【正文】 ，對(duì)本程序的失控負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，由質(zhì)檢科質(zhì)檢員收集整理保管，作為竣工交驗(yàn)依據(jù)。 ，要進(jìn)行交接檢，由相關(guān)工序工長(zhǎng)組織檢查，并填寫(xiě)“工序交接檢查表”； （巡回檢）由質(zhì)檢員在加工過(guò)程中進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，并填寫(xiě)“專檢記錄表”。 不合格物資，執(zhí)行《不合格控制程序》。 4 工作程序 物質(zhì)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) 采購(gòu)員負(fù)責(zé)索取物資生產(chǎn)廠家的質(zhì)保資料，對(duì)國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要進(jìn)行復(fù)檢要求的物資，由質(zhì)檢科按要求取樣送法定檢測(cè)部門(mén)檢測(cè)，并取得其檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。 范圍 適用于公司采購(gòu)的物質(zhì)和 客戶 提供的物資、承接的所有服裝產(chǎn)品的質(zhì)量（包括過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量）和制造的成品質(zhì)量的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 監(jiān)測(cè)，匯集全部監(jiān)測(cè)結(jié)果，包括所采取的措施或建議送質(zhì)檢料。 “監(jiān)視和測(cè)量裝置控制”過(guò)程由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 “產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策劃”過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)。 營(yíng)銷中心通過(guò)對(duì)顧客滿意度的監(jiān)視和測(cè)量，來(lái)證實(shí)最高管理者是否以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和顧客要求滿足程度。 、形成文件的質(zhì)量方針。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 . 4 審核員驗(yàn)證后認(rèn)為措施計(jì)劃確已完成，在驗(yàn)證欄中 要求記錄后簽字認(rèn)可，并將報(bào)告交辦公室存檔。 不能按期完成的計(jì)劃，要說(shuō)明理由，并提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管者者代表批準(zhǔn)后，調(diào)整完成期限。 糾正措施計(jì)劃要針對(duì)不合格原因立即采取糾正措施，以盡快地消除不合格的原因，防止再發(fā)生。 現(xiàn)場(chǎng)審核通過(guò) 末 次會(huì)議結(jié)束。 全部工作完成后，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi) 末 次會(huì)議。 現(xiàn)場(chǎng)審核期間，審核組長(zhǎng)召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議，就準(zhǔn)備做出的結(jié)論的客觀性、公證性、適宜性進(jìn)行討論，避免做出不恰 當(dāng)?shù)慕Y(jié)論。 現(xiàn)場(chǎng)審核 現(xiàn)場(chǎng)審核開(kāi)始以首次會(huì)議為標(biāo) 志。 審核準(zhǔn)備和文件審核 成立審核組 ，組成審核組； 、范圍、依據(jù)和時(shí)間安排； ，審核員不要審核自己的工作； 。追加審核的內(nèi)容（包括審核的目的和范圍）只與特定的情況有關(guān)，不一定涉及所有的部門(mén)和所有過(guò)程。 補(bǔ)充審核 為保證每個(gè)項(xiàng)目部在項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程 中均能進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，對(duì)于項(xiàng)目部工作時(shí)間不滿一年，并在年度內(nèi)審計(jì)劃中未能涉及的項(xiàng)目部可進(jìn)行一次中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 “補(bǔ)充審核”，“補(bǔ)充審核”的內(nèi)容同項(xiàng)目部在例行審核時(shí)的內(nèi)容，由管理者代表任命兩名內(nèi)審員（其中一名任組長(zhǎng)）進(jìn)行審核。 審核職責(zé) ，向受審核部門(mén)傳達(dá)和闡明審核要求； ，如實(shí)記錄觀察結(jié)果； ； ； ，包括提供審核所需的各種客觀觀證據(jù)，實(shí)事求是地確認(rèn)不合格事實(shí)，按規(guī)定時(shí)間制定并實(shí)施糾正措施。 3 職責(zé) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的策劃和資源安排。 適用統(tǒng)計(jì)法，如排列圖、因果圖等 其它適用方法 顧客 滿意分析報(bào)告 營(yíng)銷中心每半年對(duì) 客戶 滿意分析一次，分別于五月底和十月底《顧客滿意分析報(bào)告》形式分析結(jié)果及分析資料報(bào)送質(zhì)檢科。 接受 顧客 的詢問(wèn)、抱怨或投訴。 2 控制內(nèi)容和方法 下述有關(guān)信息，由責(zé)任部門(mén)按后續(xù)各章節(jié)規(guī)定向質(zhì)檢科提供： 質(zhì)量管理體系符合性 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 （見(jiàn) ），由營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)提供； （見(jiàn) ），由人力資源部負(fù)責(zé)提供； （見(jiàn) ），由各相關(guān)職能部門(mén)提供。 當(dāng) 客戶 或其他代表要求提供的場(chǎng)合中，有關(guān)部門(mén)應(yīng)予以提供，以證實(shí)檢測(cè)中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 設(shè)備的功能是適宜的。 封存設(shè)備啟用必須經(jīng)其主管部門(mén)批準(zhǔn)，啟封后應(yīng)重新進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可啟用。 檢測(cè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類 ：經(jīng)法定計(jì)量 部門(mén)或授權(quán)檢定部門(mén)判定合格，并在有效期內(nèi)的檢測(cè)設(shè)備。檢定和校準(zhǔn)合格后出具具有法律效力的檢定證書(shū)。 質(zhì)量手冊(cè) — 檢測(cè)設(shè)備程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 102 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 檢測(cè)設(shè)備臺(tái) 賬管理 驗(yàn)收合格的檢測(cè)設(shè)備，由質(zhì)檢科建立臺(tái)賬，內(nèi)容包括：檢測(cè)設(shè)備名稱、規(guī)格 /型號(hào)、出廠編號(hào)、生產(chǎn)廠家、使用部門(mén) /場(chǎng)所、校準(zhǔn) /檢定周期等。新增檢測(cè)設(shè)備均需經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定或標(biāo)準(zhǔn)合格后方可使用。 其他職 能部門(mén) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ,制定周期檢定計(jì)劃 ,并按計(jì)劃執(zhí)行。 職責(zé) 質(zhì)檢科 、修改、完善本程序，對(duì)本職能實(shí)施歸口管理。 5 相關(guān)文件 倉(cāng)庫(kù)管理。 ，領(lǐng)發(fā)雙方當(dāng)面清點(diǎn)，嚴(yán)格核對(duì)，防止錯(cuò)料。 貯存物資的標(biāo)識(shí) 對(duì)貯存物資按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制》和《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并保護(hù)已有的物資標(biāo)識(shí)。 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 98 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，及時(shí)辦理相應(yīng)的簽收或入庫(kù)手續(xù)。 品標(biāo)識(shí)、賬目清、存放有序，賬、卡、物相符。 4 工程程序 物資搬運(yùn) 在組織物資 搬運(yùn)時(shí)，材料員根據(jù)物資的特點(diǎn)，選擇適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 3 記錄 《 客戶 提供物資清單》（ ） 《 客戶 提供物資需用計(jì)劃》（ ） 《 客戶 提供物資驗(yàn)證表》（ ） 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品防護(hù)程序 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 97 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存與防護(hù)控制程序 Q/HNBX— G— 211— 20xx 1 目的 使用合理的搬運(yùn)方法，防止產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中損壞或變形。 顧客提供使用的設(shè)備，生產(chǎn)部指定專人對(duì)其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、確保完好。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、標(biāo)識(shí)、貯存和維護(hù)。 操作者在使用前要識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保證使用經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，不合格產(chǎn)品應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。 最終產(chǎn)品以“出廠檢驗(yàn)報(bào)告”證實(shí)其狀態(tài)。 ，可根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確定； 分區(qū)域存放時(shí)，該區(qū)域要有醒目標(biāo)記，以說(shuō)明該區(qū)域所有存放產(chǎn)品的狀態(tài)； ，對(duì)合格品允許不作狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 質(zhì)檢科 質(zhì)檢科質(zhì)檢員和材料員分別負(fù)責(zé) 服裝制作 過(guò)程和現(xiàn)場(chǎng)物資的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并做好檢驗(yàn)的原始記錄，服裝完工交付后，移送質(zhì)檢科歸檔。 ，一般由產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格或批號(hào)組成（需要時(shí)，還可包括其他標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)廠家、質(zhì)量證明、批號(hào)等），規(guī)定后不得變更，并在產(chǎn)品的相關(guān)記錄中應(yīng)用，以實(shí)現(xiàn)其追溯性要求。 質(zhì)檢科要定期或不定期檢查 服裝制作 現(xiàn)場(chǎng)和加工制造廠標(biāo)識(shí)的實(shí)施，檢查庫(kù)內(nèi)和露天存放物資的標(biāo)識(shí)是否正確，有無(wú)丟失，損壞和其它不正確的標(biāo)識(shí)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 倉(cāng)庫(kù)管理員和材料員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的控制 ，要做好標(biāo)識(shí)移植，防止標(biāo)識(shí)丟失或標(biāo)錯(cuò)。 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 89 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 其它產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 標(biāo)識(shí)主要由現(xiàn)場(chǎng)材料員以服裝袋布標(biāo)簽實(shí)施。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 ，其內(nèi)容包括材料名稱、生產(chǎn)廠家、規(guī)格、材質(zhì)證明、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、材料來(lái)源等標(biāo) 識(shí)。 。 3 相關(guān)文件 《樣板工藝匯編》 《裁剪工藝匯編》 《縫紉工藝匯編》 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性 Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 88 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 Q/HNBX— G— 209— 20xx 1 目的 通過(guò)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) ，避免出現(xiàn)產(chǎn)品的混淆或誤用，并在需要時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。需要時(shí)，規(guī)定再確認(rèn)的電動(dòng)機(jī)。事先規(guī)定適用的程序和方法，以及程序的批準(zhǔn)權(quán)限。事先規(guī)定評(píng)審程序、評(píng)審的內(nèi)容和方法，以及批準(zhǔn)的準(zhǔn)則。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 1 控制職責(zé) ； ?！皩彶楸怼焙捅匾膶彶橘Y料附后 質(zhì)量手冊(cè) — 采購(gòu) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 85 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 （ ） 合格供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 供應(yīng)名稱 聯(lián)系人 電話 地 址 傳真 供應(yīng)產(chǎn)品： 評(píng)定時(shí)間： 進(jìn)貨物資質(zhì)量控制方式（在下面“ □ ” 內(nèi)標(biāo)注√ ） ： □進(jìn)貨檢驗(yàn) □驗(yàn)證外觀 □本公司到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 □顧客到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 □驗(yàn)證文件 □顧客到本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 質(zhì)量得分 —— 進(jìn)貨檢驗(yàn)得分（占 60%）；（合格批次 /到貨總批次） 60 質(zhì)量驗(yàn)證評(píng)分 ： 近期交貨得分 ： （占 20%）（按時(shí)到貨批次 /到貨總批次） 20 交貨期評(píng)分： 其他情況： (占 20%)如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合態(tài)度等評(píng)分 (綜合評(píng)價(jià)后評(píng)分 ) 其他評(píng)分： 總分及處理建議：（材料采購(gòu)部填寫(xiě)） 經(jīng)辦人 /日期： 材料采購(gòu)部經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名 /日期： 管理者代表意見(jiàn)：（總分 100 分，低于 60 分或質(zhì)量得分低于 48 分時(shí)填此欄）： 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 簽名 /日期： 總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽名 /日期： 此表由材料采購(gòu)部收集有關(guān)數(shù)據(jù)，每年評(píng)價(jià)一次。 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯 性控制程序 》 進(jìn)行。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證，并保留驗(yàn)證記錄。 質(zhì)量手冊(cè) — 采購(gòu) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 80 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 物資驗(yàn)證 采購(gòu)物資到貨后，按公司《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》驗(yàn)證， 客戶 有權(quán)對(duì)本公司采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，業(yè)務(wù)員予以配合。 采購(gòu)合同 大型設(shè)備或批量材料由業(yè)務(wù)部與供應(yīng)商簽訂合同，總經(jīng)理或管理者代理批準(zhǔn)，采購(gòu)合同應(yīng)注明如下幾點(diǎn)： 、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)。 商，應(yīng)停止采購(gòu)該供應(yīng)商供應(yīng)的物資，將其從《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中除名，并報(bào)主管經(jīng)理審批后備案。 客戶 指定的供應(yīng)商，亦按規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)，采購(gòu)部將評(píng)價(jià)結(jié)果通報(bào)給 客戶 。中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 采購(gòu) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 79 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 ，業(yè)務(wù)部會(huì)同，質(zhì)檢科、設(shè)計(jì)中心、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門(mén)，對(duì)預(yù)選供方的品牌、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)供應(yīng)能力、信譽(yù)、服務(wù)、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果填入《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。采購(gòu)員依據(jù)“合格供應(yīng)商名 冊(cè) ”，采購(gòu)時(shí)從中選擇合適的供應(yīng)商。 ，要及時(shí)提出警告、減少訂單并令其盡快改進(jìn)并反饋 改進(jìn)結(jié)果，改進(jìn)后仍達(dá)不到要求的，則停止供貨。 采購(gòu)資料 材料計(jì)劃 生產(chǎn)部 根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃提出材料需用計(jì)劃，報(bào)業(yè)務(wù)部審核，由業(yè)務(wù)部編制采購(gòu)計(jì)劃單（注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、進(jìn)場(chǎng)日期等）交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 。 、產(chǎn)品合格證、生產(chǎn)許可證。 c. 對(duì)不合格物資、執(zhí)行《不合格品控制程序》。 5 質(zhì)量記錄 （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量手冊(cè) — 采購(gòu) Q/HNBX— G— 100— 20xx 第 81 頁(yè) 修訂次數(shù) 修訂日期 發(fā)布日期 生效日期 簽發(fā)人 () 合格供應(yīng)商審查表 填報(bào)單位： 編號(hào)： 供應(yīng)商 名稱 可供物資 物資類別 企業(yè)資質(zhì) 信譽(yù)評(píng)估 法人代表 聯(lián) 系 人 供應(yīng)能力 聯(lián)系電話 通訊地址 考察意見(jiàn)（至少包括產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量保證能力等方面）和結(jié)論： 經(jīng)辦人 /日期 （由采購(gòu)人員填寫(xiě)，附上有關(guān)調(diào)查資料及說(shuō)明，簽名后送部門(mén)負(fù)責(zé)人審核） 審核意見(jiàn)： 部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期： （由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)，說(shuō)明審核結(jié)果） 備注： 中管