法，填寫的表格與上款相同；生產(chǎn)部質(zhì)檢員負責(zé)復(fù)查結(jié)果。 ，由總經(jīng)理或管理者代表決定，并按以上 條規(guī)定執(zhí)行，以“數(shù)據(jù)分析報告”方式向總經(jīng)理和管理者代表報告； ，辦公室決定是否需要采取糾正和預(yù)防措施；需要時則按“糾正和預(yù)防措施程序”規(guī)定執(zhí)行。 業(yè)務(wù)部 負責(zé)對采購物資 存在或不合格的原因調(diào)查，制定所需的糾正和預(yù)防措施并組織實施。 確定不合格原因 條要求 ,確定不合格原因。確定后填寫 “預(yù)防措施計劃表”。 ，通過分析，發(fā)現(xiàn)潛在不合格。 通過調(diào)查分析，需要時可運用因果圖、排列圖找出主要問題和主要原因，并使制定的措施與所遇到不合格或潛在問題影響程度相適應(yīng)。 負責(zé)監(jiān)視有關(guān)過程的產(chǎn)品信息，確定糾正和預(yù)防措施的需求，在管理者代表指導(dǎo)下，向有關(guān)部門提出糾正和預(yù)防措施要求。 上述數(shù)據(jù)或信息收集，可以結(jié)合以下有關(guān)活動進行，但要突出重點： （本手冊 和 ，下同）； 滿意監(jiān)測（見 ）和不合格品控制（ ） （見 ）和產(chǎn)品監(jiān)測 (見 )； （見 ）和管理評審 (見 )。 過程不合格品的評審和處置 ，質(zhì)檢部組織相關(guān)部門和人員評審（必要時由總工程師主持），記錄評審結(jié)果，填寫“ 過程不合格品評審和處置記錄表 ” ，報總工程師審批，質(zhì)檢科負責(zé)對處置結(jié)果進行復(fù)查。 4 工作程序 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 124 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格品分類；（即不合格品和性質(zhì)） 過程不合格品分類： ：加工過程或制造過程中的不合格產(chǎn)品對服裝的使用功能等均有不利的重要影響，一般是屬于“嚴重缺陷”范疇的不合格品。 已經(jīng)通過驗證進場或入庫的物資、驗收資料（包括料卡、驗收單、產(chǎn)品質(zhì)保資料等）及檢驗報告由材料員整理妥善保管，其中出廠合格證明和檢驗報告要交給資料員，存入竣工資料。 上述產(chǎn)品實現(xiàn)過程活動的相關(guān)接口由總工程師負責(zé)監(jiān)視和協(xié)調(diào)，產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的技術(shù)文件提供由設(shè)計中心負責(zé)；產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測由質(zhì)檢科負責(zé)；回訪與服務(wù)由營銷中心負責(zé)。至此，一次正式的、完整的、獨立的審核全部結(jié)束。 參加會議的人員與首次會議相同，并有簽到記錄。 年度內(nèi)部審核計劃由辦公室在內(nèi)部審核前一個月提出，經(jīng)管理者代表批準后組織實施。 《顧客滿意度調(diào)查表》 滿意度分數(shù)滿意度項目數(shù) 注：顧客滿意度 = 100% 10滿意度項目數(shù) 滿意度分數(shù)：滿意 10 分 不滿意 0 分 一般： 8 分 質(zhì)量手冊 — 顧客滿意 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 108 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 海南佰秀服裝有限公司 顧客滿意度調(diào)查表 NO 顧客單 位： 電話： 服裝名稱： 服裝數(shù)量： 訂貨日期： 交貨日期： 設(shè)計單位： 調(diào)查內(nèi)容 調(diào)查結(jié)果（√） 備注 服裝質(zhì)量、款式、尺 寸 □滿意 □不滿意 □一般 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 加工過程與顧客配合 □滿意 □不滿意 □一般 加工進度 □滿意 □不滿意 □一般 價格 □滿意 □不滿意 □一般 運輸 □滿意 □不滿意 □一般 服裝穿用知識介紹 □滿意 □不滿意 □一般 加工環(huán)節(jié)的控制 □滿意 □不滿意 □一般 對加工方建議或要求的采納 □滿意 □不滿意 □一般 其他意見和建議： 客戶主管 /日期： 經(jīng)辦人 /日期： 處理意見： 生產(chǎn)部日期： 公司主管 /日期： 說明：此表由營銷中心發(fā)給顧客填寫并負責(zé)收回。 檢測設(shè)備報廢時，應(yīng)由使用部門提出申請，經(jīng)主管副經(jīng)理批準后方可報廢，并做好回收處置。 生產(chǎn)部設(shè)立所控制的檢測設(shè)備臺賬，注明設(shè)備使用場所、責(zé)任人，說明檢測 設(shè)備的檢定周期和核定時間，并確保所屬檢測設(shè)備的狀態(tài)標識，統(tǒng)一由質(zhì)安部送檢，檢定合格證書由質(zhì)安部備案。 貫徹“先進先出”的原則；對有貯存期限的材料，如超過期限，要經(jīng) 過檢驗合格后才能出庫，不合格物資要設(shè)置醒目標識或轉(zhuǎn)移到不合格區(qū)域，嚴禁發(fā)放，等候處理。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 生產(chǎn)部組織物資進行和場內(nèi)運輸，確保所需物質(zhì)保質(zhì)、安全運至指定地點。 半成品檢驗記錄，各種材料的試驗記錄和原始資料 ，由生產(chǎn)車間保管，在工程竣工交付時移交質(zhì)檢科歸檔。 質(zhì)量手冊 — 檢驗狀態(tài)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 90 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 檢驗狀態(tài)控制程 序 Q/HNBX— G— 210— 20xx 1 目的 防止混浠或誤用未經(jīng)檢驗或不合格的產(chǎn)品 ,確保只有經(jīng)過檢驗合格的產(chǎn)品（工序）才能轉(zhuǎn)入下工序或交付使用。 ，如不同規(guī)格的布料、輔料等，現(xiàn)場倉管員負責(zé)在倉庫或其他存放場地設(shè)置醒目標牌，標明材料名稱、規(guī)格等，必要時還應(yīng)標明其數(shù)量、生產(chǎn)廠家等內(nèi)容。 錄要求。 合格供方業(yè)績評定 每年末由業(yè)務(wù)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，對合格供方 從質(zhì)量、按期交貨、包裝、售后服務(wù)等方面進行業(yè)績評定，填寫《合格供方業(yè)績評定表》，報管理者代表和總經(jīng)理批示。 上述規(guī)定亦適用對 客戶 指定的供應(yīng)商的控制，采購部將控制信息通報給 客戶 。 業(yè)務(wù)部 對供應(yīng)商的履約情況、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)水平、質(zhì)量保證能力進行年末評價 ，將“合格供應(yīng)商名冊”中不符合要求者予以除名，并補充新的合格供應(yīng)商。 ，按裝箱單內(nèi)容檢查備件是否完整。事先規(guī)定設(shè)備要求和人員資格，以及認可和鑒定方法、權(quán)限。 。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 。 各級材料員在物資出庫使用前，應(yīng)驗證其狀態(tài)標識，保證合格的物資才能使用。 2 范圍 適用于公司服裝設(shè)計加工所需的材料、設(shè)備、半成品和成品的搬運、防護和貯存。 定期檢查貯存產(chǎn)品 對有時效要求的物資，倉庫員和材料員要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)有超期或變質(zhì)的物資，做好標識，并及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，經(jīng)有質(zhì)檢部門鑒定后，做出降級或報廢處理的決定。 工程程序 檢測設(shè)備的購置和管理 根據(jù)檢測任務(wù)的需要，由使用部門提出需用和購置申請，經(jīng)質(zhì)檢科審核，總經(jīng)理審批后，方可購買。 偏離校準狀態(tài)時的處理 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，及時報告，由質(zhì)檢料對該范圍已測結(jié)果的有效性進行評定，做出重新測試、數(shù)量處理或報廢等決定，并由現(xiàn)場檢驗人員做好記錄。 產(chǎn)生上述主要問題的原因分析和糾正或預(yù)防措施建議 如果不存在上述問題，則對 顧客 滿意的原因進行總結(jié)推廣。例如，需對某些重要的職能或體系運行中問題較多的部門增加 審核； 、法律法規(guī)規(guī)定的審核等。 審核組長對全部審核觀察結(jié)果中的不合格項進行匯總和歸類分析，包括不合格項總數(shù)、各類不合格項占多少、涉及哪些部門和過程、哪些部門和過程問題最多、最嚴重，與上次審核比較是進步還是退步等，對質(zhì)量管理工作做出一次總體評價。 驗證內(nèi)容 ； ，并達到預(yù)期目標； 質(zhì)量手冊 — 內(nèi)部審核 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 113 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ； 。 “采購”過程的監(jiān)視和測量由業(yè)務(wù)部負責(zé)。 核查無誤后，倉庫保管員或材料員填寫“驗收單”辦理物資入庫手續(xù)。 生產(chǎn)部 項目技術(shù)負責(zé)人 ，并向質(zhì)檢科報告處置結(jié)果； ，包括過程和外購物資中的輕微不合格品； ，即嚴重、一般或輕微不合格品； d 參與嚴重不合格品的處理，負責(zé)落實處理結(jié)果。 ，生產(chǎn)部應(yīng)立即標記、隔離和記錄，并向客戶報告。 （ ） () () 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 127 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格品報告 編號： 工程名稱 不合格品部位 不合格品內(nèi)容（注明初步判定等級，按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 檢查人： 日期： 評審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準 /日期： 處置結(jié)果記錄： 責(zé)任部門 /日期： 驗證記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)檢員 /日期： 質(zhì)量手冊 — 不 合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 128 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 過程不合格品評審和處置記錄表 編號： 工程名稱 不合格品部位 不合格品 現(xiàn)狀的初步判定： 檢查人： 日期： 評審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準 /日期： 處置結(jié)果記錄： 責(zé)任部門 /日期： 復(fù)查 記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)檢員 /日期： 質(zhì)量手冊 — 不合格品控制 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 129 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 不合格物資評審和處置記錄表 產(chǎn)品 名稱 規(guī)格 型號 出廠 日期 數(shù) 量 生產(chǎn) 廠家 廠 址 供貨 單位 進場 日期 工程 名稱 工程 地址 不合格性質(zhì) 質(zhì)量 文件 許可證 合格證 驗證記錄 復(fù)試報告編號 評審和處置結(jié)論（按《不合格品控制程序》 條執(zhí)行） 審核 /日期： 批準 /日期： 處置實施記錄： 實施責(zé)任人 /日期： 部門驗證記錄： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 實施部門負責(zé)人 /日期： 質(zhì)量手冊 — 數(shù)據(jù)分析 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 130 頁 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 數(shù)據(jù)分析 1 控制職責(zé) 質(zhì)檢科負責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，收集和分析有關(guān)數(shù)據(jù)。 質(zhì)量手冊 — 糾正措施程序 預(yù)防措施程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 13